管理評審表格

1、山東宇通路橋集團有限公司試驗檢測中心2011年度質(zhì)量體系管理評審計劃部門：山東宇通路橋集團有限公司試驗檢測中心編號：GLPS-2011評審目的：1.使中心試驗室質(zhì)量體系滿足準則的要求；2 .發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問題，組織力量及時糾正或預防；3 .使質(zhì)量體系持續(xù)的保持有效性，不斷改進，不斷完善；4 .在外審之前發(fā)現(xiàn)問題，為順利通過做準備。評審范圍：體系所覆蓋的所有部門和要素。評審依據(jù)：1.實驗室資質(zhì)認定評審準則；2 .YTJC/A-2010質(zhì)量手冊；3 .YTJC/B-2010程序文件；評審組：組長：趙永剛成員：劉國園、燕國強評審日程安排：2011年12月15、16日。評審要點：1 .質(zhì)量方針、質(zhì)量

2、目標和程序的適用性；2 .管理和監(jiān)督人員的報告；3 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4 .糾正措施和預防措施；5 .實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；6 .工作量和工作類型的變化；7 .申訴、投訴及客戶反饋；8 .改進的建議；9 .內(nèi)部質(zhì)量控制活動；10 .資源以及人員培訓情況。后續(xù)工作：1 .質(zhì)量負責人根據(jù)管理評審記錄編寫管理評審報告，管理評審的結(jié)果輸入到計劃系統(tǒng)，制訂下一年的目標和行動計劃；2 .管理評審報告經(jīng)主任批準后下發(fā)至各部門；3 .各相關(guān)部門和崗位負責人按評審決議進行質(zhì)量改進，納入糾正或預防措施控制程序工作；4 .綜合辦做好管理評審后改進措施的檢查、督促和驗證工作；5 .改進措施涉及文件更改應(yīng)按

3、“文件控制程序”進行；6 .管理評審的評審報告和有關(guān)記錄由綜合辦收集整理歸檔，保管期至少3年。備注：每年進行一次管理評審工作。批準：審核：編制：年月日活動名稱：2011年度試驗檢測中心質(zhì)量體系管理評審會議時間：2011年12月15日活動地點：公司會議室活動主持人：趙永剛編號:廳P姓名單位職務(wù)廳P姓名單位職務(wù)119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836會議記錄會議名稱：2011年度試驗檢測中心質(zhì)量體系管理評審會議時間：2011年12月15日會議地點：公司會議室會議主持人：趙永剛會議記錄人：劉國園參加人員：中心試驗室

4、管理人員及檢測室主要人員記錄內(nèi)容：1、會議主持人宣布會議開始；2、試驗室主任講話：這是我公司中心試驗室2009年9月份實施新的管理體系文件以來的管理評審，其目的是使中心試驗室質(zhì)量體系滿足準則的要求；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問題，組織力量及時糾正或預防；使質(zhì)量體系持續(xù)的保持有效性，不斷改進，不斷完善；在外審之前發(fā)現(xiàn)問題，為順利通過資質(zhì)認定做準備。希望所有相關(guān)人員認真對待。3、主持人宣布會議結(jié)束。2011年度質(zhì)量體系管理評審報告部門：山東宇通路橋集團有限公司試驗檢測中心編號：評審目的評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性評審日期2011年12月15、16日|主持人|趙永剛評審組組長：王志剛；成員：劉國園、燕

5、國強評審內(nèi)容：管理評審由試驗室主任邢昌主持，中層以上的管理人員參加。評審目的：評價管理體系的適宜性、充分性、有效性以及改進和變更的需要，迎接資質(zhì)認定初次評審。本次評審的輸入有以下內(nèi)容：1 .質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序的適用性；2 .管理和監(jiān)督人員的報告；3 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4 .糾正措施和預防措施；5 .實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；6 .工作量和工作類型的變化；7 .申訴、投訴及客戶反饋；8 .改進的建議；9 .內(nèi)部質(zhì)量控制活動；10 .資源以及人員培訓情況。評審內(nèi)容摘要：11 政策與程序的適用性試驗室依據(jù)GB/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求、CNAS-CL01-2

6、006檢測和校準實驗室認可準則和實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，對中心的管理體系文件進行換版，適用于上述三個標準和準則的要求。12 管理和監(jiān)督編制了質(zhì)量計劃，監(jiān)督員定期進行監(jiān)督，編寫監(jiān)督報告。監(jiān)督促進了檢測人員質(zhì)量控制的自覺性，提高了人員檢測工作能力。13 近期內(nèi)部審核的結(jié)果2011年進行了內(nèi)審，涉及所有部門并覆蓋全部要素和檢測活動。內(nèi)審結(jié)果較全面反映了試驗室的運行情況，共發(fā)現(xiàn)不符合項1項，按要求實施了糾正和整改，并通過了跟蹤驗證。經(jīng)內(nèi)審認為，試驗室管理體系運行基本符合管理體系文件，管理體系的運作是有效的。14 糾正和預防措施試驗室對管理體系運行以來，對評審不合格項采取了糾正措施。制定并實施了預

7、防措施。經(jīng)跟蹤驗證措施有效。15 實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果實驗室能力比對，是以試驗室內(nèi)部比對為主，主要進行人員比對、設(shè)備比對、方法比對，促進實驗室技術(shù)能力和人員能力的提高。16 工作量和工作類型的變化近年來工作量逐年增加，工作類型無變化。17 客戶的反饋嚴格按照試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標開展工作，并經(jīng)常與客戶溝通。無涉及質(zhì)量問題或體系情況的反映。用戶滿意度100%18 投訴和申訴沒有投訴和申訴。19 改進的建議暫無修改建議。20 .總體目標；試驗室根據(jù)GB/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求、CNAS-CL01-2006檢測和校準實驗室認可準則和實驗室資質(zhì)認定評審準則的要

8、求，制定了新的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。21 .資源以及人員培訓情況試驗室投入大量資金進行實驗室環(huán)境改造及關(guān)鍵儀器設(shè)備購置。試驗室制定了員工培訓計劃，提高了員工的技術(shù)能力和對GB/T27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求、CNAS-CL01-2006檢測和校準實驗室認可準則和實驗室資質(zhì)認定評審準則要求的熟悉和理解，推動了試驗室管理體系改進。評審意見和結(jié)論：根據(jù)此次管理評審的情況，得出以下評審結(jié)論：1 .中心通過內(nèi)審對不符合項采取糾正措施和預防措施，使管理體系不斷完善，內(nèi)審證明實驗室的管理體系是適宜的、充分的，管理體系運行是有效的。2 .經(jīng)評審認為本中心已換版的管理體系文件包括：管理手冊、

9、程序文件是適用的。3 .質(zhì)量控制工作有效開展，確保了試驗室的質(zhì)量方針和目標得到實施，并得到了客戶的肯定。4 .管理體系執(zhí)行中的問題，主要反映員工的工作責任心需不斷加強，文件宣貫和學習也需經(jīng)常性開展，以確保管理體系的順利運行。組長：日期：糾正措施實施后的說明（由實施部門負責人填寫）對第4條的整改措施：檢測人員責任心問題應(yīng)在今后工作加強教育和監(jiān)督。質(zhì)量負責人：日期:中心主任：日期:管理評審輸出、糾正及驗證部門：山東宇通路橋集團有限公司試驗檢測中心編號：管理評審提出的改進建議：根據(jù)本次的評審輸入的資料看，體系方面基本完善，肯定了質(zhì)量方針的正確性，各方面運作效果較好，但從內(nèi)審來看，人員的責任心還需要加

10、強。應(yīng)該在今后的工作中，加強教育和監(jiān)督管理。年月日原因分析及糾正要求：監(jiān)督管理力度不夠，人員的主動性差，缺乏培養(yǎng)員工承擔責任的能力，要解決責任心問題，先應(yīng)該提高管理人員的管理技能；同時要創(chuàng)建一個好的工作氛圍；以提供員工一個良好的工作平臺；讓員工去實現(xiàn)自己的價值和自己對企業(yè)的一份責任。年月日糾正和預防措施及對策：強化設(shè)備基礎(chǔ)管理，定期檢驗設(shè)備，保證試驗數(shù)據(jù)準確。加強制度執(zhí)行力，規(guī)范試驗管理。參加公司組織的培訓，學習基層管理知識，不斷提高管理水平，并及時將培訓成果共享嚴于律己，遵守公司及處內(nèi)各項規(guī)章制度，要求檢測人員嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，并按各崗位安全操作規(guī)程進行操作，提升試驗數(shù)據(jù)準確性。建立

11、規(guī)范的基礎(chǔ)臺帳，做好各類試驗準備及過程控制。保障試驗安全，及時組織學習安全事故案例及崗位安全操作規(guī)程，提高安全意識，消除安全隱患，避免事故發(fā)生。年月日糾正和預防措施的實施情況：增加責任心方面的培訓課程，以提高管理人員和檢測人員的責任心。年月日驗證記錄：糾正措施已于12月20日前全部落實完畢，并符合要求。批準人:評審員:管理評審報告山東宇通路橋集團有限公司試驗檢測中心2011年12月3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好、習慣。B比率分析法和比較分析法不能測算出各因素的影響程度。VC采用約當產(chǎn)量比例法，分配原材料費用與分配加工費用所用的完工率都是一致的。XC采用直接分配法分配輔助生產(chǎn)費用時，應(yīng)考慮

12、各輔助生產(chǎn)車間之間相互提供產(chǎn)品或勞務(wù)的情況。錯C產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本包括廢品損失和停工損失。VC成本報表是對外報告的會計報表。XC成本分析的首要程序是發(fā)現(xiàn)問題、分析原因。xC成本會計的對象是指成本核算。xC成本計算的輔助方法一般應(yīng)與基本方法結(jié)合使用而不單獨使用。VC成本計算方法中的最基本的方法是分步法。XD當車間生產(chǎn)多種產(chǎn)品時，“廢品損失”、“停工損失”的借方余額，月末均直接記入該產(chǎn)品的產(chǎn)品成本中。xD定額法是為了簡化成本計算而采用的一種成本計算方法。xF“廢品損失”賬戶月末沒有余額。VF廢品損失是指在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)和入庫后發(fā)現(xiàn)的不可修復廢品的生產(chǎn)成本和可修復廢品的修復費用。XF分步法的一個重要

13、特點是各步驟之間要進行成本結(jié)轉(zhuǎn)。（V）G各月末在產(chǎn)品數(shù)量變化不大的產(chǎn)品，可不計算月末在產(chǎn)品成本。錯G工資費用就是成本項目。（X）G歸集在基本生產(chǎn)車間的制造費用最后均應(yīng)分配計入產(chǎn)品成本中。對J計算計時工資費用，應(yīng)以考勤記錄中的工作時間記錄為依據(jù)。（，）J簡化的分批法就是不計算在產(chǎn)品成本的分批法。（x）J簡化分批法是不分批計算在產(chǎn)品成本的方法。對J加班加點工資既可能是直接計人費用，又可能是間接計人費用。VJ接生產(chǎn)工藝過程的特點，工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)可分為大量生產(chǎn)、成批生產(chǎn)和單件生產(chǎn)三種，XK可修復廢品是指技術(shù)上可以修復使用的廢品。錯K可修復廢品是指經(jīng)過修理可以使用，而不管修復費用在經(jīng)濟上是否合算的廢品。

14、XP品種法只適用于大量大批的單步驟生產(chǎn)的企業(yè)。XQ企業(yè)的制造費用一定要通過“制造費用”科目核算。XQ企業(yè)職工的醫(yī)藥費、醫(yī)務(wù)部門、職工浴室等部門職工的工資，均應(yīng)通過“應(yīng)付工資”科目核算。XS生產(chǎn)車間耗用的材料，全部計入“直接材料”成本項目。XS適應(yīng)生產(chǎn)特點和管理要求，采用適當?shù)某杀居嬎惴椒?，是成本核算的基礎(chǔ)工作。（X）W完工產(chǎn)品費用等于月初在產(chǎn)品費用加本月生產(chǎn)費用減月末在產(chǎn)品費用。對Y“預提費用”可能出現(xiàn)借方余額，其性質(zhì)屬于資產(chǎn)，實際上是待攤費用。對Y引起資產(chǎn)和負債同時減少的支出是費用性支出。XY以應(yīng)付票據(jù)去償付購買材料的費用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入與原材料在每道工序陸續(xù)投入，其完工率的計算方法是完全一致的。XY運用連環(huán)替代法進行分