擔(dān)保公司出差人員管理辦法

1、出差人員管理辦法總貝U第一條為規(guī)范因公出差的審批程序、出差人員的管理和差旅等費用的報銷等工作，特制定本管理辦法。第二條本辦法適用于公司全體員工。出差規(guī)程第三條因公出差必須由部門以上領(lǐng)導(dǎo)指派或批準(zhǔn)，部門以上領(lǐng)導(dǎo)出差必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)指派。第四條出差人員在出差前，必須指定專人代為履行其出差期間的職責(zé)。同時，在公司內(nèi)部公示欄內(nèi)公示其出差期間和委托代理人。第五條出差人員必須在出差回公司后7個工作日內(nèi)，整理各類報銷單據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)出差的領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按財務(wù)報賬規(guī)程到財務(wù)審計部報帳。出差住宿報銷規(guī)定第六條因公出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按以下執(zhí)行：總經(jīng)理費用實報實銷；副總經(jīng)理三星至四星；部門經(jīng)理三星；部門經(jīng)理以下人員兩星

2、。住宿酒店統(tǒng)一由辦公室預(yù)定，如有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提高住宿標(biāo)準(zhǔn)。第八條身兼多職的，按職別最高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第九條特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、佛山、東莞、?？?、上海、南京、杭州、北京、天津。第十條住宿費的報銷以正式住宿發(fā)票作為報銷依據(jù)。出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，原則上實報實銷（市區(qū)交通費除外），但必須符合以下標(biāo)準(zhǔn):第十一條乘坐飛機：部門總經(jīng)理以上干部可以乘坐飛機，其余人員一律乘坐火車，如遇特殊情況需提高標(biāo)準(zhǔn)的，事前必須報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十二條乘坐長途汽車：可按票價實支實報。在外期間市內(nèi)交通費補貼：第十三條出差期間每人每天給予30元標(biāo)準(zhǔn)交通補貼，不再報銷市內(nèi)交通費用。第十四

3、條部門總經(jīng)理以上（含部門總經(jīng)理）干部可乘坐出租小汽車，但每天30元的交通補助不再補給，憑出差期間的出租車票據(jù)實報銷。第十五條部門總經(jīng)理以下人員一律不得乘坐出租小汽車。如實際情況有較特殊的原因，可憑部門領(lǐng)導(dǎo)和公司主管副總簽認(rèn)的乘車發(fā)票報銷，但須扣除當(dāng)天的市區(qū)交通補助。第十六條計算交通補貼的天數(shù)，以到達(dá)目的地的當(dāng)天開始算一天，當(dāng)天不到達(dá)的算在途中，不能給予交通補貼。第十七條一般員工因特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，往返機場可乘坐出租車，憑票報銷，且當(dāng)天的交通補貼仍補助。第十八條職工與公司車輛隨行出差的，乘坐小車無交通補助。第十九條出差（或探親）人員往返公司至火車站、汽車站，每次（往返）可憑市內(nèi)交通車票限

4、額報銷20元交通費，但車票必須蓋有全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。用公司車輛接送或隨車出差的，不能報銷往返車站的車票。第二十條購票超過目的地的，只能按到目的地的票價給予報銷，超過部分由個人負(fù)擔(dān)。第二十一條外出開會或參加短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)的，期間如有組織者開具會務(wù)費、交通費、資料費等報銷單據(jù)的，不再享受每天30元的在外交通補貼。出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)第二十二條每人每天伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為：1、特區(qū)為50元（按在特區(qū)的實際住宿天數(shù)計算，在途中的時間按一般地區(qū)計算）；其余地區(qū)為30元（按出差天數(shù)計算）；2、下午15點后回到公司所在地的（按火車時刻表時間為準(zhǔn)）算半天，出發(fā)時下午15點后離開公司所在地的也按半天補助。第二十三條外出開會，如果組織者開具有會務(wù)費、交通費、