生產(chǎn)區(qū)物資出門管理規(guī)定

1、常煙規(guī)字20051號常德卷煙廠生產(chǎn)區(qū)物資出門管理規(guī)定一、為加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)所有物資的出門管理，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)區(qū)內(nèi)所有物資出門的管理程序，特制訂本規(guī)定。二、生產(chǎn)區(qū)物資出門管理范圍界定（一）凡屬生產(chǎn)區(qū)的物資，因各種原因需要出生產(chǎn)區(qū)大門的都屬于出門物資管理范疇；（二）生產(chǎn)區(qū)系指全廠（含分廠）卷煙生產(chǎn)地、原輔材料倉庫所在地。三、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)流出物資分為兩類，一類是正常生產(chǎn)經(jīng)營性物資，即成品煙、原輔材料、零配件及工具、低值易耗品及辦公用品、回收托盤等。另一類是生產(chǎn)廢棄物，包括不合格的原輔材料，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢麻片、廢塑料桶、廢塑料圈、各種廢包裝箱（含廢紙盒）、廢商標(biāo)、廢紙、廢絲束、廢嘴棒、廢嘴子以及余料

2、厚度在0.5cm以下的各種卷筒類原輔材料，已報(bào)廢的各種設(shè)備、零配件和金屬材料，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)基建工程中報(bào)廢的各種門窗、磚瓦和廢木料（含廢托盤）以及設(shè)備的廢包裝材料等。四、出門程序（一）正常生產(chǎn)經(jīng)營物資出門程序，主要如下：1成品卷煙出生產(chǎn)區(qū)分為兩類：一類是銷售卷煙，責(zé)任主管部門為卷煙銷售處，出生產(chǎn)區(qū)大門按發(fā)貨程序執(zhí)行；另一類為企業(yè)自用煙，責(zé)任主管部門為廠辦，出生產(chǎn)區(qū)大門程序按200411號規(guī)字文件執(zhí)行；2原輔材料出生產(chǎn)區(qū)大門（含煙葉、煙梗、煙絲及原料生產(chǎn)后回收利用的工藝退料、材料、輔料），責(zé)任主管部門為物資供應(yīng)處，原料、輔料的出門原則上報(bào)生產(chǎn)管理處計(jì)量，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單出門（車間之間的煙絲供給由生產(chǎn)管

3、理處負(fù)責(zé)）；3設(shè)備零配件出門手續(xù)由各領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)辦理，出生產(chǎn)區(qū)大門必須先向生產(chǎn)管理處申請，并填妥物資出門審批單，再報(bào)設(shè)備工程處審批；4工具出（入）生產(chǎn)區(qū)大門必須在門衛(wèi)處登記臺帳，并在返回（出）生產(chǎn)區(qū)時銷賬；25低值易耗品及辦公用品出門手續(xù)由各領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)辦理，出生產(chǎn)區(qū)大門必須填寫物資出門審批單，報(bào)生產(chǎn)管理處審批；6回收托盤等（指金鵬公司、發(fā)展公司等公司自有的，合同或協(xié)議可回收重復(fù)使用的卷煙材料托盤等）出生產(chǎn)區(qū)大門由物資供應(yīng)處填寫物資出門審批單，報(bào)生產(chǎn)管理處審批；7卷煙銷售處存放在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的促銷禮品類物資憑領(lǐng)料單與生產(chǎn)區(qū)物資出門審批單出門。由領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單及出門審批單送卷煙銷售處主管部門審批

4、簽字，并將出門審批單送生產(chǎn)管理處簽章確認(rèn)。（二）廢棄物出門程序，主要如下：1經(jīng)廠部鑒定、認(rèn)可后的不合格原輔材料需出生產(chǎn)區(qū)大門的，由物資供應(yīng)處填寫物資出門審批單，并出示不合格品鑒定書，報(bào)生產(chǎn)管理處審批；2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢物的處理由離退管理處負(fù)責(zé)，出生產(chǎn)區(qū)大門必須填寫物資出門審批單，報(bào)生產(chǎn)管理處計(jì)量、審批；3經(jīng)上級主管部門審批同意后報(bào)廢的設(shè)備固定資產(chǎn)，由設(shè)備工程處負(fù)責(zé)，出生產(chǎn)區(qū)大門必須填寫物資出門審批單，報(bào)生產(chǎn)管理處計(jì)量、審批。廠內(nèi)報(bào)廢的設(shè)備零配件、非設(shè)備固定資產(chǎn)的金屬物資由設(shè)備工程處組織鑒定后交離退管理處處理，其出門手續(xù)由離退管理處負(fù)責(zé)，并填寫審批單報(bào)生產(chǎn)管理處計(jì)量、審批，報(bào)設(shè)備工程處審

5、核；4生產(chǎn)區(qū)內(nèi)基建工程中報(bào)廢的各種門窗、磚瓦和廢木料（含廢托盤）以及設(shè)備的廢包裝材料由物業(yè)公司負(fù)責(zé)回收，出生產(chǎn)區(qū)大門必須填寫物資出門審批單，報(bào)生產(chǎn)管理處審批。五、物資出門管理職責(zé)劃分（一）生產(chǎn)區(qū)所有物資出門的監(jiān)督檢查由安保法規(guī)處負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)將違規(guī)情況報(bào)生產(chǎn)管理處考核，由生產(chǎn)管理處將考核結(jié)果報(bào)企業(yè)管理處匯總；（二）生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)所有出門物資的計(jì)量與所管物資出門審批單的審批工作，負(fù)責(zé)物資出廠過程中的監(jiān)督與考核；（三）企業(yè)管理處、生產(chǎn)管理處有權(quán)追溯廢棄物資出門后的處理結(jié)果；（四）企業(yè)管理處負(fù)責(zé)對全廠物資出門考核情況的落實(shí)，負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門工作質(zhì)量考核，負(fù)責(zé)牽頭組織對投訴情況調(diào)查處理。六、物資

6、出門管理要求（一）各物資主管部門或領(lǐng)用部門要對出門的物資進(jìn)行嚴(yán)格管理，對出門物資的品種、數(shù)量、用途及出門原因進(jìn)行嚴(yán)格審查把關(guān)，防止各類物資的流失；（二）各物資主管部門為物資出門管理的責(zé)任主體，由其審批物資出門審批單，部門領(lǐng)導(dǎo)或部門指定專人簽字，并施蓋本單位公章，物資出門審批單的填寫，必須字跡工整，數(shù)據(jù)清晰，度量單位準(zhǔn)確；（三）無論是正常生產(chǎn)經(jīng)營用物資還是廢棄物的出門管理，各部門要明確專人管理（將名單報(bào)生產(chǎn)管理處），且實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，并納入部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；（四）各車間應(yīng)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢物進(jìn)行嚴(yán)格篩選，不得將有用物資混入廢品中，對卷筒類的原輔材料的余料厚度，嚴(yán)格控制在0.5cm以下

7、，并對廢品、廢物（商標(biāo)、條盒、紙箱等）做初步破壞性處理后方可送往離退管理處；（五）離退管理處負(fù)責(zé)廢品、廢物的及時清理和處理工作，并負(fù)責(zé)廢品、廢物中原輔材料不合格品的分檢、登記與上報(bào)工作；負(fù)責(zé)各類專賣廢品、廢物的破壞性處理工作，并嚴(yán)格遵照廠部對專賣廢品、廢物的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，同時主動接受廠專賣辦對過程的監(jiān)督。七、考核細(xì)則（一）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)所有物資出門必須嚴(yán)格遵照相關(guān)管理程序執(zhí)行，對違反規(guī)定程序的，按相關(guān)條款考核到部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；（二）外協(xié)單位的各種物資進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須在各生產(chǎn)區(qū)門衛(wèi)辦理登記手續(xù)（由對口主管部門負(fù)責(zé)提醒），以便出門對照檢查，其出生產(chǎn)區(qū)大門必須由主管部門出示相關(guān)手續(xù)并經(jīng)門衛(wèi)檢查核實(shí)。凡進(jìn)

8、生產(chǎn)區(qū)大門未登記的，考核安保法規(guī)處15分次，屬對口主管部門未提醒的，考核對口主管部門15分次，出生產(chǎn)區(qū)大門無主管部門手續(xù)的，考核主管部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核分15分次；（三）各類物資出生產(chǎn)區(qū)大門時必須接受安保法規(guī)處門衛(wèi)檢查，出門物資與申請種類、數(shù)量相符方可放行，如發(fā)現(xiàn)出門物資與物資出門審批單填寫內(nèi)容不相符等情況，安保法規(guī)處門衛(wèi)有權(quán)對該批物資進(jìn)行滯留，并對當(dāng)事人詢問，同時應(yīng)立即報(bào)生產(chǎn)管理處，經(jīng)調(diào)查確系違反規(guī)定的，對經(jīng)辦人處以2002000元罰款，屬夾帶情況的報(bào)廠部按常德卷煙廠違紀(jì)違規(guī)員工處分或處理規(guī)定處理，構(gòu)成犯罪的，移交國家公安機(jī)關(guān)處理；（四）各車間必須對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢物進(jìn)行嚴(yán)格篩選并做初

9、步破壞性處理，杜絕有用物資混入廢品中，卷筒類的原輔材料的余料厚度應(yīng)控制在0.5cm以下方可送往廢品站。每發(fā)現(xiàn)一次有用物資混入廢品中，視情況對責(zé)任車間處以5001000元罰款；卷筒類的原輔材料的余料厚度在0.5cm以上的，每個處以100元罰款（批次按個累加）落實(shí)到責(zé)任車間，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任分15分；（五）離退管理處應(yīng)嚴(yán)格管理好廢品、廢物從分類到清理、整理到裝車、直至處理完畢的全過程。在清理過程中如發(fā)現(xiàn)廢品、廢物中混有不應(yīng)作廢棄物處置的材輔料或余料厚度在0.5cm以上卷筒類的材輔料時應(yīng)造冊登記并歸類碼放，每周末通知生產(chǎn)管理處和工藝品質(zhì)處進(jìn)行計(jì)量、鑒定與核實(shí)（經(jīng)鑒

10、定核實(shí)后將車間罰金的50%獎勵給離退管理處），再交送物資供應(yīng)處或做破壞性處理。若每發(fā)現(xiàn)一次需做破壞性處理后出門的廢品、廢物未做破壞性處理的罰離退管理處500元，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核分15分；嚴(yán)禁夾帶或以好充次損害企業(yè)利益，嚴(yán)禁惡意損壞可回收利用物資，每發(fā)現(xiàn)一次罰離退管理處500元，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核分15分；廢品、廢物在運(yùn)輸過程中應(yīng)由離退管理處派專人押車（屬專賣品的必須專人專車押送），對應(yīng)銷毀的廢品、廢物嚴(yán)格按照相關(guān)制度全部銷毀，出現(xiàn)物品流失現(xiàn)象，每次罰離退管理處1000元，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)

11、濟(jì)責(zé)任制考核分15分；（六）安保法規(guī)處門衛(wèi)應(yīng)對出入生產(chǎn)區(qū)的物資和單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的核對、檢查，并有針對性重點(diǎn)抽查，發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)及時報(bào)生產(chǎn)管理處。如發(fā)現(xiàn)情況不及時報(bào)送處理的，每次罰安保法規(guī)處200元，如有故意放行不符合程序的物資出廠的，對安保法規(guī)處責(zé)任人員加倍處罰并追究責(zé)任，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任分15分；（七）生產(chǎn)管理處應(yīng)對出入生產(chǎn)區(qū)大門需要過磅計(jì)量的物資進(jìn)行過磅計(jì)量，各司磅員必須規(guī)范計(jì)量操作，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性，不得徇私舞弊，每發(fā)現(xiàn)一次徇私舞弊罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰，月度內(nèi)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）違紀(jì)情況的扣部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任分15分，安保法規(guī)處門衛(wèi)在出門檢查過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)量有明顯疑問的可要求對計(jì)量復(fù)核；（八）各部門物資出門審批單的填寫，必須字跡工整，數(shù)據(jù)清晰，度量單位準(zhǔn)確，原則上要求誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，不得委托他人代簽，否則審批部門有權(quán)拒簽。違反本條規(guī)定的，考核責(zé)任部門1分次。八、本規(guī)定中涉及到的廢品廢物管理可與常德卷煙廠關(guān)于生產(chǎn)中廢品廢物的管理暫行規(guī)定（常煙規(guī)字200211號）結(jié)合執(zhí)行，對其部分條款的略改以本規(guī)定為準(zhǔn)，各倉庫等相關(guān)部門應(yīng)依照本規(guī)定另行制定部門內(nèi)部相關(guān)配套管