備品備件管理規(guī)定介紹

1、貴州XXXXX有限公司備品備件管理制度為加強(qiáng)備品備件的統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，做到科學(xué)儲(chǔ)備、保障供給、明確備品備件計(jì)劃提報(bào)、采購、出庫等流程，促進(jìn)設(shè)備正常維護(hù)和檢修計(jì)劃的順利進(jìn)行，特建立此制度。一、基礎(chǔ)管理（一）生產(chǎn)部職責(zé)：1、建立健全備品備件計(jì)劃提報(bào)、質(zhì)量檢驗(yàn)、圖紙測(cè)繪、修改及配件使用控制等規(guī)定。2、負(fù)責(zé)設(shè)備的備品備件計(jì)劃提報(bào)（包括年度、月度和應(yīng)急）、出庫和備品備件的申請(qǐng)報(bào)廢等工作。（二）機(jī)電部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)電、儀專業(yè)備品備件計(jì)劃提報(bào)驗(yàn)收出庫及使用。2、建立健全備品備件加工訂貨、質(zhì)量檢驗(yàn)、圖紙修改、審批以及備品管理等制度。3、負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃的匯總、審查、儲(chǔ)備定額的考核、外協(xié)加工、使用周期

2、制定、報(bào)廢審查等工作。4、組織由生產(chǎn)、供銷、工程、計(jì)財(cái)?shù)认嚓P(guān)部門參加的備品備件月度工作例會(huì)。5、負(fù)責(zé)備品備件的判廢工作。（三）供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃的報(bào)批、采購、入庫、保管、發(fā)放及廢舊物資報(bào)廢處理工作。二、定額管理（一）生產(chǎn)部職責(zé)：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)際情況、參考隨機(jī)說明書和相關(guān)或同類用戶的維修經(jīng)驗(yàn)，提交備品備件儲(chǔ)備及年消耗定額。新增設(shè)備的備品備件消耗、儲(chǔ)備定額要定期在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充完善。（二）機(jī)電部職責(zé)：依據(jù)生產(chǎn)部提報(bào)的備品備件儲(chǔ)備及消耗定額，匯總并組織審查修改完善。（三）供銷部職責(zé)：“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中庫存物資清單和在庫實(shí)物必須達(dá)到帳物相符（動(dòng)態(tài)）。每周一定期將庫存物資的明細(xì)反饋到生產(chǎn)部

3、各界區(qū)和機(jī)電部各專業(yè)。（四）制訂備品備件儲(chǔ)備定額的原則專用備品備件是指一旦設(shè)備出現(xiàn)故障會(huì)因無備品備件而導(dǎo)致主系統(tǒng)停車或減量或因此造成無備車的備件、特殊備件或加工周期較長的備件，制訂儲(chǔ)備定額時(shí)，應(yīng)以供應(yīng)商提供的說明書中的易損件為基礎(chǔ)，并參考或咨詢同類設(shè)備使用單位的使用、運(yùn)行、檢修更換周期；制訂通用備品備件（如軸承、螺栓、墊片等）的儲(chǔ)備定額時(shí)，機(jī)電部、生產(chǎn)部應(yīng)充分考慮減少類別、合并、分類，適當(dāng)就高歸類的原則。三、計(jì)劃管理、加工訂貨及出庫制度1、依據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃和備品備件的儲(chǔ)備定額、加工周期以及實(shí)際庫存情況，生產(chǎn)所需部門及時(shí)、合理地提報(bào)年、月備品備件需求計(jì)劃，機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)備品備件計(jì)劃進(jìn)行審查。2、備

4、品備件的年、月度計(jì)劃的提報(bào)、審查年度計(jì)劃：生產(chǎn)所需部門按照上級(jí)要求統(tǒng)一收集、整理、編制、提報(bào)年度系統(tǒng)大修所需的備品備件計(jì)劃，機(jī)電部負(fù)責(zé)匯總、審查。年度系統(tǒng)大修計(jì)劃所用備品備件，應(yīng)按照系統(tǒng)運(yùn)行情況和公司的統(tǒng)一布置進(jìn)行提報(bào)，并注明為系統(tǒng)大修用物資。原則上系統(tǒng)大修用的備品備件，應(yīng)提前兩個(gè)月集中適時(shí)提報(bào)和購買。月計(jì)劃：生產(chǎn)所需部門每月26日前提報(bào)下月備品備件計(jì)劃，機(jī)電部匯總和審查。3、備品備件計(jì)劃按自制、外協(xié)加工或采購分別安排解決。供銷部將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃統(tǒng)一購置。對(duì)于批準(zhǔn)的自制、外協(xié)加工的備品備件由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)于加工周期長，加工工藝復(fù)雜的備品備件要提前進(jìn)行提報(bào)，以保證正常使用。4、為及時(shí)做

5、好設(shè)備維檢和備品備件的提報(bào)工作，電儀專業(yè)、生產(chǎn)部各界區(qū)應(yīng)明確一名備品備件計(jì)劃聯(lián)系人，使備品備件的提報(bào)、采購、出庫、維護(hù)等工作閉環(huán)管理。計(jì)劃提報(bào)聯(lián)系人負(fù)責(zé)“采購計(jì)劃單”填寫、程序報(bào)批、錄入“倉庫庫存管理系統(tǒng)”和出庫等工作。生產(chǎn)所需部門統(tǒng)一按備品備件“采購計(jì)劃單”（按附表1）填寫，不得漏項(xiàng)。5、年度、月度計(jì)劃提報(bào)流程：計(jì)劃提報(bào)聯(lián)系人填報(bào)“采購計(jì)劃單” 生產(chǎn)部或電儀專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)機(jī)電部匯總審查報(bào)分管專業(yè)副總工程師審定簽字報(bào)分管機(jī)電的副總經(jīng)理批準(zhǔn)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核簽字。由計(jì)劃提報(bào)聯(lián)系人在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”錄入經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核簽字的計(jì)劃，同時(shí)向供銷部提交一份報(bào)批完成的紙版的“采購計(jì)劃單”，至此生產(chǎn)系統(tǒng)

6、提報(bào)的“采購計(jì)劃單”已完成。備品備件計(jì)劃未錄入“倉庫庫存管理系統(tǒng)”的，視為計(jì)劃未提報(bào)。6、采購管理供銷部按采購流程組織采購，并根據(jù)“倉庫庫存管理系統(tǒng)”的要求及時(shí)把批準(zhǔn)購買時(shí)間、計(jì)劃到貨時(shí)間及驗(yàn)收出庫時(shí)間等在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中及時(shí)錄入。7、備品備件驗(yàn)收管理供銷部組織機(jī)電部和計(jì)劃所需部門對(duì)到貨備品備件進(jìn)行驗(yàn)收并簽字，驗(yàn)收合格的備品備件方可入庫，不合格的備品備件由供銷部做退貨處理。8、備品備件的倉儲(chǔ)管理備品備件倉庫由供銷部統(tǒng)一管理并執(zhí)行供銷部制定的管理制度。機(jī)電部、生產(chǎn)部均不設(shè)二級(jí)庫，所需備品備件統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。備品備件領(lǐng)出時(shí)按供銷部管理制度執(zhí)行。四、備品配件圖紙管理圖紙是進(jìn)行設(shè)備維修、備品配件

7、加工的技術(shù)依據(jù)，是最基本的資料。備品備件圖紙的測(cè)繪、整理、修改和歸檔工作由生產(chǎn)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)，做到有物有圖，圖物相符。生產(chǎn)部設(shè)備管理人員要掌握設(shè)備零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況，并及時(shí)將圖紙變更情況報(bào)專業(yè)副總工程師批后修改底圖(合法的三級(jí)簽字)，重要設(shè)備圖紙的修改應(yīng)由機(jī)電部組織相關(guān)專業(yè)人員和部室會(huì)簽后報(bào)專業(yè)副總工程師（或總工程師）批準(zhǔn)。零部件已作改動(dòng)時(shí)，要及時(shí)修改底圖和藍(lán)圖。各界區(qū)各專業(yè)要高度重視技術(shù)檔案的基礎(chǔ)工作并接受公司檔案室的技術(shù)指導(dǎo)和管理，凡技術(shù)基礎(chǔ)資料（包括圖紙）發(fā)生變動(dòng)的或與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物不符的及時(shí)向檔案室匯報(bào)，并協(xié)助檔案室更新（電子版和紙版）。五、修舊利廢和超市的管理制度1、在保證設(shè)

8、備技術(shù)性能和滿足生產(chǎn)需要的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約、代用工作。機(jī)電部要建立修舊利廢管理辦法，切實(shí)抓好修復(fù)品的管理和使用，按照關(guān)于印發(fā)廢舊物資管理規(guī)定的通知嚴(yán)格控制修理質(zhì)量貴開化201270號(hào)文件執(zhí)行。2、為減少庫存，充分利用社會(huì)資源，供銷部應(yīng)組建公司內(nèi)部超市，機(jī)電部應(yīng)積極配合供應(yīng)部組建超市工作，以便減少資金占?jí)禾岣吖?yīng)采購速度。六、國外訂貨制度申請(qǐng)國外訂貨的配件、儀表、特種材料應(yīng)由機(jī)電部會(huì)同有關(guān)部門審查匯總，經(jīng)審批后方可進(jìn)入提報(bào)購買程序。企業(yè)要在消化吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，逐步開展備件的國產(chǎn)化工作，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。七、備品備件報(bào)廢處理生產(chǎn)所需部門對(duì)已淘汰設(shè)備的備品備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕

9、嚴(yán)重的備品備件提出報(bào)廢申請(qǐng)，由機(jī)電部判定，供銷部負(fù)責(zé)處理，處理或報(bào)廢程序應(yīng)嚴(yán)格按貴州開陽化工有限公司關(guān)于印發(fā)廢舊物資管理規(guī)定的通知貴開化201270號(hào)文執(zhí)行。八、備品備件財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)備品備件資金的財(cái)務(wù)管理，保障購買備品備件所需資金的及時(shí)到位，嚴(yán)格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)電部、供銷部合理使用流動(dòng)資金，加快流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)速度。九、推行現(xiàn)代化科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化管理結(jié)合實(shí)際情況逐步在備品備件管理中運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行管理，逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的科學(xué)管理等；與煤化公司內(nèi)部企業(yè)及周邊相同、相似企業(yè)的倉儲(chǔ)單位達(dá)到物資共享，相互利用，減少庫存，達(dá)到效益的最大化；結(jié)合設(shè)備綜合管理開展備件管

10、理標(biāo)準(zhǔn)化工作，盡量采用常用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，減少備件儲(chǔ)備品種，提高備件資金利用率。十、其他事項(xiàng)1、本制度的解釋及修訂權(quán)屬機(jī)電部。2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司以往規(guī)定如有與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。3、本制度未盡事宜,按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附件：備品備件管理考核實(shí)施細(xì)則附件：備品備件管理考核實(shí)施細(xì)則為明確各部職責(zé)，理順備品備件計(jì)劃的提報(bào)、審批、采購、儲(chǔ)備、出庫流程，特作如下規(guī)定：1、應(yīng)急備品備件計(jì)劃的提報(bào)規(guī)定應(yīng)急計(jì)劃：急需備品備件的提報(bào),每月不得超過兩次，每超一次處罰計(jì)劃提報(bào)負(fù)責(zé)人200元；不超過5萬元的應(yīng)急備品備件由使用部門提報(bào)，分管的副總經(jīng)理審查簽字同意即可購買，超過5萬不大于10萬的由使用部

11、門提報(bào)，分管的副總經(jīng)理審查簽字同意后報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)簽字即可購買，超過10萬元的應(yīng)有供銷部提交公司辦公會(huì)組織討論決定。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)在兩日內(nèi)完成提報(bào)。其他手續(xù)應(yīng)后補(bǔ)。2、提報(bào)月度、年度大修計(jì)劃的規(guī)定：月度計(jì)劃每月26日前提報(bào)完成下月度的備品備件計(jì)劃，每拖延一天處罰計(jì)劃提報(bào)負(fù)責(zé)人50元。為節(jié)約占?jí)嘿Y金，年度系統(tǒng)大修計(jì)劃所用備品備件的提報(bào)，應(yīng)按照系統(tǒng)運(yùn)行情況和機(jī)電部的統(tǒng)一布置提報(bào)，并注明為系統(tǒng)大修用物資。原則上系統(tǒng)大修用的備品備件，應(yīng)提前兩個(gè)月集中適時(shí)提報(bào)和購買。提報(bào)計(jì)劃時(shí)，對(duì)非正常損壞的配件應(yīng)向機(jī)電部說明損壞原因及改進(jìn)措施，機(jī)電部負(fù)責(zé)分析處罰。3、儲(chǔ)備定額的流程管理及考核：對(duì)于各專業(yè)要求提報(bào)的或新增

12、/減的儲(chǔ)備定額，應(yīng)作為機(jī)電月度工作例會(huì)內(nèi)容之一討論，并邀請(qǐng)專業(yè)副總工程師參加。如需要修改新增/減儲(chǔ)備定額時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示專業(yè)副總工程師審定后即可生效。制定備品備件儲(chǔ)備定額的負(fù)責(zé)人，應(yīng)本著科學(xué)、負(fù)責(zé)的態(tài)度。因制訂的儲(chǔ)備定額不科學(xué)而影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的或造成大量庫存積壓的，由機(jī)電部向公司提交對(duì)該負(fù)責(zé)人的處理意見并連掛考核不低于20%的機(jī)電部監(jiān)管失職責(zé)任。4、采購、驗(yàn)收、保管、出庫流程及職責(zé)考核供銷部執(zhí)行相關(guān)的采購流程，及時(shí)把批準(zhǔn)購買時(shí)間、計(jì)劃到貨時(shí)間及驗(yàn)收出庫時(shí)間，在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中及時(shí)錄入并告知計(jì)劃提報(bào)人，若雖到貨但沒告知計(jì)劃提報(bào)人視為備品備件沒到；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)未批準(zhǔn)的備品備件，供銷部當(dāng)日應(yīng)

13、通知計(jì)劃提報(bào)人，未及時(shí)通知的，每拖延一天罰款供銷部50元；備品備件到貨后由供銷部按驗(yàn)收程序應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，每拖延一天罰款供銷部50元。不合格入庫的備品備件每次罰款供銷部200元。5、保障儲(chǔ)備定額的管理規(guī)定供銷部應(yīng)在每周一刷新“倉庫庫存管理系統(tǒng)”，并將刷新后的物資清單用郵箱、信函的方式通知各生產(chǎn)所需部門。每拖延一天考核供銷部50元。生產(chǎn)所需部門應(yīng)根據(jù)供銷部提供的物資清單和生產(chǎn)實(shí)際及時(shí)提報(bào)備品備件需求計(jì)劃。若儲(chǔ)備定額出現(xiàn)高或低限值時(shí)，每次處罰計(jì)劃提報(bào)聯(lián)系人50元。附表 1:采購計(jì)劃單附表 2:計(jì)劃提報(bào)人、采購人業(yè)務(wù)聯(lián)系信息表附表1：采購計(jì)劃單提報(bào)單位： 提報(bào)人： 提報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量所需庫存量需要時(shí)間用途聯(lián)系人/電話備注12345678分管領(lǐng)導(dǎo)： 專業(yè)副總工： 機(jī)電部負(fù)責(zé)人： 申購單位負(fù)責(zé)人： 附表2生產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃提報(bào)人聯(lián)系信息表序號(hào)所屬部門（