綜合管理手冊(cè)

1、受控狀態(tài)：（）文件編號(hào):THJS/SC-2013發(fā)放序號(hào)：（）版本/修改次數(shù)：A/0河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司質(zhì)即業(yè)健康安全綜合手冊(cè)（GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011）（版本：A/0）編制部門(mén)：辦公室文件審核：李艷周文件批準(zhǔn)：呂向東2013年06月20日發(fā)布2013年06月20日實(shí)施河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司頒布令任命書(shū)公司簡(jiǎn)介組織機(jī)構(gòu)圖職能分配表文件修改控制頁(yè)手冊(cè)說(shuō)明適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語(yǔ)和定義管理體系總要求質(zhì)量管理體系職業(yè)健康安全管理體系文件要求管理體系文件結(jié)構(gòu)手冊(cè)文件控制記錄控制5 管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦

2、點(diǎn)質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針策劃質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標(biāo)管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通信息交流管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審的輸出6 資源管理資源的提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施及建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作環(huán)境7 工程施工實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程施工實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程（投標(biāo)及合同管理）工程招投標(biāo)合同評(píng)審顧客溝通危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法律、法規(guī)及其他要求評(píng)價(jià)規(guī)定（刪減）采購(gòu)（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理）采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)文件采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證分包方管理工程施工提供工程項(xiàng)目施工提供的控制過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和追溯性顧客財(cái)產(chǎn)管理工程防護(hù)職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

3、備的控制8 質(zhì)量管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)）施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格的控制不合格品的控制職業(yè)安全健康安全事故/事件/不符合的控制數(shù)據(jù)分析管理體系的改進(jìn)與創(chuàng)新持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施附錄1記錄清單附錄2工程施工工藝流程圖頒布令頒布令公司于2009年導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。2013年6月依據(jù)ISO90012008和GB/T50430-2007質(zhì)量、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際對(duì)公司的體系文件進(jìn)行了換版，并與2

4、013年6月20日正式實(shí)施。它闡明了公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全的管理方針和管理目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自二0一三年六月二十日起實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：呂向東二0一三年六月二十日任命書(shū)茲任命李艷周為本公司管理者代表,全權(quán)負(fù)責(zé)管理體系按ISO9001:2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立和貫徹實(shí)施，并確保管理體系的全面、持續(xù)和有效運(yùn)行。管理者代表的具體職責(zé)是：a）確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化管理體系的管理過(guò)程、危險(xiǎn)源得到識(shí)別、建立

5、控制程序、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績(jī)、存在的問(wèn)題和改進(jìn)的需求和建議；c）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)、提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí);d）負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就一體化管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。e）負(fù)責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。f）審批重要風(fēng)險(xiǎn)因素?？偨?jīng)理：呂向東二0一三年六月二十日經(jīng)職工代表大會(huì)選舉：李千周同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表,其職責(zé)和權(quán)限：a）及時(shí)收集公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況和員工的建議反饋，匯報(bào)到總經(jīng)理，確保體系

6、建立的充分適宜和有效運(yùn)行；b）代表員工向公司反映關(guān)于職業(yè)健康管理體系的改進(jìn)需求；c）有權(quán)了解公司在職業(yè)健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況；d）向員工傳達(dá)公司關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)和有關(guān)事宜。總經(jīng)理：呂向東二0一三年六月二十日公司簡(jiǎn)介河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司是國(guó)家房屋建筑工程施工總承包二級(jí)企業(yè)，成立于1999年9月，公司位于風(fēng)光旖旎的新興工業(yè)旅游城市河南省濟(jì)源市。2002年通過(guò)ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2004年通過(guò)OHSAS180011999職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。企業(yè)注冊(cè)資金6365萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：各類(lèi)房屋建筑、房地產(chǎn)開(kāi)

7、發(fā)、建材銷(xiāo)售、建筑設(shè)備租賃、道路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質(zhì)勘察工程施工。公司設(shè)有三級(jí)管理機(jī)構(gòu)，有職稱(chēng)的各類(lèi)工程技術(shù)人員151人，其中高級(jí)工程師2人、工程師31人、助理工程師50人、會(huì)計(jì)師2人、助理會(huì)計(jì)師4人、關(guān)鍵崗位持證上崗率達(dá)到100%，小型建造師11人，二級(jí)建造師18人。多年來(lái)，公司本著誠(chéng)信為本的原則，始終堅(jiān)持“遵紀(jì)守法,視質(zhì)量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產(chǎn)，關(guān)愛(ài)生命健康；文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；精心組織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意”的方針，濟(jì)源市籃球城、濟(jì)源市春天家園住宅小區(qū)、濟(jì)源市隆興花苑住宅小區(qū)、濟(jì)源市豫光花園住宅小區(qū)、園丁苑經(jīng)濟(jì)適用房、職

8、業(yè)技能實(shí)訓(xùn)中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區(qū)、濟(jì)源市和景花園、濟(jì)源市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區(qū)、恒通花園住宅樓、高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公租房項(xiàng)目、等工程單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，工程優(yōu)良率達(dá)80%以上，顧客滿意率達(dá)90%以上。公司除努力開(kāi)拓市場(chǎng)外，還狠抓企業(yè)自身建設(shè)，精心管理，合法經(jīng)營(yíng)，連年被評(píng)為河南省先進(jìn)企業(yè)、河南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、河南省安全管理先進(jìn)企業(yè)，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。公司地址：濟(jì)源市天壇路563號(hào)法人代表：趙潔潔電話：郵編：459000組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目部職能分配表GB/T50430質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表GA

9、/T50430-2007條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項(xiàng)目部1總則2術(shù)語(yǔ)3質(zhì)量管理基本要求AAA一般規(guī)定AAAA質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)AAAA質(zhì)量管理體系的策劃和建立質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)AAAA文件管理AAA4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)AAA一般規(guī)定AAAA組織機(jī)構(gòu)AAAA職責(zé)和權(quán)限AAAA5人力資源管理一般規(guī)定AAA人力資源配置AA培訓(xùn)AA6施工機(jī)具管理一般規(guī)定AA施工機(jī)具配備AAA施工機(jī)具使用7投標(biāo)及合同管理一般規(guī)定投標(biāo)及簽約AA合同管理A8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理一般規(guī)定A建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)A建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收A建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理A發(fā)包方提供建筑材料構(gòu)配件設(shè)備A9分包管

10、理一般規(guī)定AAA分包方的選擇和分包合同AA分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制AAA10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理一般規(guī)定AAA策劃AA施工設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備AA施工過(guò)程質(zhì)量控制AAA服務(wù)AA11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收一般規(guī)定A施工質(zhì)量檢查AA施工質(zhì)量驗(yàn)收A施工質(zhì)量問(wèn)題的處理A檢測(cè)設(shè)備管理A12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)A一般規(guī)定A質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)AAA13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)AAA一般規(guī)定AAA質(zhì)量信息的收集傳遞分析與利用AAA質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新AAA為相關(guān)（執(zhí)行）部門(mén)注：為主控（歸口）部門(mén)ISO9001-2008質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系總要求

11、總則AAA質(zhì)量手冊(cè)AAAA文件控制AAA記錄控制AAA5管理職責(zé)管理承諾AAA以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)AAA質(zhì)量方針AAAA策劃AAAA.職責(zé)、權(quán)限和溝通AAA.管理評(píng)審AAA6資源管理資源的提供AAAA人力資源管理AAA基礎(chǔ)設(shè)施A工作環(huán)境AA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃AA與顧客有關(guān)過(guò)程A（刪除）采購(gòu)AA生產(chǎn)和服務(wù)提供AA生產(chǎn)和服務(wù)提供AA生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)AA標(biāo)識(shí)和可追溯性AA顧客財(cái)產(chǎn)A產(chǎn)品防護(hù)A監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制A8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則顧客滿意內(nèi)部審核AA過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量AAA產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A不合格品控制A數(shù)據(jù)分析A持續(xù)改進(jìn)A糾正措施AAA預(yù)防措施AAA注：為主控（歸口）部門(mén)為相關(guān)（執(zhí)行）部門(mén)OHS

12、MS部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室企管科質(zhì)安科財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部總要求職業(yè)健康安全方針危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的;編定法律法規(guī)和其他要求一目標(biāo)和方案資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)溝通、參與和協(xié)商文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視合規(guī)性評(píng)價(jià)事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)文件修改控制頁(yè)J丁P修改日期修改內(nèi)容修改頁(yè)碼備注手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)編制說(shuō)明質(zhì)量/職業(yè)健康安全綜合手冊(cè)以下簡(jiǎn)稱(chēng)：手冊(cè)。河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2

13、011職業(yè)健康安全管理體系。為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，公司依據(jù)上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理在內(nèi)的一體化管理體系。手冊(cè)是對(duì)管理體系的概述，是指導(dǎo)管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：管理方針、目標(biāo)、體系各過(guò)程的相互關(guān)系及其作用的描述。手冊(cè)編寫(xiě)原則手冊(cè)以ISO900：12008標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照ISO900：12008標(biāo)準(zhǔn)條款來(lái)描述管理體系各個(gè)過(guò)程及其相互關(guān)系，同時(shí)融入GB/T50430-20則范、和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，使4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)結(jié)合相輔相成。手冊(cè)編制目的質(zhì)量和職業(yè)健康安全手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：手冊(cè)）是基于下列需求而編制的：a）對(duì)內(nèi)提高河南省濟(jì)源市太

14、行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理水平；b）對(duì)外通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品；c）通過(guò)管理體系的有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)管理體系的過(guò)程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意；d）實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，使我公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對(duì)那些可以控制的環(huán)境因素施加影響；e）通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，旨在控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，消除或減少因活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。手冊(cè)的管理本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司辦

15、公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制、修改、換版和具體解釋?zhuān)?duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。手冊(cè)執(zhí)行文件控制程序。手冊(cè)必須明確標(biāo)示為受控或非受控版本，受控版本必須有統(tǒng)一編制的順序號(hào)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自將手冊(cè)對(duì)外交流、外借、復(fù)制和外送。手冊(cè)的發(fā)放a）受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人，提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他獲準(zhǔn)人員；b濡要時(shí)可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改；c）受控版本的持有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回公司辦公室。手冊(cè)的更改a）對(duì)手冊(cè)的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；b）手冊(cè)的修改要

16、以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意涂改；c世司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放，并負(fù)責(zé)將更改通知單和修改頁(yè)及時(shí)發(fā)給所有受控手冊(cè)的持有者；d）手冊(cè)持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換增加相應(yīng)的頁(yè)，被更換的頁(yè)自行銷(xiāo)毀并填寫(xiě)更改記錄；e）手冊(cè)更改后修改碼升級(jí)，換版后，版本號(hào)升級(jí)同時(shí)原版本作廢（具體執(zhí)行文件控制程序）。適用范圍本公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證范圍是：房屋建筑工程的施工及其場(chǎng)所所涉及的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本手冊(cè)適用于河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方認(rèn)證審核；質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司辦公區(qū)和所有施工場(chǎng)所。本手冊(cè)覆蓋ISO

17、9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求。本公司外包過(guò)程有：勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)工程分包。執(zhí)行分包方管理制度文件。刪減：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程的施工，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進(jìn)行工程施工。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任。因此刪減條款，不影響本公司滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。引用標(biāo)準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2005ISO9001：2008質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)要求GB/T50430-2007施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T28001-2011職業(yè)健康

18、安全管理體系要求詳見(jiàn)公司法律法規(guī)清單。30術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO900。2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011質(zhì)量和職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義。除采用以上術(shù)語(yǔ)外，手冊(cè)另給出以下定義和解釋。一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過(guò)有機(jī)結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。顧客：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項(xiàng)目交與我方承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱(chēng)為“建設(shè)單位”。工程項(xiàng)目：指本公司建設(shè)工程的施工項(xiàng)目。產(chǎn)品：指本公司施工的建設(shè)工程項(xiàng)目。供應(yīng)商：向本公司提供原材料、半成

19、品或工程設(shè)備的組織。也稱(chēng)為供方。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：泛指測(cè)量、測(cè)繪儀器和設(shè)備。關(guān)鍵過(guò)程（工序）：對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的過(guò)程。嚴(yán)重不合格品：指重大質(zhì)量事故。一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。職業(yè)健康安全：影響作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工、合同工、外來(lái)人員和其他人員健康與安全的條件和因素。重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)：指可能發(fā)生重大事故的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。事故：建設(shè)工程安裝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱(chēng)。重大事故：對(duì)員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴(yán)重危害的事故。事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的，由國(guó)家

20、以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國(guó)家指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)的疾病。高處作業(yè)：指凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上的工程或輔助作業(yè)。管理體系總要求河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。為有效利用資源，降低管理費(fèi)用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上，兼顧三個(gè)管理體系的要求，按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立了一體化管理體系，形成文件，并達(dá)到

21、了下列要求：a）明確質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理所需要的過(guò)程及相互關(guān)系，主要在手冊(cè)各條款中予以描述。b）明確各個(gè)過(guò)程的順序和相互關(guān)系，主要在程序文件和管理制度中描述；c）在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；d）通過(guò)程序規(guī)定了各過(guò)程控制準(zhǔn)則，并提供資源保證過(guò)程的有效運(yùn)行；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的糾正和預(yù)防措施，不斷消除問(wèn)題，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系1）質(zhì)量管理體系幫助本公司增強(qiáng)顧客滿意。公司通過(guò)分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過(guò)程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；質(zhì)量管理體系通過(guò)提供

22、持續(xù)改進(jìn)的框架，增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。2）本公司實(shí)施的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。3）本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的步驟如下：a）確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望;b）建立質(zhì)量方針和目標(biāo)；c）確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程和職責(zé)；d）確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源；e）規(guī)定測(cè)量每個(gè)過(guò)程的有效性的方法，并應(yīng)用這些方法確定每個(gè)過(guò)程的有效性；f）確定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施；g）建立和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。4）采用過(guò)程方法，系統(tǒng)地識(shí)別和控制各個(gè)管理過(guò)程，特別是這些過(guò)程之間的相互作用。并對(duì)公司的外包過(guò)程進(jìn)

23、行了識(shí)別和規(guī)定。5）本公司主要外包過(guò)程有：勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)工程分包。執(zhí)行建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度文件。6）刪減：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工施工，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進(jìn)行工程施工。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任。因此刪減條款，不影響本公司滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。職業(yè)健康安全管理體系1）建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序，消除或減少因公司的活動(dòng)而使員工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。2）識(shí)別和獲取適合公司在工程活

24、動(dòng)中與職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。3）制定旨在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4）對(duì)識(shí)別出的與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實(shí)施。5）通過(guò)檢查與糾正措施、管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并持改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。文件要求管理體系文件結(jié)構(gòu)a）手冊(cè)一一向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管理體系方針、目標(biāo)和主要職責(zé)，簡(jiǎn)要說(shuō)明了所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用。b）程序文件提供如何完成活動(dòng)的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)順序、控

25、制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過(guò)程。編制了實(shí)施具體運(yùn)作的程序文件。c）（乍業(yè)文件一一為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)程、工藝規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范以及公司的技術(shù)或管理文件等。d）記錄一一對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，以證明管理體系和檢修維護(hù)調(diào)試產(chǎn)品符合要求。手冊(cè)公司編制、保持質(zhì)量和職業(yè)健康安全手冊(cè)其中：a）定了公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和主要職責(zé)，簡(jiǎn)要說(shuō)明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用；b觀定了質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理的范圍，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡(jiǎn)要的描述，對(duì)具體過(guò)程的控制方法和要求不做具體描

26、述，而是引出相應(yīng)的程序文件；c）手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司所有員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司所確立的質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)。文件控制公司制定文件控制程序，由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實(shí)施管理體系有關(guān)的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保其充分性和適宜性；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保對(duì)管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其發(fā)放；g）及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回作廢文件；h）對(duì)因保留信息而保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)

27、。記錄控制為證明質(zhì)量，安全能滿足顧客要求，保證管理體系能有效運(yùn)行，公司制訂了記錄控制程序，由公司辦公室貫徹執(zhí)行，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理過(guò)程進(jìn)行管理。記錄要求：a所有記錄應(yīng)按要求填寫(xiě)，字跡清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，寫(xiě)明編號(hào)、記錄日期、內(nèi)容b）記錄的儲(chǔ)存保管方式應(yīng)便于存儲(chǔ)，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞或丟c足錄保存期限按記錄控制程序中規(guī)定執(zhí)行；d）對(duì)作廢的記錄按記錄控制程序的規(guī)定予以銷(xiāo)毀；e）來(lái)自供方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責(zé)管理承諾領(lǐng)導(dǎo)的重視是管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司的領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動(dòng)：a）

28、向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性；b）指定管理者代表，明確其管理職責(zé)；c）制定質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；d）確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，以支持質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)；e）組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改進(jìn)管理體系機(jī)會(huì)；f）為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。a）辦公室實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，通過(guò)與顧客的溝通交流，對(duì)顧客需求進(jìn)行識(shí)別、分析，并進(jìn)行評(píng)審。b）公司實(shí)施客戶投訴處理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程及售后服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，

29、主動(dòng)聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)、建議和抱怨，及時(shí)進(jìn)行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務(wù)，取得顧客的滿意。c）通過(guò)實(shí)施顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視并采取相應(yīng)的措施，提高顧客滿意度。質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針遵紀(jì)守法，視質(zhì)量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產(chǎn)，關(guān)愛(ài)生命健康；文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；精心組織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意。在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)根據(jù)公司當(dāng)時(shí)形勢(shì)和情況進(jìn)行必要的修訂，并重新由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司全體員工都有獲取、理解、實(shí)施方針的義務(wù)策劃質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標(biāo)A、質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ炭⒐ひ淮悟?yàn)收合格率100%，工期履約

30、率100%，顧客滿意率98%以上。8、 職業(yè)健康安全目標(biāo)：1 、工亡事故：2014年為0。2、重傷事故：2014年為0。3、輕傷事故：2014年為3%。4、職業(yè)病控制：2014年為1%各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)分解及各項(xiàng)措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的質(zhì)量目標(biāo)管理制度、年度部門(mén)質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解來(lái)實(shí)施和考核。管理體系策劃河南省濟(jì)源市太行建設(shè)（集團(tuán)）有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的兼容性，建立了質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個(gè)層次

31、：手冊(cè)、程序文件、支持性文件、記錄。運(yùn)用PDCA循環(huán)，通過(guò)人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、采取糾正和預(yù)防措施等有效的改進(jìn)活動(dòng)，有效實(shí)施管理體系要求。總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定有針對(duì)性的措施，保證管理體系的有效性。職責(zé)和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖）職能分配（見(jiàn)公司職能分配表）主要職責(zé)權(quán)限描述如下：（1）總經(jīng)理：a）建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，對(duì)所需資源做出決策，并確保提供人力、財(cái)力、物力資源；b）制定管理方針，并負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的批準(zhǔn)；c）指定管理者代表，批準(zhǔn)簽發(fā)手冊(cè)；d）主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，作出管理評(píng)

32、審決定，審批管理評(píng)審計(jì)劃，簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；e）參加外審首（末）次會(huì)議，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。f）主持公司的工程經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；h）擬定并組織實(shí)施公司年度工程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；i）提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理；依據(jù)有關(guān)程序，聘任或解聘公司中層及以下的負(fù)責(zé)管理人員；j）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)抵押、融資方案；k）制定公司年度用工計(jì)劃和工資計(jì)劃；l）在職權(quán)范圍內(nèi)決定對(duì)公司職工的聘用、獎(jiǎng)懲、解聘、晉升；m）根據(jù)授權(quán)或公司法定代表人的委托，簽署公司對(duì)外合同和協(xié)

33、議。（2）管理者代表：管理者代表由總經(jīng)理指定，除承擔(dān)原職責(zé)外，授權(quán)其負(fù)責(zé)：詳見(jiàn)管理者代表任命書(shū)職責(zé)內(nèi)容。（3）辦公室：a）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司辦公室門(mén)有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會(huì)議和有關(guān)綜合性文稿，組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負(fù)責(zé)辦公會(huì)會(huì)議記錄；b）負(fù)責(zé)公司各種表彰、通報(bào)、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負(fù)責(zé)印章管理使用，負(fù)責(zé)文件收發(fā)。c）負(fù)責(zé)內(nèi)外接待及來(lái)訪工作。負(fù)責(zé)文稿編?。ㄖ饕侵笗?huì)議材料、文件）、用車(chē)、人員考勤工作；d）負(fù)責(zé)檔案資料收集、整理、開(kāi)發(fā)、利用，并負(fù)責(zé)制定公司檔案工作規(guī)劃和檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；e）負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)與相關(guān)部門(mén)組織的危險(xiǎn)源、重大危

34、險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、評(píng)審和對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；f）負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)的組織、協(xié)調(diào)工作，組織編寫(xiě)手冊(cè)、程序文件，并負(fù)責(zé)修改、換版、發(fā)放和回收。制定管理評(píng)審計(jì)劃并實(shí)施，負(fù)責(zé)程序文件資料及方針、目標(biāo)管理；g） 負(fù)責(zé)公司文件管理、記錄的控制、外來(lái)文件管理、法律法規(guī)收集評(píng)價(jià)。h） 負(fù)責(zé)人力資源管理，負(fù)責(zé)員工繼續(xù)教育培訓(xùn);制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司合同評(píng)審和顧客滿意度工作。i）協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓(xùn)和考核等工作；（4）企管科a）負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)及合同簽訂工作。b）負(fù)責(zé)參加工程施工特殊過(guò)程確認(rèn)工作。c） 參加工程施工的質(zhì)量檢查，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收；d） 參加

35、公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作e） 參加相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià).（5）質(zhì)安科a）負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作檢查、監(jiān)督“三檢制”落實(shí)情況；b）負(fù)責(zé)公司安全大檢查工作，對(duì)各施工工程的安全工程負(fù)責(zé)；c）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公司不合格處置工作。d） 負(fù)責(zé)工程施工的質(zhì)量檢查，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收；e） 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)公司和危險(xiǎn)源瓣識(shí)匯總分析和評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與工程有關(guān)的職業(yè)健康安全工作。f）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，修訂公司的職業(yè)安全管理方案并監(jiān)督檢

36、查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全運(yùn)行。g）負(fù)責(zé)公司工程施工安排，督促完成項(xiàng)目施工進(jìn)度、檢查各施工現(xiàn)場(chǎng)做好設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作；h）負(fù)責(zé)組織工程施工特殊過(guò)程確認(rèn)工作。j）負(fù)責(zé)公司工程設(shè)備的維護(hù)保修工作。k）負(fù)責(zé)公司大宗物資采購(gòu)工作供方評(píng)價(jià)工作的審批。（6）財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)成本、資金收支和調(diào)劑，財(cái)務(wù)監(jiān)察、稅收、購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等工作；編制公司機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并負(fù)責(zé)核算、考核；b）財(cái)務(wù)分析并參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)合同管理、合同評(píng)審工作。c）財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算辦法、內(nèi)控制度等管理辦法的制定；會(huì)計(jì)監(jiān)察；組織參與責(zé)任成本控制和成本控制管理文件的制定

37、；d）負(fù)責(zé)辦理銀行信貸證明、投標(biāo)保函、履約保證金或履約保函工作；e）審查工程承攬及工程中資金運(yùn)作、預(yù)付款支付、工程價(jià)款撥付結(jié)算；f）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全法律法規(guī)。g）負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支付和管理；h）為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要的財(cái)務(wù)資源。（7）項(xiàng)目部a）對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施具體管理，組織實(shí)施工程，保證工程進(jìn)度、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保，確保項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）參加管理評(píng)審，報(bào)告項(xiàng)目管理體系運(yùn)行狀況，組織實(shí)施管理評(píng)審決議；c）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部白工程中的技用安全/質(zhì)量和環(huán)保等工作；負(fù)責(zé)工程方案方案、工程進(jìn)度計(jì)劃的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量和職業(yè)健康安全運(yùn)行。d）負(fù)責(zé)本項(xiàng)

38、目部的工程技術(shù)、安全、質(zhì)量和環(huán)保問(wèn)題的解決；（8）職業(yè)健康安全事務(wù)代表管理職責(zé)a）職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)建設(shè)，搭建員工與公司職業(yè)健康安全工作的橋梁，確保員工、相關(guān)方與公司職業(yè)健康安全工作的信息溝通與協(xié)商。b）參與風(fēng)險(xiǎn)管理的方針和程序的制定和評(píng)審；c）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；d）參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；e）詳見(jiàn)職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單及職責(zé)。（9）內(nèi)審員職責(zé)a渡守公司有關(guān)的審核要求，有效地策劃和履行自己的審核任務(wù)；b）0解并向受審核方闡明審核實(shí)施計(jì)劃的要求;c）編制檢查表并客觀公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，寫(xiě)成書(shū)面材料并向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告

39、；d）管理好與審核有關(guān)的資料。（10）安全員職責(zé)a）對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家安全工程方針、政策、法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；b）對(duì)公司建立職業(yè)健康安全體系和體系的運(yùn)行狀況以及公司相關(guān)活動(dòng)中涉及職業(yè)健康安全的保證措施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)，協(xié)助制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施；c）對(duì)公司職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督防止事故、事件重復(fù)發(fā)生措施的落實(shí)；d）對(duì)公司的職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和改進(jìn)提出合理化建議，必要時(shí)將有關(guān)建議提交管理評(píng)審。e）負(fù)責(zé)本崗位的工程安全工作，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)工作。（11）質(zhì)檢員：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策以及上級(jí)制

40、定的規(guī)章、規(guī)則、制度，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；b修加工程開(kāi)工前檢查，負(fù)責(zé)工程過(guò)程的質(zhì)量檢查，協(xié)助客戶、監(jiān)理對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查；c修加工程質(zhì)量檢查，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，完工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作；d）審定已完工程質(zhì)量，參與對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)；e）對(duì)不按工程規(guī)范要求工程的提出糾正，必要時(shí)可簽發(fā)工程質(zhì)量問(wèn)題通知單，遇有嚴(yán)重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責(zé)令停止工程，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；f)按完工文件編制辦法要求，收集、整理所轄范圍的質(zhì)量檔案、資料；g)加強(qiáng)與監(jiān)理單位的聯(lián)系，積極配合做好對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，主動(dòng)爭(zhēng)取監(jiān)督部門(mén)的指導(dǎo)與幫助；有權(quán)越級(jí)向上一級(jí)反映工程質(zhì)量情況。其他職責(zé)詳見(jiàn)公司各崗位職責(zé)匯編各崗位入職要求。內(nèi)部溝通為確保

41、在公司內(nèi)部不同層次和職能之間及公司與客戶、其他相關(guān)方之間就質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理方面的信息能夠得到及時(shí)、有效的溝通、協(xié)商和處理，提高管理體系運(yùn)行的效率，公司制定了信息交流與溝通管理制度。內(nèi)部溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部溝通與協(xié)商的類(lèi)型包括領(lǐng)導(dǎo)層的溝通與協(xié)商；部門(mén)間的溝通與協(xié)商；部門(mén)內(nèi)部溝通與協(xié)商；領(lǐng)導(dǎo)與員工的溝通與協(xié)商；公司與項(xiàng)目部的溝通與協(xié)商。b) 內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括有關(guān)企業(yè)工程經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大問(wèn)題；施工服務(wù)過(guò)程情況、工程交付情況等工程信息的溝通；包括職業(yè)健康安全方面的信息。職業(yè)健康安全方面信息的溝通與協(xié)商，主要有建立有效機(jī)制，使員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審，參與商討工作場(chǎng)所影響職業(yè)健康安全

42、的變化及對(duì)策，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解職業(yè)健康安全管理體系中職業(yè)健康安全事務(wù)代表和管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限等，對(duì)員工與協(xié)商的安排要形成文件并通知相關(guān)方。c) 內(nèi)部溝通、協(xié)商的方式包括：各種會(huì)議、文件記錄、電話傳真、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、各種檢查、審核記錄。外部溝通與協(xié)商公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、外部勞務(wù)及社會(huì)有關(guān)方面進(jìn)行溝通與協(xié)商，及時(shí)接收和處理外部有關(guān)信息。A)與供應(yīng)商和外部勞務(wù)的溝通項(xiàng)目部與供應(yīng)商和外部勞務(wù)溝通時(shí)，以文件記錄、電話、面談、會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式進(jìn)行。溝通應(yīng)形成相應(yīng)文件、電話記錄和各種檢查記錄表等。必要時(shí)填寫(xiě)信息處理單，交供應(yīng)商或外部勞務(wù)落實(shí)。A)與社會(huì)有關(guān)方面的溝通與協(xié)商

43、與社會(huì)有關(guān)方面溝通時(shí)，由各職能部門(mén)、項(xiàng)目部將來(lái)自社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴等重要的外部信息進(jìn)行分類(lèi)、分析，按信息涉及的內(nèi)容傳遞至主管部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)，信息傳遞及處理情況應(yīng)作相應(yīng)記錄。溝通主要以文件記錄、電話、傳真、新聞媒體、會(huì)議等形式進(jìn)行。信息的溝通與利用a)各單位在信息交流過(guò)程中應(yīng)將環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康方面的重要信息報(bào)公司辦公室匯總，工程質(zhì)量、安全方面的重要信息報(bào)企管科匯總；b)各單位應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正和預(yù)防措施活動(dòng)，改進(jìn)質(zhì)闌R業(yè)健康安全管理績(jī)效的依據(jù)；c)公司辦公室應(yīng)將重要信息作為公司內(nèi)審和管理評(píng)審的依據(jù)，適當(dāng)時(shí)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的有效性。信

44、息交流公司建立并保持信息交流與溝通管理制度；對(duì)外闡明公司對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全的承諾，處理公司的管理活動(dòng)中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素，危害源風(fēng)險(xiǎn)因素的質(zhì)詢(xún)和關(guān)注。對(duì)內(nèi)提高員工對(duì)公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)全員參與；包括參與方針的制定和評(píng)審，商討影響工作場(chǎng)所的任何變化，參與安全健康事務(wù)等。必要時(shí)向內(nèi)、外相關(guān)方通報(bào)管理體系的績(jī)效，確保員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題，以及對(duì)這些問(wèn)題的想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。管理評(píng)審總則公司按照管理評(píng)審控制程序的要求，每年對(duì)公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不能大于12個(gè)月，以確定管理體系在達(dá)到方針和目標(biāo)要求方

45、面其是否適宜、充分和有效，以及管理體系變更的必要性、方針和目標(biāo)調(diào)整的必要性等。管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，管理者代表組織，各部門(mén)和三體系內(nèi)審員參加；如遇有下列情況，由公司總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次：a）國(guó)家法律、法規(guī)有重大變化；b） 市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化；c） 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d） 管理體系發(fā)生變化；e） 發(fā)生質(zhì)量/職業(yè)健康安全事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)。評(píng)審輸入管理評(píng)審內(nèi)容主要包括：a%卜部審核結(jié)果；b）內(nèi)部審核情況；c冽正和預(yù)防措施的落實(shí)和效果；d）內(nèi)部員工、供方和顧客的投訴和建議；e）產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)價(jià)；公司的安全績(jī)效；質(zhì)量/安全目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；f）以往管理評(píng)審的跟蹤落實(shí)情況；g）可能影響

46、管理體系的其他變化；h)改進(jìn)管理體系的建議等。評(píng)審的輸出通過(guò)評(píng)審應(yīng)當(dāng)在以下方面考慮制訂措施：a) 管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)，在那些環(huán)節(jié)上改進(jìn)；b) 公司的工程質(zhì)量水平是否需要改進(jìn)；c) 公司的資源是否需要調(diào)整等。管理評(píng)審記錄各職能部門(mén)針對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題，制定糾正和預(yù)防措施，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，公司辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。公司辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審記錄。6資源管理資源的提供資源提供的目的是實(shí)施、保持質(zhì)量/安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,通過(guò)滿足顧客及相關(guān)方要求,增強(qiáng)顧客滿意度。各職能部門(mén)確定本部門(mén)所需配置的資源，總經(jīng)理確保各部門(mén)都能得到應(yīng)有的資源配置。人力資源總則公司辦公室制定并實(shí)施人力

47、資源管理制度及員工績(jī)效考核制度。通過(guò)適當(dāng)教育、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗(yàn)的考核，確保從事影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員和代表公司工作的人員能夠勝任工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）確定影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全的工作崗位，相應(yīng)崗位的工作人員必須具備的適應(yīng)能力，并持證上崗。2）采取培訓(xùn)或其他措施，滿足影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作崗位對(duì)人員的需求。3）采取措施后，從人員是否符合要求的角度出發(fā)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證所采取措施的有效性。4）通過(guò)宣傳教育和培訓(xùn)工作，確保員工認(rèn)識(shí)到：a）符合適用的法律、法規(guī)要求、方針、程序和管理體系要求的重要性；b）在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)

48、所帶來(lái)的效益，如何為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c）在執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，遵守適用的法律、法規(guī)要求，包括在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；d）偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。e）對(duì)所組織的培訓(xùn)和員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)作相應(yīng)的記錄并予以保持。f）根據(jù)公司發(fā)展情況，制訂中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃?；A(chǔ)設(shè)施及施工機(jī)具管理公司確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施包括公司辦公和工程兩大部分的設(shè)施,過(guò)程設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)、通訊及運(yùn)輸?shù)戎С址?wù)。企管科負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、施工機(jī)具管理制度對(duì)施工服務(wù)過(guò)程所需設(shè)備實(shí)施維護(hù),確保其能夠正常運(yùn)行并對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，確保過(guò)程能力。公司辦公室

49、負(fù)責(zé)對(duì)辦公所需的設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊及運(yùn)輸?shù)戎С址?wù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。工作環(huán)境各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工作環(huán)境的管理、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。工作環(huán)境控制的目的、包括的范圍、職責(zé)的落實(shí)及工作程序。具體負(fù)責(zé)確定、提供、維護(hù)和管理，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需工作環(huán)境提供了保證。工作環(huán)境要求：公司各個(gè)層次特別是工程現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理人員要識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動(dòng)性，滿意程度和工作成績(jī)。同時(shí)也對(duì)公司的業(yè)績(jī)有潛在的影響。a、從事質(zhì)量活動(dòng)的各過(guò)程要具備必要的工作環(huán)境。包括季節(jié)性工程、安全防護(hù)以及環(huán)保、職業(yè)健康等方面的環(huán)境要求。其環(huán)境控制要求按市建委或建設(shè)部的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。b、環(huán)境中的人和物的控制需要應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過(guò)程運(yùn)作規(guī)范規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定7工程施工實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程施工實(shí)現(xiàn)的策劃由企管科對(duì)建設(shè)工程施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并審批“工程施工工藝”。施工實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量/安全管理體系其它過(guò)程的要求相一致。公司實(shí)施質(zhì)量策劃，在對(duì)建設(shè)工程施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以