質(zhì)量風險與機遇識別表

1、風險與機遇識別表年份：2021年體系：質(zhì)量環(huán)境口風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對舉措執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化質(zhì)量風險：公司產(chǎn)品在全國區(qū)域內(nèi)銷售,對當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估,并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行,符合新法規(guī)要求質(zhì)量機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整,給公司帶來潛在的客戶4X4=16高1.主要職能部門根據(jù)要求增強相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價營銷部、商務(wù)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年行業(yè)標準的變化質(zhì)量風險：公司現(xiàn)有的制度,是否符合新行業(yè)標準的要求質(zhì)量機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化,給公司帶來

2、潛在的客戶4X3=12一般1.主要職能部門根據(jù)要求增強法律法規(guī)的收集評價研發(fā)部、品質(zhì)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度質(zhì)量風險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大,如公司執(zhí)行不標準,可能存在被查處的風險質(zhì)量機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化,給公司帶來新的發(fā)展機遇4X3=12一般1.各級部門嚴格根據(jù)公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生廠部、倉庫、品質(zhì)部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查品質(zhì)部、生廠部全年供給商的要求質(zhì)量風險：原材料市場不穩(wěn)定,希望簽訂的年度合同和保底價格,帶來的采購和資金風險質(zhì)量機遇：原材料可能會降低2X3=6一般對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購方案采購課

3、全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求質(zhì)量風險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標準提升,以及對供給周期和售后效勞的期望值提升,給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后治理提出新的要求質(zhì)量機遇：市場競爭的加劇,公司治理水平的提升,會給公司帶來潛在的開展機遇4X4=16高1.辦公室增強與客戶進行質(zhì)量標準制定的溝通,統(tǒng)一雙方的標準和檢測方法品質(zhì)部、營銷部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)方案的安排,保證生產(chǎn)方案的執(zhí)行PMCB、商務(wù)部全年3.營銷部門加大客戶交流溝通,及時處理客戶的需求和意見營銷部、品質(zhì)部全年第三方的要求質(zhì)量風險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響,或是第三方的要求公司目前無法滿足,由此造成的沖突質(zhì)量機遇：第三方要求會完善公司的治

4、理水平2X3=6一般各職能部門增強與第三方的溝通,對第三方的要求及時進行處理,必要時及時提交公司高層進行資源配置,降低第三方的抱怨品質(zhì)部、采購課、各部門全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝質(zhì)量風險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比擬落后,造成產(chǎn)品的本錢較高,缺少市場競爭力.質(zhì)量機遇：通過引進新的設(shè)備、工藝,提升公司的工藝水平,降低產(chǎn)品本錢,提升公司的市場競爭力3X4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平,制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造方案,相關(guān)職能部門予以有效落實.工藝課、設(shè)備部全年專利有效期質(zhì)量風險：公司產(chǎn)品專利有效期到期,影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售質(zhì)量機遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期,轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品,新的開展機遇2X3=

5、6一般研發(fā)部對公司的專利效期定期進行評審,預(yù)防公司專利在有效期內(nèi).同時收集市場上到期產(chǎn)品的專利,及時提交公司高層進行評估.研發(fā)部全年外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢質(zhì)量風險：公司目前主要LCDLCM產(chǎn)品占有率和領(lǐng)先趨勢比擬明顯,但是競爭對手正在模仿公司的開展方式,影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢.質(zhì)量機遇：市場競爭加劇,開展壓力加大.3X2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況,收集信息及時調(diào)整,保持公司產(chǎn)品的競爭力.營銷部全年市場穩(wěn)定性質(zhì)量風險：公司主要業(yè)務(wù)在家具產(chǎn)品市場,該市場穩(wěn)定性較差,會給公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度.質(zhì)量機遇：市場不穩(wěn)定,也會帶來新的開展機遇.3X4=12一般公司成立

6、營銷部,對開拓新市場,評估成熟市場的趨勢,及時為公司提供新的市場.營銷部全年市場市場容量競爭力價格風險質(zhì)量風險：公司目前主要產(chǎn)品液晶顯示屏LCD、液晶顯示模塊LCM產(chǎn)品市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比擬高,但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限,同時加上競爭對手的正在模仿公司的開展方式,對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比擬大的壓力,市場風險比擬大.質(zhì)量機遇：通過梳理公司產(chǎn)品,需找好的新的工程,同時促進公司內(nèi)部的治理水平,保持質(zhì)量領(lǐng)先,提升公司的競爭優(yōu)勢.3X4=12一般1 .完善公司內(nèi)部治理制度,增強部門的考核,提升公司治理水平,提升公司產(chǎn)品質(zhì)量,保持競爭的優(yōu)勢；2 .積極開拓新產(chǎn)品市場,儲藏新的產(chǎn)品,提升市場容量

7、營銷部、治理層全年外部因素原材料供給原材料價格供給渠道質(zhì)量風險：目前公司原材料供給穩(wěn)定,但是局部原材料供給發(fā)生很大的變化,給公司的采購帶來一定的風險.質(zhì)量機遇：原材料供給變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大.4X4=16高1 .采購課制定好原材料全年采購計戈L拓展原材料采購的渠道,保證優(yōu)質(zhì)原材料的供給.2 .公司提供財務(wù)支持,對主要供給商的優(yōu)質(zhì)原材料保持價格優(yōu)勢,促進原材料的有序采購；3 .倉庫做好到貨原材料的庫位安排,保證到貨的原材料能及時入庫采購課倉儲課全年文化主要銷售區(qū)域消費習慣質(zhì)量風險：公司目前主要銷售區(qū)域習慣性的消費固定的產(chǎn)品,同時顧客習慣從定點供給商采購,新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大.質(zhì)量機遇

8、：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高,具有一定的競爭優(yōu)勢.3X2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況,收集信息及時調(diào)整,保持公司產(chǎn)品的競爭力.營銷部全年社會本地失業(yè)率平安感教育水平公共假日工作時間質(zhì)量風險：公司所在地社會形勢比擬穩(wěn)定,失業(yè)率較低,人員平安感較高,同時教育水平和人員素質(zhì)較好,公共假日和工作時間設(shè)置比擬合理,相對風險較小.質(zhì)量機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定,對公司的穩(wěn)定開展提供比擬好的環(huán)境.2X2=4低人力資源部做好人員積極安撫工作,及時關(guān)注社會信息,為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境.人力資源部全年外部因素經(jīng)濟國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動、質(zhì)量風險：

9、目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷,客戶對產(chǎn)品價格敏感,高端人員對產(chǎn)品需求萎縮.同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻,匯率和利率變動都對公司開展帶來比擬的風險,加上銀行收緊貸款的發(fā)放,給公司帶來比擬大的財務(wù)壓力.質(zhì)量機遇：經(jīng)濟形勢整體比擬低迷,給公司開展造成比擬大的壓力.3X4=12一般1 .財務(wù)部門及時關(guān)注匯率、利率的變化,做好財務(wù)預(yù)算；2 .營銷部門加快資金的回籠,降低公司資金壓力.財務(wù)部、治理層、營銷部全年核準:編制人：饒長江回風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對舉措執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營治理流程質(zhì)量風險：目前公

10、司治理流程根本覆蓋了公司日常工作,但是流程執(zhí)行力如果得不到保證,會對公司運行帶來一定的風險.質(zhì)量機遇：完善流程,提升執(zhí)行力,可以提升公司的管理水平.3X4=12一般1,各級部門必須嚴格根據(jù)流程開展日常工作,對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件,保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行流程的評審.各部門全年生產(chǎn)水平質(zhì)量風險：公司受現(xiàn)有的場地限制,設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和,簡單擴大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn),普通提取物較難大的開展,為公司開展提供限制.質(zhì)量機遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品,同時抓住LCDLC唯家出臺新政策的良機,積極開拓產(chǎn)品市場,為公司開展提供新機遇.3X4=12一般1 .生產(chǎn)部增強生產(chǎn)安排方案的科學性,挖

11、掘公司生產(chǎn)流水線的潛能.2 .工藝課增強工藝的治理限制,提高生產(chǎn)一次成功率.3 .研發(fā)部根據(jù)公司的年度方案,做好新產(chǎn)品的注冊申報,為公司后續(xù)開展提供儲藏力量.生產(chǎn)部工藝課研發(fā)部全年售后效勞質(zhì)量風險：公司產(chǎn)品售后效勞處理不好,顧客埋怨投訴較多,會嚴重影響公司產(chǎn)品的銷售,會給公司開展帶來較大的風險；質(zhì)量機遇：售后效勞處理得當,會給公司帶來額外的開展機遇.2X4=8一般營銷部門和品質(zhì)部要嚴格根據(jù)售后效勞治理規(guī)定,做好客戶效勞工作,提升客戶滿意度.營銷部、品質(zhì)部全年內(nèi)部因素財務(wù)狀況費用支付資金回收質(zhì)量風險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷,同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻,加上銀行收緊貸款的發(fā)放,給

12、公司帶來比擬大的財務(wù)壓力.應(yīng)收款無法及時到位,增加了壞賬的出現(xiàn)率.質(zhì)量機遇：財務(wù)狀況處理得當,會提升公司整體的競爭力.3X3=9一般1 .營銷部門加快資金的回籠,減小公司資金壓力,降低壞賬出現(xiàn)的風險.2 .財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù)算,預(yù)防出現(xiàn)財務(wù)風險.營銷部、財務(wù)部全年人力資源人員的流動員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核質(zhì)量風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在,對公司是比擬大的損失.員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況,加上績效考核不能有效落實,會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響.質(zhì)量機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定,各項績效考核能順利開展,為公司的開展提供一個比擬好的根

13、底.3X3=9一般1,各部門要及時關(guān)注員工的心理變換,注意工作方式,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提升員工的歸屬感2.人力資源部做好人員的安撫,防止人員流失后給公司帶來的風險；3,各職能部門增強績效考核的有效開展,通過考核促進員工的工作積極性,提升業(yè)務(wù)素質(zhì).人力資源部全年資源根底設(shè)施治理公司運行環(huán)境質(zhì)量風險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備治理不善,造成的生產(chǎn)停滯,會給公司造成很大的生產(chǎn)風險.質(zhì)量機遇：根底設(shè)備維護良好,為公司開展創(chuàng)造良好的環(huán)境.3X3=9一般設(shè)備部嚴格根據(jù)公司的年度方案做好設(shè)備改造和根據(jù)方案的維護工作,提升公司設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)定性.設(shè)備部全年核準:編制人:光陰無涯的荒原,于一段溫柔往事

14、里,緘默不語.一幕風雪中捧花的饋贈,默記下一種花的箋語,深情,香軟.韶華匆促,握不住指縫穿行的流風,那一程隔山隔水的約定,又豈是懼怕了沿途相迎的風雨！又豈是今生能夠翻越的遙迢！曠寂無聲的世界,將自己放逐流年深處,循著隱約悠揚的琴聲,那一片花葉繽紛的伏途迷津,終有個人來牽手引路,引入一處雪月圓滿的幸福.盈盈冬情開一朵風花,落雪凝香的清冷,蟄伏在月光中,如鱗帶殛的剝落,是誰,在用心收藏.思緒冉冉,挽起云影風歌的手,冬雪藏不住的風情,露出一角紅藕的嬌俏.那年,那月的情話,是經(jīng)年涼不透的月色,任時光淪陷,滄桑了容顏,依然,無約掛起.你用淚水打碎的一杯月光,初一、十五都在水中,一個讓人看到圓滿,一個讓人

15、目睹殘缺.鋪一宣花的顏色,寫一首淚水研墨的詩,托風,寄給遠走的背影,不需要任何人讀懂.我寫的新詞,你卻說,是舊人的言語.換一張面孔相見,為何依然恍假設(shè)故人.人世半生,紫夢一卷.太多難舍的眷戀,淪為荒涼的記憶,又仿似格外的平寧與安妥；太多未盡的情意,綴成一個個封塵的故事,染了風月的沉香與古意.一紙淡描淺畫的書寫,將飲露陳年收藏,雨水洗過的明亮,花吹雪落的清雋.看慣歲月中的風云變幻,才明白,有些人,不必太用心,有些事,不可太執(zhí)意.嗔癡,虛妄,穿過迢迢千里的冷冽,相遇了內(nèi)心的寂靜山河.塵光激的心畔,遺忘了此岸花繁的邀約,徐徐千帆落影,無言,亦厚重.歲月無聲流轉(zhuǎn),年年溫馨刻畫的印記,風物明凈一般,潤一

16、份清淺心境.花凝朝露,不染風塵,光陰永恒的底色,一如初遇的白.一座靈魂安逸的神秘園中,執(zhí)愛柔軟的觸碰,不曾有絲縷的傷害,默然陪伴的溫柔,恰如一抹輕暖坐擁春懿.一朵心花,為一人綻放,一種情懷,為一人開啟.風淺唱,水清吟,一起挽手走過的山山水水,織錦一襲素艷的羅衣時光.生命的恒長里,憑自己的水平去背負.那些情深意重,那些被自己寬宥的愛,深沉于打撈不起的海洋.那個桃紅李白的春天,結(jié)出一季豐碩的秋情,一片貧瘠的舊年往事,開一朵雪花的芬芳與感動.感謝歲月恩慈,曾以為的奢侈,無需卑微地祈求,都已意外地擁有.感謝光陰成全,曾用心許下的承諾,都能夠不失信地準時兌現(xiàn).光陰無涯的荒原,于一段溫柔往事里,緘默不語.

17、一幕風雪中捧花的饋贈,默記下一種花的箋語,深情,香軟.韶華匆促,握不住指縫穿行的流風,那一程隔山隔水的約定,又豈是懼怕了沿途相迎的風雨！又豈是今生能夠翻越的遙迢！曠寂無聲的世界,將自己放逐流年深處,循著隱約悠揚的琴聲,那一片花葉繽紛的伏途迷津,終有個人來牽手引路,引入一處雪月圓滿的幸福.盈盈冬情開一朵風花,落雪凝香的清冷,蟄伏在月光中,如鱗帶殛的剝落,是誰,在用心收藏.思緒冉冉,挽起云影風歌的手,冬雪藏不住的風情,露出一角紅藕的嬌俏.那年,那月的情話,是經(jīng)年涼不透的月色,任時光淪陷,滄桑了容顏,依然,無約掛起.你用淚水打碎的一杯月光,初一、十五都在水中,一個讓人看到圓滿,一個讓人目睹殘缺.鋪一宣花的顏色,寫一首淚水研墨的詩,托風,寄給遠走的背影,不需要任何人讀懂.我寫的新詞,你卻說,是舊人的言語.換一張面孔相見,為何依然恍假設(shè)故人.人世半生,紫夢一卷.太多難舍的眷戀,淪為荒涼的記憶,又仿似格外的平寧與安妥；太多未盡的情意,綴成一個個封塵的故事,染了風月的沉香與古意.一紙淡描淺畫的書寫,將飲露陳年收藏,雨水洗過的明亮,花吹雪落的清雋.看慣歲月中的風云變幻,才明白,有些人,不必太用心,有些事,不可太執(zhí)意.嗔癡,虛妄,穿過迢迢千里的冷冽,相遇了內(nèi)心的寂靜山河.塵光激的心畔,遺忘了此岸花繁的邀約,徐徐千帆落影,無言,亦厚重.歲月無聲流轉(zhuǎn),年年溫馨刻畫的印記,風物明凈