農(nóng)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告-范本_第1頁
農(nóng)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告-范本_第2頁
農(nóng)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告-范本_第3頁
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文檔簡介

1、平湖市農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目名稱:建設(shè)單位名稱:項(xiàng)目主管部門:檢查驗(yàn)收組織單位(公章):填報(bào)時(shí)間:年月日浙江省平湖市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局制、項(xiàng)目基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱:建設(shè)單位:法定代表人及聯(lián)系電話:建設(shè)單位聯(lián)系地址(郵編):項(xiàng)目立項(xiàng)、審批文號(hào):檢查驗(yàn)收時(shí)間:檢查驗(yàn)收組織單位:聯(lián)系人:電話:檢查驗(yàn)收組成員:檢查驗(yàn)收組組長:、建設(shè)內(nèi)容完成情況建設(shè)內(nèi)容計(jì)劃下達(dá)要求實(shí)際完成情況序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)分項(xiàng)名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)單位規(guī)模(數(shù)量)投資(萬元)規(guī)模(數(shù)量)投資(萬元)(一)1234567(二)123(三)12合計(jì)165.2157.52填寫說明:“建設(shè)內(nèi)容計(jì)劃下達(dá)要求”一欄按省農(nóng)業(yè)廳、省財(cái)政廳下達(dá)的項(xiàng)目實(shí)施方案簡表逐

2、項(xiàng)填寫,“實(shí)際完成情況”一欄按項(xiàng)目建設(shè)完成后的實(shí)際情況填寫三、資金落實(shí)情況資金來源項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)(萬元)實(shí)際到位情況(萬元)省補(bǔ)資金地方財(cái)政資金自籌資金合計(jì)”項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)”表逐項(xiàng)填寫,寫一欄按省農(nóng)業(yè)廳、省財(cái)政廳下達(dá)的項(xiàng)目實(shí)施方案簡“實(shí)際到位情況”一欄按項(xiàng)目建設(shè)完成后的實(shí)際情況填四、建設(shè)項(xiàng)目管理情況建設(shè)質(zhì)量0組織管理合同制應(yīng)簽而未簽合同情況:合同文本規(guī)范情況:合同執(zhí)行情況:招投標(biāo)制竣工決算審計(jì)社會(huì)中介審計(jì)內(nèi)部審計(jì)口政府審計(jì)口單位審計(jì)結(jié)論(完整審計(jì)結(jié)論附后):計(jì)劃調(diào)整和審批程序是否符合規(guī)定:財(cái)務(wù)管理情況:資金專賬管理、??顚S们闆r:截留、擠占、挪用、侵占、套取建設(shè)資金情況:項(xiàng)目文檔管理情況(齊全、規(guī)

3、范):五、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收表檢查內(nèi)容考核分值考核評(píng)分扣分說明一、項(xiàng)目實(shí)施和執(zhí)行情況401.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)格數(shù)量、進(jìn)度是否與下達(dá)的實(shí)施計(jì)劃、批復(fù)的實(shí)施方案相符。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)子項(xiàng)內(nèi)容分別評(píng)分,每個(gè)子項(xiàng)最多扣3分,所有子項(xiàng)扣分累計(jì),直至本項(xiàng)考核分值扣完為止302.項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量是否符合有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。每個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量不符要求的酌情扣分,直至扣完為止10二、項(xiàng)目組織管理情況251.項(xiàng)目建設(shè)組織保障是否健全有力,項(xiàng)目建設(shè)管理責(zé)任是否落實(shí),是否對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程依法實(shí)施有效監(jiān)管,相應(yīng)措施及后續(xù)管理服務(wù)是否n位。實(shí)物交接手續(xù)是否完備。是否有自檢記錄。其他與項(xiàng)目相適應(yīng)的管理辦法及執(zhí)行記錄。82.項(xiàng)目是否按期完成,投資額

4、是否達(dá)到計(jì)劃下達(dá)指標(biāo)63.項(xiàng)目建檔工作。相關(guān)義件材料和檔案齊全最高得6分,有項(xiàng)目建設(shè)前后影像、多媒體等對(duì)比資料彳31分64.項(xiàng)目標(biāo)志牌。已樹立統(tǒng)一規(guī)格的項(xiàng)目標(biāo)志牌得2分25.竣工驗(yàn)收后是否及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)3三、項(xiàng)目資金使用及財(cái)務(wù)管理情況351.項(xiàng)目資金支出與實(shí)施計(jì)劃是否相符,有否專款專用,是否存在不符合資金管理辦法規(guī)定的支出102.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,是否建立專賬明細(xì)核算,資金撥付審批程序和手續(xù)是否完整,有無白條抵賬問題,有無大額現(xiàn)金支出103.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度是否完整,投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同制等控制措施是否落實(shí),技術(shù)培訓(xùn)支出的培訓(xùn)通知、簽到單等是否齊全。制度落實(shí)/、到位、手續(xù)不齊全的酌情扣分64.單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收程序是否規(guī)范,是否按要求進(jìn)行項(xiàng)目竣工決算審計(jì)25.地方財(cái)政和自籌資金是否足額到位(2分);財(cái)政資金是否實(shí)行報(bào)賬制(2分),財(cái)政資金是否根據(jù)工程進(jìn)度或報(bào)帳情況及時(shí)撥付(2分);項(xiàng)目資金使用率情況(使用率100%11分)7合計(jì)100備注:檢查驗(yàn)收考核表總分100分,每項(xiàng)每條在規(guī)定分值內(nèi)評(píng)分,全部完成任務(wù)或完成情況良好得的滿分;未完成任務(wù)或完成

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