來料檢驗(yàn)控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上編制部門：第十九事業(yè)部品質(zhì)部適用范圍：第十九事業(yè)部擬 稿 人：陳文杰發(fā) 行：第十九事業(yè)部文檔中心受控狀態(tài)： 非受控 受控 受控號(hào)：秘密等級(jí)： 絕密 機(jī)密 秘密 一般版本號(hào)生效日期修改內(nèi)容擬 稿審 核批 準(zhǔn)A/02010-11-30初版發(fā)行帥玲玲唐娜/司少青柳相軍A/12012-06-041、文件更名，刪除“第十九事業(yè)部”字樣；2、全文修訂；3、作廢表單【上線物料使用記錄表】、新增表單【進(jìn)貨交接驗(yàn)收單】。陳文杰高建虎/司少青柳相軍文件發(fā)行/修訂履歷章節(jié)號(hào)內(nèi) 容頁(yè) 次1目的22適用范圍23參考文件24定義25職責(zé)236程序367附則68附件6111 目的為規(guī)范和控制來料檢

2、驗(yàn)過程，保證檢驗(yàn)過程受控，特制定本文件。2 適用范圍本文件適用于第十九事業(yè)部。3 參考文件ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求 CNCA-02C-023:2008 機(jī)動(dòng)車輛類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車產(chǎn)品MSP-19-002 汽車產(chǎn)業(yè)群認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序MSP-16-001 汽車產(chǎn)業(yè)群進(jìn)貨控制程序MS-D19-Q 質(zhì)量手冊(cè)MSP-18-D19-006 不合格品控制程序 4 定義緊急放行：因生產(chǎn)急需或其他緊急原因，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果未知的物料實(shí)施放行。關(guān)鍵零部件：是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能等有較大影響的零部件。5 職責(zé)5.1 品質(zhì)部5.1

3、.1 制定來料檢驗(yàn)規(guī)范。5.1.2 對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，給出判定結(jié)論，并對(duì)來料進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.1.3 對(duì)緊急放行物料的抽樣、標(biāo)識(shí)及跟進(jìn)。5.1.4 建立及更新CCC件證書信息一覽表，并對(duì)CCC件證書有效性進(jìn)行定期確認(rèn)。5.1.5 負(fù)責(zé)物料緊急放行的審核。5.2 計(jì)劃部5.2.1 負(fù)責(zé)來料接收及信息驗(yàn)證，并開具送檢單。5.2.2 負(fù)責(zé)依據(jù)來料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行入庫(kù)、保管與交付，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不交付使用。5.2.3 負(fù)責(zé)物料緊急放行的提出及結(jié)果確認(rèn)。 5.3 資源開發(fā)科負(fù)責(zé)定期更新合格供應(yīng)商名冊(cè)。6 程序6.1 來料送檢6.1.1 倉(cāng)庫(kù)收料人員負(fù)責(zé)來料的接收工作，收料人員收到供應(yīng)商送

4、貨人員提交的交貨單據(jù)后應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來料的料號(hào)、物料描述、數(shù)量、單位、包裝、采購(gòu)訂單號(hào)、廠家名稱、檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)等信息是否正確，確認(rèn)無誤后置于待驗(yàn)區(qū)并粘貼物料標(biāo)簽。若信息不符，應(yīng)及時(shí)予以隔離并反饋至采購(gòu)處理。6.1.2 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)信息無誤后以【來料檢驗(yàn)通知單】（見附表1）或【進(jìn)貨交接驗(yàn)收單】（見附表4）形式向品質(zhì)部IQC提出檢驗(yàn)申請(qǐng)。6.1.3 IQC檢驗(yàn)人員收到檢驗(yàn)申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)到貨先后順序和生產(chǎn)需求情況安排檢驗(yàn)活動(dòng)。6.2 來料檢驗(yàn)準(zhǔn)備6.2.1 檢驗(yàn)人員資格來料檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)，并通過崗前資格考試方可上崗。6.2.2 檢驗(yàn)儀器和設(shè)備6.2.2.1 IQC檢驗(yàn)員應(yīng)使用驗(yàn)收合格并經(jīng)過計(jì)量單位校

5、準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備和輔助夾治具實(shí)施 檢驗(yàn)。6.2.2.2 為確保檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的有效性，IQC應(yīng)指定專人將內(nèi)部使用的檢測(cè)設(shè)備和輔助夾治具、標(biāo)準(zhǔn)樣品等進(jìn)行統(tǒng)一管理。6.2.3 檢驗(yàn)環(huán)境IQC工程師應(yīng)依據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)活動(dòng)、自身檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)項(xiàng)目的重要性等給出各工作場(chǎng)所的環(huán)境要求，點(diǎn)檢的頻次不低于每周1次，并配備適宜的監(jiān)控裝置。6.2.4 檢驗(yàn)方法/依據(jù)6.2.4.1 零部件入廠前，由品質(zhì)部IQC工程師依據(jù)技術(shù)條件、工程圖紙、自身檢測(cè)能力、檢測(cè)成本、法律法規(guī)的要求、相應(yīng)的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則等因素編制相關(guān)來料檢驗(yàn)規(guī)范。6.2.4.2 檢驗(yàn)規(guī)范的內(nèi)容至少應(yīng)包括物料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)儀器或設(shè)備、抽樣方案、檢

6、驗(yàn)方法或手段、接收準(zhǔn)則、作業(yè)環(huán)境要求、外觀要求（適用時(shí)）等要求。Ø 檢驗(yàn)項(xiàng)目（當(dāng)產(chǎn)品為CCC件時(shí)）需對(duì)證書有效期進(jìn)行確認(rèn)，具體要求如下：a）SQE負(fù)責(zé)向供應(yīng)商取得CCC證書及相關(guān)信息，并建立整車【外購(gòu)CCC件證書信息一覽表】（見MSP-19-002汽車產(chǎn)業(yè)群認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序）進(jìn)行管理，將證書信息一覽表發(fā)放至IQC。b）SQE每月對(duì)證書有效期進(jìn)行核查，在證書有效截止日期前至少一個(gè)月，通知供應(yīng)商更新證書，并更新證書信息一覽表。c）當(dāng)證書過期時(shí)，SQE告知采購(gòu)科及時(shí)更新和受控合格供應(yīng)商名冊(cè)，并將CCC件最新信息一覽表反饋給IQC。Ø 接收準(zhǔn)則

7、抽樣方法按照WI-16-D19-0150抽樣計(jì)劃作業(yè)規(guī)范執(zhí)行，一般采用級(jí)驗(yàn)收水準(zhǔn)，對(duì)于無檢驗(yàn)手段的檢驗(yàn)項(xiàng)目，供方的質(zhì)量證明可作為依據(jù)，但需確保對(duì)方檢驗(yàn)項(xiàng)目符合來料檢驗(yàn)規(guī)范要求。6.2.4.3 必要時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)針對(duì)目視檢驗(yàn)項(xiàng)目制定出目視標(biāo)準(zhǔn)樣板，可依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，具體按WI-18-D19-0022標(biāo)準(zhǔn)樣件管理規(guī)定執(zhí)行。6.3 檢驗(yàn)過程控制6.3.1 信息核對(duì)和確認(rèn)6.3.1.1 在進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)前，IQC檢驗(yàn)員應(yīng)首先對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，必要時(shí)可查詢BOM、受控圖紙等信息進(jìn)行檢驗(yàn)，需核對(duì)和確認(rèn)的信息包括但不限于：Ø 零部件入廠時(shí)，IQC應(yīng)首先核對(duì)來料供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)

8、中或經(jīng)過特批（新開發(fā)的產(chǎn)品除外）或【關(guān)鍵零部件清單】中（MSP-19-002汽車產(chǎn)業(yè)群認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序），若信息有誤，IQC可拒絕檢驗(yàn)。Ø 所送物料的料號(hào)、物料描述、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與倉(cāng)庫(kù)的【來料檢驗(yàn)通知單】或【進(jìn)貨交接驗(yàn)收單】一致。Ø 供應(yīng)商來料中是否附有出貨檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格，對(duì)于3C件，SQE每年收集一次供方檢測(cè)報(bào)告。Ø 對(duì)于關(guān)鍵零部件中為CCC物料時(shí)，物料上是否有CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)。6.3.1.2 以上信息核對(duì)確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行下一步的檢驗(yàn)活動(dòng)，如有問題按MSP-18-D19-006不合格品控制程序處理。 6

9、.3.2 內(nèi)部檢驗(yàn)6.3.2.1 IQC檢驗(yàn)員根據(jù)來料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)批應(yīng)是相同型號(hào)、同種類、同批次的產(chǎn)品一起檢驗(yàn)。 6.3.2.2 新產(chǎn)品或產(chǎn)品的新狀態(tài)，由汽車工程研究院或工藝部、品質(zhì)部一起依據(jù)技術(shù)規(guī)范對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 6.3.3 委外檢驗(yàn)當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目無驗(yàn)收手段時(shí)，IQC工程師可采用委托檢驗(yàn)（受委托方需具有相應(yīng)資質(zhì)）或以供方提供的報(bào)告作為判定的依據(jù)，但需確保檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)的要求是一致的。6.3.4 貨源處檢驗(yàn)6.3.4.1 為了減少來料風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)對(duì)不良品采取糾正措施，品質(zhì)部可酌情派出駐廠檢驗(yàn)工程師到貨源處進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.4.2 駐廠檢驗(yàn)工程師記錄貨源處的檢驗(yàn)結(jié)果并及時(shí)傳遞檢驗(yàn)

10、記錄給總部IQC，總部IQC根 據(jù)駐廠檢驗(yàn)工程師的檢驗(yàn)記錄安排檢驗(yàn)，并填寫【來料檢驗(yàn)記錄表】（見附表3）。6.3.5 緊急放行6.3.5.1 當(dāng)來料檢驗(yàn)過程未完成，而由于生產(chǎn)急需或其他緊急原因，來料需緊急放行時(shí)，應(yīng)由計(jì)劃部提出申請(qǐng)，并填寫【緊急放行申請(qǐng)與跟進(jìn)表】（見附表2），報(bào)品質(zhì)主管審核，必要時(shí)，必要時(shí)由事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行，緊急放行申請(qǐng)批準(zhǔn)僅作為本批次（以檢驗(yàn)批為準(zhǔn)）產(chǎn)品緊急放行的依據(jù)，下批次產(chǎn)品如需緊急放行需重新申請(qǐng)，放行的數(shù)量不宜超過當(dāng)天需求數(shù)量的2倍。6.3.5.2 計(jì)劃部通知IQC該次緊急放行信息，IQC對(duì)上線的緊急放行物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（格式參見WI-18-D19-0011標(biāo)識(shí)管

11、理規(guī)定），IQC抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)結(jié)果需及時(shí)反饋給計(jì)劃、車間品質(zhì)及SQE等部門。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)標(biāo)識(shí)實(shí)施放行。生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)要注意保證標(biāo)識(shí)的完整性。IPQC需對(duì)緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤記錄，在無合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論前，成品不得交付。6.3.5.3 緊急放行的物料經(jīng)IQC檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，IQC及時(shí)通知相關(guān)人員解除緊急放行狀態(tài)，若IQC檢驗(yàn)不合格，按MSP-18-D19-006不合格品控制程序及MSP-18-D19-001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序執(zhí)行。6.4 檢驗(yàn)結(jié)果處理6.4.1 IQC檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)規(guī)范要求完成檢驗(yàn)后，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果明確填寫在【來料檢驗(yàn)記錄表】上，若檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員則在物料外包裝

12、上粘貼合格證或加蓋合格印章（格式參見WI-18-D19-0011標(biāo)識(shí)管理規(guī)定），通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不交付使用，若檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行。6.4.2 IQC檢驗(yàn)員應(yīng)收集整理好相關(guān)記錄并統(tǒng)一歸檔保存，如：供方出貨檢驗(yàn)報(bào)告、來料檢驗(yàn)記錄表、委外測(cè)試記錄、【來料檢驗(yàn)通知單】或【進(jìn)貨交接驗(yàn)收單】等。檢驗(yàn)記錄需進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，檢驗(yàn)記錄包括供應(yīng)商名稱、物料描述、批次、檢驗(yàn)結(jié)果、不良現(xiàn)象、檢驗(yàn)人員信息等。6.4.3 物料復(fù)檢6.4.4 物料復(fù)檢周期6.4.4.1 有保質(zhì)期要求的物料(如化工原材料):保質(zhì)期限在1年以內(nèi)的，按產(chǎn)品要求定；如期限 1年以上的，復(fù)檢期限均定為1年。6.4.4.2 無保質(zhì)期要求的物料:復(fù)檢期限均定為1年。6.4.5 物料復(fù)檢流程按物料正常檢驗(yàn)流程執(zhí)行。7 附則7.1 本文件由第十九事業(yè)部品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)，解釋權(quán)歸品質(zhì)部。7.2 本文件自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。8 附件8.1 附圖1 來料檢驗(yàn)流程圖8.2 附圖2 緊急放行流程圖8.3 附表1 FM-MSP-16-D19-001-01B 來料檢驗(yàn)通知單8.4 附表2 FM-MSP-16-D19-001-02B 緊急放行申請(qǐng)與跟進(jìn)表8.5 附表3 FM-MSP-16-D19-001-04B 來料檢驗(yàn)記錄表8.6