VMSQP755001倉庫管理程序

1、1.0目的規(guī)范倉儲管理運作，確保倉儲物品數(shù)量的準確性和安全性，以滿足生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本程序。2.0適用范圍適用于維斯科公司倉儲管理。3.0定義及術(shù)語無 4.0職責4.1部門經(jīng)理：負責對各相關(guān)文件的審核和盤點過程的監(jiān)督。4.2采購員負責外購物料的訂購和物料信息的反饋；負責外購物料的追蹤到位；負責委外加工物料外發(fā)及跟蹤。4.3倉庫主管：負責倉儲管理運作過程的組織管理與監(jiān)控。4.4生產(chǎn)主管：負責車間相關(guān)生產(chǎn)單據(jù)的審核，生產(chǎn)安排與管理。4.5物料員：負責車間物料的領(lǐng)、退、補料及半成品、成品的入庫事宜。4.6倉管員負責協(xié)助倉庫主管對倉儲管理運作的實施；負責倉儲貨物的收、發(fā)、保管和盤點，帳務(wù)及時

2、處理。4.7質(zhì)檢員：負責對物料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，確認其品質(zhì)。4.8財務(wù)部：負責對倉庫進出貨物數(shù)量的監(jiān)控和倉庫盤點的監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1貨物入庫入庫貨物包括：原材料、成品、半成品、車間退料和客戶退貨等。 原材料入庫：.1 倉管員根據(jù)訂購單和送貨單與實物核對無誤后，對進料貨物進行暫收，放置于待檢區(qū)，并開出來料檢驗通知單通知品管部驗貨。（化工原料和零星采購除外，散裝的化工原料需過磅確認稱重）；.2 質(zhì)檢員根據(jù)來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，對來料進行檢驗，并出具來料檢驗報告，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，分發(fā)相關(guān)聯(lián)于倉管員及計劃部物控員；.3 倉管員根據(jù)品管部的來料檢驗報告和檢驗標簽，對合格的物料通知搬運人員搬運入

3、庫，并開具收料單；對成批檢驗為拒收的貨物，由倉管員開具退貨通知單，經(jīng)倉庫主管和部門經(jīng)理審核后，由采購部聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨；對來料檢驗報告判定為退貨，但需求部門要特采使用的物料，由需求部門開特采申請單，倉管員收到已經(jīng)審核的特采申請單后，視同合格品辦理入庫，但需標識清楚。 半成品/成品入庫：.1 經(jīng)品管部檢驗為合格或特采的半成品/成品，生產(chǎn)車間物料員填寫產(chǎn)品入庫單，由品管部開具制程檢驗報告/成品檢驗報告和檢驗標簽后，車間人員將產(chǎn)品一起送往倉庫；.2倉管員根據(jù)車間訂單、產(chǎn)品入庫單、檢驗標簽核對入庫成品、半成品，核對無誤后，在產(chǎn)品入庫單上簽字，并及時填寫物料卡及成品、半成品入庫報表。 車間退料入庫：所

4、有退料必須經(jīng)質(zhì)檢全數(shù)檢驗，倉管員根據(jù)退料部門的退料單辦理退料入庫，倉庫應(yīng)依退料原因分別儲存和處理，退料時，應(yīng)將良品與不良品分不同單據(jù)開列，不能混在一起填開。 客戶退貨：.1 客戶退貨時，銷售部及時以書面形式通知倉庫做好貨物接收準備； .2 倉庫收到客戶的退貨時，應(yīng)盡快清點完畢，并開具紅字出庫單，如有異議必須及時反饋銷售部聯(lián)系客戶處理；.3 倉庫應(yīng)單獨存放，并明顯標識，依退貨分析處理報告的處理方案予以處理。5.2 保管與儲存 儲存區(qū)域分為：待檢區(qū)、暫放區(qū)、呆料區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)。 儲存期限設(shè)定：成品的有效儲存期限為1年；包裝材料為6個月;皮/布/木制品/ 五金/電子類為1年；化工及危險品以供應(yīng)

5、商提供的有效期限為準（特殊貨物除外）。 儲存區(qū)域依產(chǎn)品特性進行儲存，如通風、通光、干燥、干凈，白天保持空氣流通，務(wù)必遠離火種。 危險化學(xué)品倉庫：應(yīng)設(shè)有醒目標志，嚴格執(zhí)行五雙管理制度（雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙把鎖、雙本帳），并根據(jù)?；穫}庫管理程序及劇毒化學(xué)品安全管理制度管理。 貨物上、下疊放時務(wù)必做到：上輕下重、上小下大。為預(yù)防貨物受潮，注意儲存環(huán)境，以維護貨品品質(zhì)不變。 貨倉應(yīng)根據(jù)倉庫的倉區(qū)分布繪制倉區(qū)平面圖置于貨倉明顯位置。 對有特殊要求的貨物需按照其性質(zhì)要求進行特殊保管。對超過有效儲存期的物料/產(chǎn)品，定期聯(lián)系品管部重新判定；對在儲存時發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常的物料/產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時以書面形

6、式通知品管部進行品質(zhì)確認；倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果作相應(yīng)處理。 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務(wù)，確保料、卡、帳一致。5.3貨物出庫 貨物出庫包括：生產(chǎn)領(lǐng)料、返修返工出庫、銷售出庫、借用出庫等。 倉管員按照貨物的先進先出的出庫原則（有特殊要求的貨物除外），發(fā)料時根據(jù)領(lǐng)料單、訂單物料需求表安排貨物出庫。 .1生產(chǎn)計劃內(nèi)正常領(lǐng)料，由車間物料員開具領(lǐng)料單并注明生產(chǎn)單號，經(jīng)主管簽字后領(lǐng)料，倉管員應(yīng)仔細核對實物，方可出庫；.2 物料使用部門所領(lǐng)物料如超出正常損耗之外，需使用部門填寫補料申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，倉庫方可憑領(lǐng)料單及補料申請單發(fā)料；.3 如其它部門借用，

7、借用人填寫物品借用單，經(jīng)主管簽字，倉管員編號后方可出庫，并予以明細表進行登記，注明歸還日期，待歸還入庫。 對于不能確定其品質(zhì)狀況的貨物，倉庫需申請品管部確認其品質(zhì)狀況后，方可發(fā)貨出庫。因產(chǎn)品變更或其它原因造成不能再用的貨物，倉管員需填寫物料/產(chǎn)品報廢單，經(jīng)相關(guān)人員批準后，方可報廢。 成品出庫：.1倉管員根據(jù)銷售部門經(jīng)辦人員提交部門主管審批的出貨通知單安排貨物裝車，開具產(chǎn)品出庫單并填寫實出數(shù)量，經(jīng)倉庫主管和送/提貨人員簽名確認后交開單員開具送貨單；.2 倉管員在裝車過程中，如出現(xiàn)貨車不能按照出貨通知單裝完貨時，應(yīng)先通知倉庫主管到場確認，以便及時與相關(guān)部門取得聯(lián)系，做出處理。外發(fā)加工貨物出庫：.1

8、 倉庫根據(jù)計劃部開出的外發(fā)加工通知后，做好貨品的準備；.2 由倉管員安排搬運人員進行貨物裝車后，開具產(chǎn)品委外加工出庫單，經(jīng)倉庫主管/部門經(jīng)理審核，提貨人員進行貨物數(shù)量、品質(zhì)簽名確認。 制造過程中挑出品質(zhì)不良（供應(yīng)商原因）的貨物，由車間退回倉庫，由倉管員開具紅字外購入庫單，經(jīng)倉庫主管審核，提貨人簽名確認后退回供應(yīng)商。5.4 貨物搬運： 貨物在裝卸運輸時，務(wù)必將重物置于底部并保證運輸工具底部平整，寬度、高度根據(jù)運輸工具要求，嚴禁倒置（特殊情況下除外）；貨物外包裝需保持良好（如屬大件散裝需捆扎），并有明顯的貨物標識（特殊貨物除外），以維護貨物在運輸過程中的安全性和交付時數(shù)量的準確性。貨物在搬運過程中

9、，務(wù)必將重物置于底部，重心置中，整齊地堆放于卡板或其它搬運工具上，標識向外，寬度需符合所用的搬運工具要求，高度以貨物限疊高度為限，并注意貨物各層的防護，以維護貨物品質(zhì)。 危險物品的搬運，應(yīng)按照裝卸危險物品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護用品，裝卸時必須輕裝輕卸，防止撞擊、重壓、拖拉和傾倒，不得損毀包裝容器，并注意標志，正確穩(wěn)妥堆放。 搬運過程中，務(wù)必留意貨物檢驗標簽，嚴禁不同品質(zhì)狀況的貨物混淆搬運。 使用機械搬運時，務(wù)必遵循相關(guān)機械的安全操作規(guī)程，以維護搬運工具的正常使用。 5.5 呆滯物料管理 對于三個月以上沒有任何批量出庫（指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)、盤點異動、樣板領(lǐng)用除外）或超過保質(zhì)期時效物料視為呆滯料，倉管應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。 呆滯物料、廢料必須隔離存放，呆滯廢料處理按呆滯、廢料處理工作指導(dǎo)書執(zhí)行。 5.6 物料盤點，依盤點作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。6.0 參考文件：6.1來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書6.2特采作業(yè)指導(dǎo)書6.3盤點作業(yè)指導(dǎo)書6