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文檔簡介

1、標(biāo)準(zhǔn)序號參考文件審核內(nèi)容更重結(jié)構(gòu)和職責(zé)的合理1性與充分性危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)2評價(jià)的充分性風(fēng)險(xiǎn)管理3 策劃的充分性法律法規(guī)4的符合性目標(biāo)的建5立和完成管理方案6有效性運(yùn)行控制7審核方法1 .了解鍋爐房工作人員數(shù)量，工種分布，人員組成，分析判斷充分性2 .與負(fù)責(zé)人交談，了解其日常、異常緊急情況下的工作內(nèi)容，從而評價(jià)其職責(zé)和權(quán)限的實(shí)現(xiàn)狀況3 .與工作人員交談，了解其對本身職責(zé)和權(quán)限的了解情況查鍋爐房危險(xiǎn)源辨識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的記錄，與現(xiàn)場觀察到油庫、水質(zhì)化驗(yàn)室、鍋爐運(yùn)行的情況對照分析，判斷是否有遺漏和評價(jià)不合理的地方查鍋爐房管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對控制風(fēng)險(xiǎn)是否充分有效1 .鍋爐使用許可證及年檢證是否有

2、效2 .查鍋爐工作人員的資格和持續(xù)培訓(xùn)是否符合法規(guī)要求1 .查是否對鍋爐房及油庫這一千重大危險(xiǎn)源建立管理目標(biāo)2 .查是否對目標(biāo)的完成情況落實(shí)檢查評價(jià)的職責(zé)，以及實(shí)際的達(dá)成情況1 .查鍋爐房管理方案的內(nèi)容、有效性2 .查問鍋爐房工作人員對風(fēng)險(xiǎn)管理方案的了解和執(zhí)行情況1.從過去三個(gè)月的運(yùn)行記錄中充分別抽取早中晚不同班次對鍋爐運(yùn)行監(jiān)控的記審核記錄有效性錄，根據(jù)記錄的情況判斷鍋爐運(yùn)行監(jiān)控的執(zhí)行有效性2 .查問水質(zhì)化驗(yàn)員有關(guān)化驗(yàn)程序，判斷其規(guī)范性3 .查鍋爐日常維護(hù)、點(diǎn)檢、修理情況4 .查鍋爐壓力指示儀器的校準(zhǔn)管理1 .詢問工作人員在緊急情況下的應(yīng)急措應(yīng)急準(zhǔn)備施與響應(yīng)計(jì)2 .現(xiàn)場觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性事故、事1.抽查過去三個(gè)月收到的隱患整改通知

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