生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè)文文件件編編號(hào)號(hào)生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程控控制制程程序序修修訂訂狀狀態(tài)態(tài)Q2/YF-TS7007-081 13 32 24 41 1 過(guò)過(guò)程程目目的的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境等因素加以控制，確保整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 2 過(guò)過(guò)程程范范圍圍 適用于公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。3 3 術(shù)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和和定定義義3.1過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)；3.2環(huán)境：過(guò)程周圍條件或影響零件和產(chǎn)品制造及質(zhì)量因素的總和；3.3首件：包括每批產(chǎn)品的首件、每天開(kāi)工（時(shí)間、環(huán)境等產(chǎn)生影響時(shí)）時(shí)的首件、操作者更換、材料變更、更改工藝、更換工裝和調(diào)整設(shè)備后的

2、首件產(chǎn)品；3.4特殊過(guò)程：產(chǎn)品的結(jié)果到以后的時(shí)刻才能驗(yàn)證或完全不能驗(yàn)證的過(guò)程（例焊接等）；3.5首未件比較：生產(chǎn)運(yùn)行中制造的末件與下次生產(chǎn)運(yùn)行的首件的比較，以驗(yàn)證新零件的質(zhì)量水平至少象上次運(yùn)行那樣地可接受。4 4 作作業(yè)業(yè)流流程程輸輸 入入橫向協(xié)調(diào)小組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果綜合部、生產(chǎn)部 法律、法規(guī)要求，人員防護(hù)要求4.14.1 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃編編制制和和生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程控控制制流流程程銷售部生產(chǎn)部1.1.1 根據(jù)合同要求交期、數(shù)量，考慮運(yùn)輸周期后向生產(chǎn)車間下達(dá)要貨計(jì)劃；a、要貨數(shù)量=訂單數(shù)-庫(kù)存數(shù)-最低庫(kù)存-在途數(shù)b、要貨時(shí)間=交期-運(yùn)輸周期生產(chǎn)部1.2.1 平衡設(shè)施維護(hù)計(jì)劃、校準(zhǔn)計(jì)劃、新品開(kāi)發(fā)

3、計(jì)劃后編制生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后生效；a、生產(chǎn)數(shù)量=要貨數(shù)量+過(guò)程不合格品數(shù)-在制數(shù)b、生產(chǎn)周期=要貨日期-開(kāi)始日期；生產(chǎn)部1.2.2 根據(jù)循環(huán)時(shí)間將生產(chǎn)計(jì)劃分解到各工序，作業(yè)計(jì)劃包括零件和組件；1.2.3 生產(chǎn)計(jì)劃分發(fā)：銷售部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、車間、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)部、質(zhì)量部；技術(shù)部門1.3.1 作業(yè)指導(dǎo)和安全性產(chǎn)品的技術(shù)管理工作；質(zhì)量部1.3.2 入廠、過(guò)程、成品、性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)；綜合部、生產(chǎn)部1.3.3 按照崗位要求配備人員、設(shè)施及環(huán)境管理；質(zhì)量部1.3.4 控制計(jì)劃要求配備評(píng)定合格的測(cè)量系統(tǒng)；生產(chǎn)車間1.3.5 按“生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”實(shí)施零部件配套發(fā)放；綜合部、生產(chǎn)部1.3.6 負(fù)責(zé)組織實(shí)施作

4、業(yè)指導(dǎo)文件的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)；生產(chǎn)車間1.3.7 按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工藝文件實(shí)施裝配作業(yè)。相關(guān)部門生產(chǎn)部1.4.1 確需調(diào)整的由部門向生產(chǎn)車間提出書面申請(qǐng)，生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)后方可調(diào)整。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期合同要貨計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃計(jì)劃分發(fā)產(chǎn)品技術(shù)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理人員/設(shè)施配置配置檢驗(yàn)設(shè)備零件入庫(kù)/發(fā)放培訓(xùn)作業(yè)人員實(shí)施裝配/檢驗(yàn)申請(qǐng)調(diào)整第 2 頁(yè)，共 4 頁(yè)文文件件編編號(hào)號(hào)生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程控控制制程程序序修修訂訂狀狀態(tài)態(tài)Q2/YF-TS7007-081 13 32 24 4合同要貨計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃計(jì)劃分發(fā)產(chǎn)品技術(shù)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理人員/設(shè)施配置配置檢驗(yàn)設(shè)備零件入庫(kù)/發(fā)放培訓(xùn)作業(yè)人員

5、實(shí)施裝配/檢驗(yàn)申請(qǐng)調(diào)整過(guò)程因素改變O點(diǎn)檢NG調(diào)整O首檢NG調(diào)整生產(chǎn)4.2 作作業(yè)業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備備驗(yàn)驗(yàn)證證擔(dān)當(dāng)部門業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)及記錄2.1.1 過(guò)程因素改變包括：技術(shù)部a、作業(yè)的開(kāi)始或更改；b、工裝、模具、夾具及測(cè)量裝置的更換；c、 人員變更；d、設(shè)備的維修、更換；e、材料的變更；f、作業(yè)指導(dǎo)文件的更新。技術(shù)部2.2.1 確定點(diǎn)檢項(xiàng)目和完好標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)車間2.2.2 操作者進(jìn)行點(diǎn)檢；2.3.1 操作人員按作業(yè)文件規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行首件自檢及首末件比較，自檢合格后記錄實(shí)測(cè)值；質(zhì)量部2.3.2 專職檢驗(yàn)員對(duì)操作者的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，做出合格/不合格結(jié)論。生產(chǎn)車間2.3.3 對(duì)首件作標(biāo)記并保存，本批產(chǎn)品完工后確認(rèn)沒(méi)

6、有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)首件隨批轉(zhuǎn)序同時(shí)保留末件；生產(chǎn)車間質(zhì)量部2.4.1 首件沒(méi)有確認(rèn)前，如急需生產(chǎn)的，操作人員在確保自檢結(jié)果正確且合格的前提下可以進(jìn)行，但需做好標(biāo)識(shí)，待專檢員確認(rèn)合格后方可去除標(biāo)識(shí)；如專檢確認(rèn)為不合格，由操作人員按不合格品控制程序處理4.3產(chǎn)品技術(shù)管理4.3.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果由技術(shù)部門按文件控制程序編制、發(fā)放、更新；4.3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件必須完整、準(zhǔn)確、有效，各加工工序所需作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)易于得到；4.3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝文件的貫徹實(shí)施，根據(jù)控制圖及記錄分析過(guò)程能力，保持并提高過(guò)程能力；4.3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織在關(guān)鍵工序過(guò)程能力和出現(xiàn)質(zhì)量重大波動(dòng)時(shí)進(jìn)行過(guò)程能力鑒定；4.

7、3.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題處理；4.4產(chǎn)品質(zhì)量管理4.4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和接受準(zhǔn)則進(jìn)行原材料、外購(gòu)間的入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和接受準(zhǔn)則進(jìn)行過(guò)程、成品、性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和接受準(zhǔn)則進(jìn)行產(chǎn)品審核和全尺寸檢驗(yàn)；4.5人員、環(huán)境及設(shè)施管理4.5.1 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行上崗、轉(zhuǎn)崗、在崗培訓(xùn)，并進(jìn)行考核和評(píng)定，合格后方可使用；4.5.2 綜合部應(yīng)掌握員工崗位素質(zhì)及頂崗要求，并根據(jù)現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況制定員工素質(zhì)及頂崗計(jì)劃；4.5.3 生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按照綜合部員工素質(zhì)及頂崗計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行人員調(diào)配；4.5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)施、環(huán)

8、境策劃結(jié)果及政府法律法規(guī)要求提供滿足要求的設(shè)施及環(huán)境；4.5.5 生產(chǎn)部應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境、安全及健康狀況檢查；4.6產(chǎn)品防護(hù)4.6.1 多功能小組產(chǎn)品策劃過(guò)程中應(yīng)考慮物流過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)要求并在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段予以完善；4.6.2 各相關(guān)部門應(yīng)按照策劃要求進(jìn)行物流過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)。4.7特殊過(guò)程4.7.1 從事特殊過(guò)程的操作人員必須通過(guò)專業(yè)知識(shí)及操作技能培訓(xùn)合格后方可持證上崗；4.7.2 多功能小組應(yīng)在控制計(jì)劃中規(guī)定過(guò)程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控要求；4.7.3 工序操作人員應(yīng)按崗位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控，填寫和保存監(jiān)控記錄4.7.4 當(dāng)發(fā)生控制對(duì)象偏離受控狀態(tài)時(shí)，必須及時(shí)按控制計(jì)劃作出反

9、應(yīng)；4.7.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行失控原因的分析，并采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。過(guò)程因素改變O點(diǎn)檢NG調(diào)整O首檢NG調(diào)整生產(chǎn)第 3 頁(yè)，共 4 頁(yè)文文件件編編號(hào)號(hào)生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程控控制制程程序序修修訂訂狀狀態(tài)態(tài)Q2/YF-TS7007-081 13 32 24 4合同要貨計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃計(jì)劃分發(fā)產(chǎn)品技術(shù)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理人員/設(shè)施配置配置檢驗(yàn)設(shè)備零件入庫(kù)/發(fā)放培訓(xùn)作業(yè)人員實(shí)施裝配/檢驗(yàn)申請(qǐng)調(diào)整過(guò)程因素改變O點(diǎn)檢NG調(diào)整O首檢NG調(diào)整生產(chǎn)4.8 應(yīng)急計(jì)劃4.8.1 生產(chǎn)部對(duì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)、人員安全、意外災(zāi)害進(jìn)行識(shí)別并制定預(yù)防計(jì)劃；4.8.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)舉辦公司性的緊急/意外事件應(yīng)變

10、演練與測(cè)試(每年至少一次），演練形式可采取講解、實(shí)地演習(xí)等；4.8.3 意外及緊急狀況發(fā)生時(shí)相關(guān)人員按照應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)變；4.8.2 應(yīng)變處理結(jié)束后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫“突發(fā)事件處理記錄”并提交生產(chǎn)部評(píng)審。輸輸出出部門內(nèi)容生產(chǎn)車間過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄、首檢記錄、點(diǎn)檢記錄、過(guò)程記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃5 5 過(guò)過(guò)程程監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)目頻次責(zé)任部門5.1 過(guò)程參數(shù)控制計(jì)劃生產(chǎn)車間5.2 點(diǎn)檢過(guò)程因素改變后生產(chǎn)車間5.3 首檢點(diǎn)檢后生產(chǎn)車間5.4 首件確認(rèn)首檢后質(zhì)量部5.5 特殊過(guò)程控制計(jì)劃生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間5.6 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況天生產(chǎn)車間6 6 質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄序號(hào)記錄名稱保存部門保存期限點(diǎn)檢記錄生產(chǎn)車間3年首檢記錄生產(chǎn)車間3年生產(chǎn)