日產5000噸熟料生產線驗收方案

1、轉載阿城公司日產5000 噸熟料生產線驗收方案（一、驗收主體：亞泰哈水（阿城）有限責任公司二、驗收目的1、檢查項目企業(yè)驗收工作，考核項目建設成果；2、考核項目的建筑工程和設備安裝工程質量；3、考核項目是否達到預期的各項技術指標；4、總結項目的建設經(jīng)驗；5、對項目資金使用及支付、成本費用界定等內容進行審計；6、調研和解決影響生產和運行方面存在的問題；7、對項目進行后評價。三、驗收依據(jù)1、對該項目審核批準的各種文件2、工程設計文件、批準的項目可研報告（項目建議書）、工程決算報告等；3、國家頒布的相關標準和規(guī)范，水泥行業(yè)規(guī)范和標準； 4、集團公司項目管理制度、項目竣工驗收管理規(guī)定等相關制度5、項目實

2、際運行狀況，固定資產的實物形態(tài)與財務價值形態(tài)；四、驗收組成員組長：錢茂軍組員： 各相關部門負責人；協(xié)助安排人員參加項目驗收工作，并對項目驗收的專業(yè)分工工作及對驗收評價結論負責；五、驗收成員及驗收內容（一）土建及公用工程組（工程部高仕學任組長，檔案室、設備部、動力部、生產部、車間配合）1、對照已完工程一覽表核實建筑工程完成情況；2、現(xiàn)場檢查建筑安裝工程的實體質量及觀感質量；3、檢查各單位工程技術資料；（二）工藝設備組1、設備驗收內容（設備王立平牽頭、安保部、生產部、動力部、綜合辦公室、車間配合）（ 1 ）檢查設備安裝、竣工驗收文件資料及歸檔情況；（ 2）現(xiàn)場檢查主要設備及配套設施安裝質量及運轉情

3、況是否滿足設計要求；（ 3）檢查設備操作規(guī)程的是否齊全；2、工藝驗收內容（燒成車間黃耀臣牽頭，安保部、生產部、設備部、動力部、綜合辦公室、車間配合）（ 1 ）主要技術經(jīng)濟指標是否符合設計要求，并對設計與實際情況進行對比分析；2）生產工藝水平、產品質量及生產能力是否達到設計要求；3）環(huán)境保護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施是否按設計要求建成使用；（安保部配合）（ 4）生產工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程（車間配合）（ 5）試生產方案（ 6）試生產設備、工藝驗證情況；（ 7）試生產崗位操作記錄；（車間配合）（ 8）試生產工作總結（車間）（ 9）崗位操作記錄及批生產記錄（車間配合）（ 10 ）化驗室檢驗記錄、

4、臺賬、批檢驗記錄。3、 技術裝備評價（設備處王立平和燒成車間黃耀臣牽頭、機械動力部、生產部、 車間配合）對項目采用的設備裝備及工藝技術技術先進性及實際運行狀態(tài)進行評價；（各車間）（三）合同及招標組（設備部王立平牽頭、物資供應部、企管部配合）1、工程設計、施工、設備及物資采購是否按規(guī)定招標；2、合同（或協(xié)議）的審批、變更、解除是否按規(guī)定審批；3、中標執(zhí)行情況：價格、合同款支付是否嚴格按照合同及公司物控管理制度執(zhí)行；4、自購工程材料、設備等是否履行驗收手續(xù)；5、現(xiàn)場檢查設備等型號是否與招標合同一致，所附配件是否齊全；6、按照公司物控管理、規(guī)定要求的其他內容；（四）財務審計及后評價組（財務部占桂杰牽

5、頭，工程處、設備處配合）依據(jù)公司項目管理制度第四章及項目竣工驗收管理規(guī)定第五章內容要求，重點做好以下工作1、審核項目竣工決算財務報告2、審計工程成本與經(jīng)營成本費用的界定情況；3、審計整個工程的資金使用和支付情況；4、對照項目可研報告，對項目經(jīng)濟效益等方面進行后評價。（五）項目竣工資料組（辦公室安廣義負責、工程處、設備處配合）依據(jù)建設工程文件歸檔整理規(guī)范及項目竣工驗收管理規(guī)定第六章內容，檢查項目文 件的完好性、準確性及歸檔立卷情況。要求各單位本著 嚴、實、細”的工作要求，按各自分工進行檢查驗收；各項目組負責人負責 召集并組織本專業(yè)成員檢查驗收并將結果進行整理，并形成本組驗收材料。六、完成時間各部

6、門于2010年4月30日前初步具備驗收條件；七、各部門需組織完成的內容：根據(jù)驗收要求，工程部需組織或完成以下內容：（一）對照已完工程一覽表核實建筑工程完成情況；（與機動部、生產部、相關車間負責）（二）現(xiàn)場檢查建筑安裝工程的實體質量及觀感質量；（與設備部、動力部、生產部、相 關車間負責）（三）組織各單位工程技術資料；（與檔案室負責）1、土建監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料；2、施工技術資料，包括建筑工程（含裝飾工程）技術資料；室外工程技術資料；其它專業(yè)技術資料；3、竣工圖，包括：總平面布置圖；管網(wǎng)綜合圖（包括室外給水、排水、熱力、燃氣、壓縮空氣等）；建筑、

7、結構、裝修（裝飾）竣工圖；給排水、采暖通風空調竣工圖；智能建筑竣工圖、其他室外工程竣工圖；要求1）按有關規(guī)定及時對項目文件進行歸檔、立卷，并妥善保管。 項目文件保管數(shù)量須不少于一套且應是原件，重要的資料須采用復制或電子光盤備份存檔。 2）監(jiān)督文件形成單位進行整理，并檢查其內容的準確性?？⒐べY料須真實反映項目建設過程和工程竣工后的實際情況，且文、圖、物三者相符；4、竣工驗收文件，包括：項目總結報告及項目竣工驗收相關文件；各單位工程工程竣工驗收報告及有關驗收記錄等；要求1 ）建筑工程、裝飾裝修工程、室外環(huán)境工程等須符合設計與合同約定的質量要求，須有企業(yè)項目負責人、監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認

8、簽字；2）采用的主要材料、建筑構配件、工器具和設備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。凡涉及安全、功能的有關產品，須有按各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范進行的復檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師、企業(yè)技術負責人簽字確認。3）對建筑物、構筑物、儀器設備進行的各種試驗檢測須有具備相應資質單位出具的檢測報告或記錄；隱蔽工程須有監(jiān)理工程師及相關部門的驗收記錄，隱蔽工程記錄及竣工圖須真實準確。4）變更、簽證、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理， 并按規(guī)定程序審批，重大變更須有按規(guī)定程序辦理的審批手續(xù)及各級審批部門的簽字確認；5）質量、安全事故須按四不放過原則處理，并按程序上報；6）工程結算資料須齊全， 工程結算的方法和依據(jù)須符合有關要求，

9、結算文件經(jīng)企業(yè)項目負責人及企業(yè)總經(jīng)理簽字確認；（四）項目決算報告編制；1、竣工決算說明書包括以下內容建設項目概況及對工程總的評價； 項目資金計劃執(zhí)行情況主要技術經(jīng)濟指標的分析測算；2、竣工決算報表包括以下內容項目交付使用資產匯總表項目交付使用資產明細表設備安裝工程結算明細表待攤投資明細表（五）質監(jiān)的專項認可（與技術質檢部、辦公室負責）（六）關于項目竣工驗收報告內容：（概括評價即可）1、對工程參建各方的評價建設單位執(zhí)行基本建設程序情況對勘察單位的評價對設計單位的評價對監(jiān)理單位的評價對施工單位的評價2、工程竣工驗收情況竣工驗收程序竣工驗收內容竣工驗收組織工程竣工驗收意見工程竣工驗收結論3、遺留問題

10、及處理方案4、合同中未完工程工程建設單位工作總結工程項目概況工程報建手續(xù)情況；合同簽訂和履約情況；技術管理文件情況工程質量控制情況工程竣工驗收準備情況其它需說明情況結論根據(jù)驗收要求，礦山部分需完成以下內容：（一）組織天津礦山公司單位工程技術資料；采礦工程還應有地質素描圖，施工過程中各項測量結果的記錄資料等。（與檔案室負責）1）按有關規(guī)定及時對項目文件進行歸檔、立卷，并妥善保管。項目文件保管數(shù)量須不少于一套且應是原件，重要的資料須采用復制或電子光盤備份存檔。2）監(jiān)督文件形成單位進行整理，并檢查其內容的準確性?？⒐べY料須真實反映項目建設過程和工程竣工后的實際情況，且文、圖、物三者相符；（二）竣工驗

11、收文件，包括：項目總結報告及項目竣工驗收相關文件；各單位工程工程竣工驗收報告及有關驗收記錄等；要求 1）建筑工程、裝飾裝修工程、室外環(huán)境工程等須符合設計與合同約定的質量要求，須有企業(yè)項目負責人、 監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認簽字；2）變更、簽證、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理，并按規(guī)定程序審批，重大變更須有按規(guī)定程序辦理的審批手續(xù)及各級審批部門的簽字確認；3）質量、安全事故須按四不放過原則處理，并按程序上報；4）工程結算資料須齊全，工程結算的方法和依據(jù)須符合有關要求，結算文件經(jīng)企業(yè)項目負責人及企業(yè)總經(jīng)理簽字確認；（三）項目決算報告編制；1、竣工決算說明書包括以下內容建設項目概況及對工程總的

12、評價；項目資金計劃執(zhí)行情況主要技術經(jīng)濟指標的分析測算；2、竣工決算報表包括以下內容項目交付使用資產匯總表項目交付使用資產明細表設備安裝工程結算明細表待攤投資明細表根據(jù)驗收要求，設備部需組織或完成以下內容：（一）檢查設備安裝、竣工驗收文件資料及歸檔情況；（與檔案室負責）1、監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細則； 監(jiān)理工作總結； 監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料；（余熱發(fā)電）2、 施工技術資料，設備安裝工程技術資料；另外聯(lián)動無負荷試車方案、聯(lián)動負荷試車方案、聯(lián)動無負荷試車合格報告、聯(lián)動負荷試車合格報告；引進的項目，國外廠商提供的設計、施工、設備開箱檢驗資料；3、 竣工圖，包括：總平面布置圖、電氣綜合圖（包括室

13、外電力、電訊、電視等）；設備安裝竣工圖；要求：企業(yè)須按有關規(guī)定及時對項目文件進行歸檔、立卷，并妥善保管。項目文件保管數(shù)量須不少于一套且應是原件，重要的資料須采用復制或電子光盤備份存檔。4、竣工驗收文件，包括：項目總結報告及項目竣工驗收相關文件；各單位工程工程竣工驗收報告及有關驗收記錄等；竣工驗收備案表；決算文件；交付使用財產總表及明細表；聲像、縮微、電子檔案。企業(yè)驗收應以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主，驗收須依據(jù)驗收計劃及合同約定的質量標準及工期時限進行，驗收須符合相關專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定，企業(yè)驗收須形成項目竣工驗收報告，并簽字確認。要求：1）設備安裝工程等須符合設計與合同約定的質量要求，須有企業(yè)項目負責

14、人、監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認簽字；2）采用的主要材料、建筑構配件、工器具和設備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。凡涉及安全、功能的有關產品，須有按各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范進行的復檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師、企業(yè)技術負責人簽字確認。3）對儀器設備進行的各種試驗檢測須有具備相應資質單位出具的檢測報告 或記錄； 隱蔽工程須有監(jiān)理工程師及相關部門的驗收記錄，隱蔽工程記錄及竣工圖須真實準確。變更、簽證、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理，并按規(guī)定程序審批，重大變更須有按規(guī)定程序辦理的審批手續(xù)及各級審批部門的簽字確認；4）質量、安全事故須按四不放過原則處理，并按程序上報；工程結算資料須齊全，工程結算的方法和依據(jù)須

15、符合有關要求，結算文件經(jīng)企業(yè)項目負責人及企業(yè)總經(jīng)理簽字確認；5）設備安裝記錄及由施工單位負責采購的設備、材料、半成品、構件的合格證須齊全；（二）現(xiàn)場檢查主要設備及配套設施安裝質量及運轉情況是否滿足設計要求；（與相關部門負責）（三）檢查設備操作規(guī)程的是否齊全（與相關部門負責）；對項目采用的設備裝備及工藝技術技術先進（四）技術裝備評價（與相關車間部門配合）性及實際運行狀態(tài)進行評價；（五）合同及招標（與物資供應部、企管部負責）1、設計、施工、設備及物資采購須按規(guī)定進行招標；2、合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批；3、中標執(zhí)行情況：價格、合同款支付是否嚴格按照合同及公司物控管理制度執(zhí)行；4、自購

16、工程材料、設備等是否履行驗收手續(xù)；5、現(xiàn)場檢查設備等型號是否與招標合同一致，所附配件是否齊全；6、按照公司物控管理、規(guī)定要求的其他內容； （六）項目決算報告編制；1、竣工決算說明書包括以下內容 建設項目概況及對工程總的評價；項目資金計劃執(zhí)行情況主要技術經(jīng)濟指標的分析測算；2、竣工決算報表包括以下內容項目交付使用資產匯總表項目交付使用資產明細表設備安裝工程結算明細表待攤投資明細表（七）阿城建設工程竣工驗收報告（簡單概括即可）內容工程概況對工程參建各方的評價建設單位執(zhí)行基本建設程序情況對勘察單位的評價對設計單位的評價對監(jiān)理單位的評價對施工單位的評價工程竣工驗收情況竣工驗收程序竣工驗收內容竣工驗收組

17、織工程竣工驗收意見工程竣工驗收結論竣工驗收人員簽字遺留問題及處理方案合同中未完工程工程建設單位工作總結工程項目概況工程報建手續(xù)情況； 合同簽訂和履約情況;技術管理文件情況工程質量控制情況工程竣工驗收準備情況其它需說明情況結論(八)聯(lián)動無負荷試車方案、聯(lián)動負荷試車方案，聯(lián)動無負荷試車合格報告、聯(lián)動負荷試 車合格報告(九)引進的項目，國外廠商提供的設計、施工、設備開箱檢驗資料；(與制二和計控室 配合)根據(jù)驗收要求，技術質檢部需組織完成以下內容：一、工藝驗收內容(與安保部、生產部、設備部、動力部、綜合辦公室、車間配合)(1)主要技術經(jīng)濟指標是否符合設計要求，并對設計與實際情況進行對比分析；(2)生產

18、工藝水平、產品質量及生產能力是否達到設計要求；(3)環(huán)境保護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施是否按設計要求建成使用；(安保部配 合)(4)生產工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程(車間配合)(5)試生產方案(6)試生產設備、工藝驗證情況；(7)試生產崗位操作記錄；(車間配合)(8)試生產工作總結(車間)（9）崗位操作記錄及批生產記錄（車間配合）（10）化驗室檢驗記錄、臺賬、批檢驗記錄。二、技術裝備評價（與設備部、動力部、生產部、各車間配合）對項目采用的設備裝備及工藝技術技術先進性及實際運行狀態(tài)進行評價；（各車間）三、自購工藝材料、設備等是否履行驗收手續(xù)及相關資料；（與物資部配合）根據(jù)驗收要求，物資供應部需組

19、織完成以下內容（與設備處、企管、技術質檢部配合）1、設計、施工、設備及物資采購須按規(guī)定進行招標；2、合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批；3、中標執(zhí)行情況：價格、合同款支付是否嚴格按照合同及公司物控管理制度執(zhí)行；4、自購工程材料、設備等是否履行驗收手續(xù)；5、現(xiàn)場檢查設備等型號是否與招標合同一致，所附配件是否齊全；6、按照公司物控管理、規(guī)定要求的其他內容；根據(jù)驗收要求，安全保衛(wèi)部需組織完成以下內容：1、核實環(huán)境保護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施是否按設計要求建成使用；2、現(xiàn)場檢查主要設備及配套設施安裝質量及運轉情況是否滿足設計要求； 3、消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生通過主管部門驗收;根據(jù)驗收要

20、求，綜合辦公室需組織完成以下內容:、物業(yè)辦公室：單項未完工程驗收;二、檔案室：資料整理依據(jù)建設工程文件歸檔整理規(guī)范及項目竣工驗收管理規(guī)定第六章內容，檢查項目文件的完好性、準確性及歸檔立卷情況（一）準備階段文件，包括：立項文件；建設用地、征地拆遷文件；勘察、測繪、設計文件 及有關行政主管部門批準文件；招投標及有關合同文件；開工審批文件；建設、施工、監(jiān)理 機構及負責人；（二）準備相關監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結；監(jiān)理單位移交的監(jiān) 理資料；（余熱發(fā)電設備處；土建單位的工程處配合）（三）準備施工技術資料，包括建筑工程（含裝飾工程）技術資料；設備安裝工程技術資料; 室外工程技術資料；

21、其它專業(yè)技術資料；（工程處、設備處配合）（四）準備竣工圖，包括：總平面布置圖；管網(wǎng)綜合圖（包括室外給水、排水、熱力、燃氣、 壓縮空氣等）；電氣綜合圖（包括室外電力、電訊、電視等）；建筑、結構、裝修（裝飾）竣工圖；給排水、采暖通風空調竣工圖；智能建筑竣工圖、設備安裝竣工圖；其他室外工程竣工圖；（工程處、設備處配合）（五）準備竣工驗收文件，包括：項目總結報告及項目竣工驗收相關文件；各單位工程工程竣工驗收報告及有關驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生等專項驗收認可文件；竣工驗收備案表； 決算文件；交付使用財產總表及明細表； 聲像、縮微、電子檔案。（相關部門）（六）引進的項目，國外廠商提供的設計、施工、設備開箱檢驗資料；（設備處配合）根據(jù)驗收要求，財務部需組織完成以下內容：依據(jù)公司項目管理制度第四章及項目竣工驗收管理規(guī)定第五章內容要求，重點做好以下工作 一、項目決算報告編制（工程處、設備處配合）1、竣工決算說明書包括以下內容建設項目概況及對工程總的評價；項目資金計劃執(zhí)行情況主要技術經(jīng)濟指標的分析測算；2、竣工決算報表包括以下內容竣工財務決算表（資金平衡表）項目交付使用資產匯總表項目交付使用