05糾正措施控制程序

1、捷創(chuàng)高電子科技（深圳）有限公司 糾 正 措 施 控 制 程 序文件編碼：COP-05生效日期：2006年12月18日版本：A頁號：1/41.0目的 為糾正措施的有效開展提供程序準則，確保在質(zhì)量管理體系的運行過程中識別和糾正不合格，防止不合格的再發(fā)生。2.0適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系運行過程中采取糾正措施過程的管理。3.0職責 3.1管理者代表/品質(zhì)部/內(nèi)審員負責提出糾正措施和追蹤糾正措施的效果。 3.2相關(guān)責任部門負責糾正措施的實施。4.0工作流程/工 作 內(nèi) 容糾正措施需求識別4.1開始4.1糾正措施需求識別4.1.1各部門負責人在日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合工作規(guī)范要求時，首先，應

2、要求責任人對不合格進行糾正。然后，根據(jù)該項不合格的具體情況進行分析，如屬有可能存在類似問題、問題涉及面較大、可能會產(chǎn)生相關(guān)影響等情況的，可發(fā)出糾正與預防措施報告，責成有關(guān)人員采取糾正措施。對孤立存在、偶發(fā)性、無代表性輕微不合格一般只要求糾正即可。4.1.2在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由內(nèi)審員開出糾正與預防措施報告要求采取糾正措施。4.1.3在管理評審中提出的糾正措施要求，由管理者代表組織實施糾正措施。4.1.4在進行專項檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格由組織檢查的部門提出糾正措施的要求，各相關(guān)責任部門組織實施。4.1.5各部門在實際工作中如遇到涉及其它捷創(chuàng)高電子科技（深圳）有限公司糾 正 措 施 控 制 程

3、 序文件編碼： COP-05生效日期：2006年12月18日版本：頁號：2/4工 作 流 程工 作 內(nèi) 容NG制定糾正措施方案不合格原因分析糾正措施要求的下達OK4.54.324.24.4措施評審部門的不合格項需采取糾正措施時，可填寫糾正與預防措施報告要求與相關(guān)部門進行溝通。必要時交品質(zhì)部，由品質(zhì)部根據(jù)情況組織或上報管理者代表組織實施糾正措施。4.1.6對未達到質(zhì)量目標要求的情況，應由管理者代表組織立即采取糾正措施。4.1.7客戶的有效投訴，應立即糾正并對客戶投訴進行評審，必要時，應采取糾正措施。4.2所有的糾正措施在下達時應明確實施的責任部門和責任人，當需要多部門或多人員參與時，應明確相關(guān)的

4、部門和人員。4.3由責任部門或責任人組織針對所提出的不合格，進行原因分析。分析原因應以存在的問題為中心，找到問題發(fā)生的各種原因，并確定主要原因。4.4針對主要原因或其它原因，制定能夠使原因消除及避免類似問題再次發(fā)生的糾正措施方案。糾正措施的內(nèi)容一般應包括：a.責任部門/人；b.消除已發(fā)生的不合格的措施；c.防止類似問題再發(fā)生的措施；d.所需資源（包括時間進度、資金、設施等）；e.預期效果或目標等。4.5糾正措施方案完成后提交原提出要求的部門或人員進行評審，評審通過批準實施方捷創(chuàng)高電子科技（深圳）有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序文件編碼： COP-05生效日期：2006年12月18日版本：

5、A頁號：3/4工 作 流 程工 作 內(nèi) 容糾正措施方案的實施4.6糾正措施方案的驗證/評審4.7后續(xù)活動4.114.10記錄歸檔OKNG糾正措施的鞏固是否防止再發(fā)生4.84.9結(jié)束案。評審未通過，可繼續(xù)修改方案至通過。當需要多部門參與糾正措施時， 糾正措施方案還應視需要報管理者代表/總經(jīng)理批準。4.6經(jīng)批準的方案由責任部門或責任人負責組織實施，提出糾正措施要求的部門負責實施過程的跟蹤，防止未按實施方案要求的進度和目標執(zhí)行，同時隨時協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的問題。4.7由發(fā)出糾正與預防措施報告的部門組織有關(guān)人員對糾正措施的實施情況進行驗證，驗證的內(nèi)容包括：a.是否按已批準的方案組織實施；b.是否按

6、規(guī)定的期限完成；c.是否達到預期的目標或效果；d.相關(guān)的影響及補充措施的需要等。4.8對于驗證時已按方案實施但沒有達到預期目標或效果的應重新分析原因，再次制定并組織實施新的糾正措施直致達到預期效果。4.9驗證達到預期目標或效果的，由責任部門及時總結(jié)經(jīng)驗并采取鞏固措施（包括需要的補充措施），如制定或修改相應的文件、對相關(guān)人員的培訓等。4.10各部門在完成糾正措施并經(jīng)驗證后，將有關(guān)記錄和資料交文控中心，由文控中心負責收集和保管糾正措施的資料和記錄。4.11管理者代表收集糾正措施的有關(guān)信息，定捷創(chuàng)高電子科技（深圳）有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序文件編碼： COP-05生效日期：2006年12月18日版本：A頁號：4/4工 作 流 程工 作 內(nèi) 容期總結(jié)公司的各類糾正措施實施情況及效果,并將資料提交管理評審。5.0相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序不合格品控制程序.0質(zhì)量記錄糾正與預防措施報告捷創(chuàng)高電子科技（深圳）有限公司文件編號JC/QR-03-001-A標題： 糾正與預防措施報告頁 碼第1頁，共1頁生效日期2006年12月18日附件一糾正與預防措施報告糾正措施 預防措施本處理單編號貨號名稱供