企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度

1、平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定治理制度1目的為確認(rèn)平安標(biāo)準(zhǔn)化治理體系是否符合平安標(biāo)準(zhǔn)化籌劃的安排,是否符合體系的要求,是否符合治理體系文件的要求,是否得到了有效的實(shí)施和保持,并為平安標(biāo)準(zhǔn)化治理體系的持續(xù)改良提供依據(jù),特制定?平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定治理制度?.2范圍本制度適用于XXXXXt限公司YYYYYT.3制定依據(jù)?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?中華人民共和國(guó)消防法?中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法?國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)平安生產(chǎn)工作的通知?國(guó)發(fā)202123號(hào)?冶金企業(yè)平安生產(chǎn)監(jiān)督治理規(guī)定?總局令第26號(hào)?國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)軋鋼的通知?安監(jiān)總管四2021172號(hào)?軋鋼平安規(guī)程?A

2、Q2003-20044工作責(zé)任成立績(jī)效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組.領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由廠長(zhǎng)擔(dān)任,工作小組組長(zhǎng)由分管平安生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)擔(dān)任.4.1 領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任全面負(fù)責(zé)平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作,決策績(jī)效評(píng)定的重大事項(xiàng).4.2 工作小組責(zé)任4.2.1 制定平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方案.4.2.2 編制平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告.4.2.3 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作.4.2.4 提出不符合項(xiàng)報(bào)告,對(duì)不符合項(xiàng)糾正舉措進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證.4.2.5 績(jī)效評(píng)定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào).5時(shí)間與人員要求5.1 時(shí)間要求5.1.1 在平安標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后,每年至少應(yīng)組織一次平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定.在平安標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期,可以適當(dāng)縮短平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的

3、周期,以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題.5.1.2 工作小組在平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定前一個(gè)月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作方案,經(jīng)批準(zhǔn)后施行.5.2 人員要求5.2.1 工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核,必須具備以下能力：熟悉相關(guān)的平安、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；接受過(guò)平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；具備操作平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定過(guò)程的水平；具備區(qū)分危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的水平；水平.5.2.2 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心.5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì).6平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方法與技術(shù)要求6.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方法6.1.1 盡可能詢問(wèn)最了解所評(píng)估

4、問(wèn)題的具體人員提開放式的問(wèn)題.即盡量防止提對(duì)方能用是,不是答復(fù)的封閉性問(wèn)題.提問(wèn)可以用5w+1H做疑問(wèn)詞即什么what,哪一個(gè)which,何時(shí)when,哪里where,誰(shuí)wh.和如何hoW.其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、記錄,多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等.采用易被理解的語(yǔ)言；使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式,激發(fā)對(duì)方的思考和興趣.在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式,盡可能防止與被訪者爭(zhēng)論,仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn).6.1.2 通過(guò)記錄進(jìn)行回憶記錄是整個(gè)平安標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù),平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄,對(duì)記錄進(jìn)行回憶.6.1.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況平安標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

5、,因此,必須重視作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查.通過(guò)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,再對(duì)相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回憶,查明深層次的原因,為制定糾正與預(yù)防舉措奠定根底,到達(dá)體系持續(xù)改良的目的.6.2 技術(shù)要求6.2.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng).6.2.2 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容.6.2.3 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括以下分析：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；系統(tǒng)與其他治理系統(tǒng)的兼容水平；平安資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng).7過(guò)程要求7.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的依據(jù)是?冶金企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)軋鋼、

6、國(guó)家有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章、平安標(biāo)準(zhǔn)化治理體系文件等.7.1.2 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定范圍是治理體系所覆蓋的全過(guò)程及相關(guān)部門.7.1.3 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定每年至少組織一次.出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定：組織機(jī)構(gòu)、治理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前7.2 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定前的準(zhǔn)備7.2.1 方案的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性,其內(nèi)容主要包括：平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù)；平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的工作安排；平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定組成員；平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)；受評(píng)定部門及評(píng)

7、價(jià)要點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；開會(huì)時(shí)間；平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期.注：平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式.7.2.2 工作小組根據(jù)實(shí)施方案收集和審閱有關(guān)文件,編制平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表,平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定工程、依據(jù)、方法,保證無(wú)遺漏,評(píng)定能順利進(jìn)行.7.2.3 各單位接到平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方案后,應(yīng)提前做好準(zhǔn)備.7.3 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的實(shí)施7.3.1 首次會(huì)議7.3.1.1 由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持,領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加,做好會(huì)議記錄.7.3.1.2 工作小組組長(zhǎng)介紹平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的方案安排,包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等.7.3

8、.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定7.3.2.1 首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定.工作小組根據(jù)平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表采用觀察、交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,并做好客觀證據(jù)的記錄.對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí),應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn).7.3.2.2 評(píng)價(jià)過(guò)程中,由工作小組召開平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定內(nèi)部會(huì)議,討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問(wèn)題,確定不符合項(xiàng),填寫不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告.7.3.3 末次會(huì)議7.3.3.1 由工作小組組長(zhǎng)主持,領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加,做好會(huì)議記錄.7.3.3.2 工作小組組長(zhǎng)報(bào)告平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果,宣讀不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告和分布情況,并宣布平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)論.7.3.3.3

9、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)本次平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的情況,并對(duì)糾正舉措提出整改期限要求.7.3.3.4 領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià).7.3.3.5 末次會(huì)議結(jié)束后,責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告.7.4 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告與分析要求7.4.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)束一周內(nèi),工作小組根據(jù)平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果編寫平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位.平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括:平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；本次平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定情況總結(jié),治理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見

10、；工作小組組長(zhǎng)根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告進(jìn)行匯總分析,填寫平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表.不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告、矩陣分析表作為平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的附件.注：平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為治理層、各責(zé)任單位.7.4.2 評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；系統(tǒng)與其他治理系統(tǒng)的兼容水平；平安資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng).7.5 糾正舉措及驗(yàn)證7.5.1 責(zé)任單位在接到平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告十五日內(nèi),針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制訂切實(shí)可行的糾正舉措和期限等,經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后,由責(zé)任單位組織實(shí)施.7.5.2 工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正舉措完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉.將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào).7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對(duì)實(shí)施糾正舉措所取得的實(shí)效和引起文