管理評審輸入材料

1、管理評審輸入報告一、公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外環(huán)境市場潛力“我國室內(nèi)空氣污染狀況不容樂觀，改善刻不容緩?！?009年兩會期間，全國政協(xié)委員謝朝華的提案急切呼吁，利用政府采購?fù)苿庸矆鏊諝鈨艋鞯钠占?，以改善人們的公共生活空間。謝朝華的提案直指公共場所空氣污染的危害，也引發(fā)了社會對于公共場所空氣污染問題的關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，空氣凈化器在美國家庭的普及率為27%每年銷量為2000萬臺，而加拿大、英國、意大利、日本、韓國等國家在公共場所、家庭居室等的室內(nèi)空氣改善設(shè)備配置擁有率都已超過20%因此，空氣凈化設(shè)備成了發(fā)達(dá)國家改善室內(nèi)空氣污染狀況的有效手段之一。但是，中國的室內(nèi)空氣污染改善的相關(guān)公共產(chǎn)品的普及率還不到

2、0.1%。在中國，空氣凈化器在公共場所和城市家庭的應(yīng)用才剛剛起步，銷量僅約30萬臺。這同時也意味著一個極具想象空間的巨大市場。中國的產(chǎn)量全國有空氣凈化器企業(yè)200多家，以中小企業(yè)為主，產(chǎn)量成規(guī)模的大的企業(yè)較少，主要集中在長三角及珠三角地區(qū)。中國凈化器的產(chǎn)量約占世界凈化器產(chǎn)量的70%左右，中國很多企業(yè)已出口為主。2013年11月-2014年1月中國空氣凈化器市場關(guān)注指數(shù)2013年11月-2014耳1月中國空凈化器市場關(guān)注指數(shù)走勢關(guān)注指俄2013年11月2013年12百2口1上年1.司800000700000600000500000二、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系試運(yùn)行概況公司于2012年導(dǎo)入

3、運(yùn)行ISO9001、ISO14000、ISO18000質(zhì)量管理體系，自此拉開了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系試運(yùn)行的序幕。文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針、目標(biāo)及相關(guān)文件，并按文件執(zhí)行。三、質(zhì)量方針貫徹及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1 .質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針公司根據(jù)“質(zhì)量管理八大原則”、公司所在行業(yè)的特點(diǎn)及公司的過去業(yè)績等，制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，“全員參與”，“持續(xù)改進(jìn)”等管理思想、原則并符合實(shí)際。公司認(rèn)為通過執(zhí)行該質(zhì)量方針能達(dá)到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品

4、的目的，符合公司的實(shí)際情況，另外，因目前公司內(nèi)外部環(huán)境無特別變化，因此，在持續(xù)的適宜性方面應(yīng)是可行的。此外，該方針也為公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針得到貫徹實(shí)施，一方面公司將其轉(zhuǎn)化為質(zhì)量目標(biāo)，另方面，在公司內(nèi)部各部門組織學(xué)習(xí)，使其深入到公司員工的思想中，并能在其日常工作中得到體現(xiàn)。從質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，公司所建立的體系在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針方面是有效的。通過會議評審，公司認(rèn)為，目前公司的質(zhì)量方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。2 .質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針及公司的實(shí)際情況制定了目標(biāo)，同時為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門均有自己的分目

5、標(biāo)，此外，為檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，各部門和公司對公司總目標(biāo)及各部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查和分析，公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如下：序號目標(biāo)值實(shí)際情況達(dá)標(biāo)情況1產(chǎn)品批次交檢合格率95%自體系試運(yùn)行以來，合格率100%達(dá)標(biāo)2顧客滿意度85%公司對顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查，計(jì)算結(jié)果為大于等95%達(dá)標(biāo)從上表可以看出，公司確定的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，由此也可以說明建立的體系試運(yùn)行是有效的。各部門所確定的分目標(biāo)基本可行，能滿足實(shí)際要求，目前暫時不須修訂，由于執(zhí)行時間不長，其科學(xué)性、有效性須再執(zhí)行一段時間，等明年再討論確定對其是否需修改。四、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系內(nèi)審、外審情況分析1、公司于12月下旬進(jìn)行了2013年度

6、質(zhì)量環(huán)境安全內(nèi)審，本次內(nèi)審共開出不合格項(xiàng)4項(xiàng)。內(nèi)審后各部門均非常重視及時組織人員分析原因制定相應(yīng)的措施，到目前為止，不合格項(xiàng)均已整改完畢。從審核、整改完成的情況看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制。2、外審2012年外審的5個不符合報告已糾正，經(jīng)過內(nèi)審跟蹤基本得以根除，無再發(fā)生想象。五、上次管理評審的跟蹤上次（2012年）管理評審所交辦的事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)管理部下發(fā)了管理評審的后續(xù)工作跟蹤記錄，經(jīng)過對其跟蹤，均以完成。六、顧客滿意情況分析1 .顧客滿意情況分析本公司的顧客意見調(diào)查主要采取對每一批質(zhì)量情況的意見進(jìn)行電話調(diào)查，到目前為此，顧客滿意率為大于等于95隊(duì)由于公司重視顧客意見，

7、不斷改進(jìn)，自體系試運(yùn)行以來，尚未出現(xiàn)一次顧客投訴的現(xiàn)象。七、產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量控制分析（自檢、專檢）（1） 產(chǎn)品最終交檢質(zhì)量情況：公司對產(chǎn)品質(zhì)量的控制基本有效。（2） 生產(chǎn)工序質(zhì)量控制情況：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，公司從人、機(jī)、料、法、環(huán)等5個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制：（1） 在人員控制方面：對新來員工均進(jìn)行崗前培訓(xùn)或考核，確保其有能力滿足生產(chǎn)崗位要求。（2） 在設(shè)備方面：公司制定了必要的設(shè)備管理制度，配備了專人對設(shè)備進(jìn)行管理和控制，針對公司的設(shè)備狀況編制了維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行維修保養(yǎng)。在設(shè)備的日常使用中，要求做好設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)工作并做好必要的記錄，以確保設(shè)備處于清潔、良好狀態(tài)。（3

8、） 原材料控制：對原材料，公司制定了物資采購要求和供方評價準(zhǔn)則，并按準(zhǔn)則對供方進(jìn)行評價，確定了合格供方名單，以確保采購物資的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，不僅如此。公司同時對采購的物資進(jìn)行了必要的驗(yàn)證或檢驗(yàn)，對不合格的采購物資，拒不接受。對各生產(chǎn)工序而言，我們要求各工序均樹立“下道工序就是顧客”的思想，嚴(yán)格把關(guān)，本工序不合格的產(chǎn)品絕不交下道工序，從而有效控制了產(chǎn)品質(zhì)量。對工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了隔離處理，防止了不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。（4） 生產(chǎn)工藝：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量，公司制定了生產(chǎn)工藝規(guī)程等必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，并要求各工序嚴(yán)格按文件執(zhí)行。（5） 環(huán)境方面：公司對現(xiàn)場文明生產(chǎn)進(jìn)行了控

9、制，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足加工要求。（3） 進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)情況：對進(jìn)廠物資，品質(zhì)部對每一批進(jìn)來的原料均進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證率達(dá)100%對生產(chǎn)過程要求各工序操作人員按工藝要求進(jìn)行自檢的同時，在關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，把不合格消滅在萌芽狀態(tài)；成品有經(jīng)過檢驗(yàn)并有驗(yàn)收記錄。（4） 不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序?qū)ιa(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，內(nèi)容包括：對不合格品的記錄、評審、處置和分析。除廢品外，其它不合格品均由責(zé)任人員進(jìn)行返工，并由檢驗(yàn)人員再檢驗(yàn)后放行。（5） 檢測設(shè)備的管理方面：公司的檢測設(shè)備主要有耐壓儀等，公司指定品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)進(jìn)行歸口管理。對此品質(zhì)部編制了檢定計(jì)劃和檢定周期，

10、對大部分檢測實(shí)施均已按計(jì)劃送技術(shù)監(jiān)督局檢定，且進(jìn)行了標(biāo)識并保留了有關(guān)記錄，從而使公司的檢測實(shí)施基本處于受控狀態(tài)。（6） 原材料儲存、產(chǎn)品交付情況：目前的儲存設(shè)施正在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)3月底完成。八、對供方評價及物質(zhì)采購情況分析公司從供方的生產(chǎn)能力、管理水平、工作環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限對所供方進(jìn)行了評價，選出合格供方。目前公司的采購對象涉及鍍金、緊固件等物資，品質(zhì)部均要求其提供相應(yīng)的合格證據(jù)以證實(shí)其符合性，并對其檢驗(yàn)。九、公司目前的組織結(jié)構(gòu)、職能、人員的適應(yīng)性情況1 .組織結(jié)構(gòu)：目前公司的組織結(jié)構(gòu)較為簡練，運(yùn)行有效，能符合公司的實(shí)際情況。2 .職能：為明確各部門和人員的職責(zé)，公司制定了“崗位說明書

11、”等文件，并將文件下發(fā)到個部門，確保內(nèi)部溝通。經(jīng)過學(xué)習(xí)，各個部門都能夠按照文件中的規(guī)定的職能分配履行相應(yīng)的職責(zé)；各崗位的工作人員都能按照職責(zé)要求分工工作。當(dāng)然，由于體系剛建立、運(yùn)行不久，因此各部門職能分配的合理性、工作的有效性還有待于觀察和改進(jìn)，同時，各部門在執(zhí)行本部門職能的過程中，存在著認(rèn)識的局限性以及傳統(tǒng)工作方法的影響，因此，各部門還須加強(qiáng)學(xué)習(xí)。十、資源配置情況目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源以及工作環(huán)境基本上可以滿足公司生產(chǎn)的需要，公司環(huán)境可以滿足生產(chǎn)的需要。十一、文件管理方面公司目前按標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況編制了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊、程序文件及必要的支持性文件，收集了適宜的法律法規(guī)等外來文件并進(jìn)行有效控制。公司對文件的控制和管理按公司編制的文件的控制程序進(jìn)行。從體系試運(yùn)行的情況，公司編制的體系文件基本符合公司實(shí)際，具有一定的可操作性，但文件的繁簡適宜性等還有待于改進(jìn)，部分文件的可操作性方面也有待于改進(jìn)。十二、改進(jìn)情況分析公司自體系運(yùn)行以來，在文件、記錄、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)過程的控制，測量、分析和改進(jìn)等方面都進(jìn)行管理和控制，基本上形成了運(yùn)行有效的質(zhì)量管理體系。公司2013年度內(nèi)審