城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表

1、城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表工程名稱:單位名稱:標(biāo)扣實(shí)序檢杳檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)減得號(hào)項(xiàng)目分分分?jǐn)?shù)數(shù)數(shù)1資質(zhì) 資格 及管 理制 度超出單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍承 攬業(yè)務(wù)，扣5分存在轉(zhuǎn)包或違法分包，扣5分未按合同約定建立監(jiān)理項(xiàng)目機(jī) 構(gòu)，扣5分；機(jī)構(gòu)不完整，扣 23 分以聯(lián)合方式組建的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī) 構(gòu)對(duì)監(jiān)理范圍進(jìn)行條塊分割，扣3分未按要求配備專職安全監(jiān)理人員，扣3分未按規(guī)定配備其他專業(yè)監(jiān)理工 程師和監(jiān)理員，沒缺1人扣2分監(jiān)理人員的任命、聘用手續(xù)不 符合規(guī)定或合同約定，扣3分總監(jiān)理工程師不在崗履行或未 按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)帶班，扣5分；其他監(jiān) 理人員不在崗履職，每人扣1分未經(jīng)建設(shè)單位同意更

2、換總監(jiān)理 工程師，扣5分未組織開展監(jiān)理人員的安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣2分5未建立健全安全質(zhì)量監(jiān)理制度或責(zé)任制，扣35分；崗位職責(zé)不清或宣貫不到位，扣23分續(xù)表4序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)2監(jiān)理規(guī) 劃與監(jiān) 理實(shí)施 細(xì)則未編制監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)理細(xì)貝危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則，扣5分監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則針對(duì)性和操作性不強(qiáng)，或未根據(jù)工程變 化及時(shí)修訂，扣3分監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容不全，扣35分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未明確主要風(fēng)險(xiǎn)源、重點(diǎn)工序/環(huán)節(jié)控制點(diǎn)、關(guān)鍵部 位及其控制措施或旁站要求，扣3分監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則存在違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

3、或其他明顯錯(cuò)誤，每 處扣1分53文件 審 查資 格 審 查未審查施工分包單位、檢測(cè)、 監(jiān)測(cè)等單位的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可 證或主要管理人員資格證、上崗證， 每缺1項(xiàng)扣2分未按規(guī)定或合同約定審查施工 項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)與人員配備，扣3分未審查應(yīng)持證人員（如二類 人員、測(cè)量人員、質(zhì)檢員等）的資 格證，扣5分現(xiàn)場(chǎng)示審查特種作業(yè)操作資格 證，扣5分5續(xù)表4序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)44文件 審 查制度審查未審查施工項(xiàng)目部工程質(zhì)量、 施工安全保證體系（含應(yīng)急預(yù)案）， 扣5分未核查分包合同、租賃合同的 安全、質(zhì)量管理與責(zé)任條款，每份 合同扣1分經(jīng)審查的制度有不符合安全質(zhì)量管

4、理規(guī)定，每處扣2分5方 案 審 查主要監(jiān)理人員未參加勘察設(shè) 計(jì)、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計(jì)圖 紙會(huì)審、各種專家論證審查會(huì)，每 次扣2分未按要求審核施工組織設(shè)計(jì)中 的安全質(zhì)量技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方 案、毗鄰建（構(gòu)）筑物和地下管線 專項(xiàng)保護(hù)方案、測(cè)量和監(jiān)測(cè)方案、105應(yīng)急救援預(yù)案、質(zhì)量缺陷與質(zhì)量通 病防治處理方案和安全防護(hù)措施費(fèi) 使用計(jì)劃，各扣5分對(duì)方案針對(duì)性、可行性、可靠 性和全面性沒有明確的審查結(jié)論， 各扣1分已經(jīng)審查的方案有不符合安全質(zhì)量強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，每處扣4分費(fèi)用 審 查未按規(guī)定對(duì)安全文明施工措施 費(fèi)用的撥付進(jìn)行監(jiān)督，扣23分未按規(guī)定對(duì)安全文明施工措施費(fèi)用的使用進(jìn)行審核扣23分3續(xù)表4序號(hào)檢杳項(xiàng)

5、目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)78工作 檢 查日 常 檢 查企業(yè)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定帶班檢 查，扣8分未按規(guī)定開展日常檢查和定期安全質(zhì)量檢查評(píng)分，扣8分未對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，扣34分未定期檢查施工單位應(yīng)急救援物資設(shè)備的配備情況，扣3分8旁 站 監(jiān) 理未按經(jīng)施工圖審查批準(zhǔn)的涉及 文件以及審計(jì)變更文件對(duì)施工質(zhì)量 安全實(shí)施監(jiān)理，扣5分未按監(jiān)理實(shí)施細(xì)則實(shí)施旁站監(jiān) 理，扣35分旁站監(jiān)理記錄不全、不真實(shí)，扣12分59隱患處 理對(duì)違反安全、質(zhì)量管理制度及 操作規(guī)程的行為不制止，扣7分未督促施工單位落實(shí)有關(guān)主管 部門或建設(shè)單位的整改要求，并在 回復(fù)單上簽字確認(rèn)，扣35分未能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出

6、現(xiàn)重大異常情 況或嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，扣57分對(duì)安全隱患、質(zhì)量缺陷未要求 責(zé)任單位整改，情況嚴(yán)重的要求施 工單位暫時(shí)停止施工并及時(shí)報(bào)告建 設(shè)單位，扣35分未對(duì)安全隱患、質(zhì)量缺陷的整 改情況跟蹤洛實(shí)，或施工單位對(duì)安 全事故隱患拒不整改或者不停止施 工，未及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告， 扣57分未及時(shí)上報(bào)安全、質(zhì)量事故或 重大安全險(xiǎn)情、質(zhì)量缺陷，扣7分事故發(fā)生后總監(jiān)理工程師或總 監(jiān)代表未及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，扣57分7續(xù)表4序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)10復(fù) 核 驗(yàn) 收材 料 設(shè) 備 查 收對(duì)承包商的材料、構(gòu)配件、設(shè) 備的采購申報(bào)材料未認(rèn)真審核，扣 35分未按規(guī)定對(duì)建筑材料、

7、構(gòu)配件 和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、使用前進(jìn)行審查并簽 認(rèn)，扣35分對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全與使用功能的材料使用前未督促抽檢取樣并見證，扣5分未對(duì)不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備責(zé)令退場(chǎng)并見證，扣5分未對(duì)施工起重機(jī)械備案登記情 況進(jìn)行查驗(yàn)，扣35分未按規(guī)定組織或參加主要施工 設(shè)備（如盾構(gòu)機(jī)、起重機(jī)械）的現(xiàn) 場(chǎng)安裝調(diào)式驗(yàn)收，扣35分511監(jiān)測(cè) 復(fù) 核未定期檢查監(jiān)測(cè)點(diǎn)、測(cè)量控制 點(diǎn)的布置和保護(hù)情況，扣35分未及時(shí)比對(duì)、核查、分析測(cè)量 成果、施工監(jiān)測(cè)與第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 及巡視信息，并反饋，扣5分5續(xù)表4序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)12復(fù) 核 驗(yàn) 收驗(yàn)收未按要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù) 設(shè)施、消防設(shè)施

8、進(jìn)行驗(yàn)收，扣10分未組織或未參加深基坑、咼大模板工程、手腳架工程、建筑起重機(jī)械安裝、盾構(gòu)進(jìn)出洞、下穿既有 地鐵線、聯(lián)絡(luò)通道施工及其他危險(xiǎn) 性較大的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工前驗(yàn)收，每 項(xiàng)扣5分未及時(shí)組織各種隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收和各類中間 驗(yàn)收，每次扣5分對(duì)涉及及結(jié)構(gòu)安全和使用功能 的分部工程，未督促施工單位按規(guī) 疋抽樣檢測(cè)（或功能試驗(yàn)），每次扣 5分驗(yàn)收程序不符合規(guī)定，存在問10題不指出，或驗(yàn)收結(jié)論不正確，扣10分11協(xié)調(diào)管理未按規(guī)定召開工地例會(huì)和專題會(huì)議，解決安全質(zhì)量問題，扣35分未按合同約定對(duì)監(jiān)理的兩個(gè)以 上交叉作業(yè)施工單位的安全管理進(jìn) 行協(xié)調(diào)，扣35分5續(xù)表2序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)14檔案管理監(jiān)理工程師和總監(jiān)工程師未按 規(guī)定進(jìn)行簽字，扣2分未按要求及時(shí)向建設(shè)單位、安 全質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)送監(jiān)理月報(bào)、快 報(bào)等，每次扣1分上報(bào)資料內(nèi)容不詳實(shí)或與實(shí)際 不符，扣12分未建立工程項(xiàng)目全過程的安全、質(zhì)量監(jiān)理資料檔案，扣2分未檢杳施工單位建立的施工驗(yàn) 收檔案，扣2分215監(jiān)理效果所轄工地施工單位本次工程安全、質(zhì)量檢