過程質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程

1、1 主題內(nèi)容和適用范圍1.1 本規(guī)程規(guī)定了生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作方法。1.2 本規(guī)程適用于本公司所以產(chǎn)品的過程質(zhì)量檢驗(yàn)。2 引用文件序號文件號文件名稱01 Q/YS-QP-DMK22 不合格品控制程序 02 Q/YS-QP-DMK21 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 03 Q/YS-QP-DMK17 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序04 GB/T2828.1 抽樣規(guī)范3 定義生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)是質(zhì)量部對車間整個(gè)制造過程進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。4 程序4.1 產(chǎn)品過程質(zhì)量檢驗(yàn)操作流程4.1.1 首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)流程如下： a) 當(dāng)生產(chǎn)線換規(guī)格生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)線需通知質(zhì)量部巡檢員，質(zhì)量部巡檢員得到通知后需協(xié)同班長（或小組長）

2、按該規(guī)格產(chǎn)品的作業(yè)要求對其進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)的確認(rèn)數(shù)量為1PCS。b) 首件檢驗(yàn)前，班長需準(zhǔn)備好所有制作該規(guī)格產(chǎn)品所需的工裝夾具，正確裝配并調(diào)試好所有工裝設(shè)備和檢測量具，并把該規(guī)格的圖紙（或sop）分到各個(gè)操作崗位上。c）班長及質(zhì)量部巡檢員需按照作業(yè)文件（圖紙或BOM清單、作業(yè)指導(dǎo)書）的要求核對物料，確認(rèn)無誤后方可上線制作首件1PCS。d) 班長（或小組長）需指導(dǎo)首件制作的全過程，并按要求填寫首件檢驗(yàn)記錄表。質(zhì)量部巡檢員需監(jiān)控首件制作的全過程，以保證產(chǎn)品符合圖紙要求和質(zhì)量控制要求。e) 若首件檢驗(yàn)合格，班長（或小組長）及質(zhì)量部巡檢員分別在首件檢驗(yàn)記錄表上簽字確認(rèn)，班長通知該班組人員開始進(jìn)行

3、批量生產(chǎn)。若首件檢驗(yàn)不合格，按照執(zhí)行。f) 質(zhì)量記錄：首件檢驗(yàn)記錄表由生產(chǎn)線人員填寫并保存，質(zhì)量部檢驗(yàn)員需在首件檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn)。 過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)流程如下：a） 質(zhì)量部巡檢員需按照產(chǎn)品生產(chǎn)工序、圖紙的相關(guān)要求對每個(gè)正在作業(yè)的工位進(jìn)行巡檢，每班3次。過程檢驗(yàn)需關(guān)注的內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品參數(shù)、工藝參數(shù)、操作規(guī)范性等方面。b) 對特定崗位（關(guān)鍵工序或需重點(diǎn)控制崗位），質(zhì)量部巡檢員需對經(jīng)該崗位加工后的半成品進(jìn)行抽驗(yàn)。抽檢對象為即將轉(zhuǎn)移到下道工序的半成品，抽檢水平為特殊抽樣水平S-4，每班3次。c）如巡檢結(jié)果符合圖紙及作業(yè)的要求，則生產(chǎn)線可繼續(xù)生產(chǎn)。若過程檢驗(yàn)結(jié)果不符合圖紙及作業(yè)的要求則按照執(zhí)行。d）

4、質(zhì)量部巡檢員需將當(dāng)日巡檢發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)作整理并匯總，第二日將質(zhì)量巡檢記錄提交給對口的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將當(dāng)日巡檢過程的不符合項(xiàng)整理歸類，形成日報(bào)發(fā)給各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人，并組織討論和建立糾正預(yù)防措施及跟蹤其實(shí)施的有效性。e） 質(zhì)量記錄：質(zhì)量部巡檢員需將每次巡檢結(jié)果如實(shí)記錄在相應(yīng)的巡檢記錄表格中（附件二）；過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)匯總記錄到過程質(zhì)量控制巡檢、抽驗(yàn)異常反饋表（附件三）。4.2 不合格處置 首件檢驗(yàn)不合格處置a） 若首件檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行批量生產(chǎn)，立即通知生產(chǎn)工藝或相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場分析評審。b） 相關(guān)評審人員需作出評審結(jié)論，對該批產(chǎn)品立即整改或換規(guī)格生產(chǎn)、放指標(biāo)生產(chǎn)，并簽字確認(rèn)。c

5、） 生產(chǎn)線人員和質(zhì)量部巡檢員需對糾正措施進(jìn)行復(fù)檢，并重新制作首件直至合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。 過程檢驗(yàn)不合格處置a） 過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量部巡檢員需及時(shí)向班長或相關(guān)人員反饋，要求操作工現(xiàn)場糾正，并對糾正后的結(jié)果進(jìn)行跟蹤。b） 過程抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)輕微缺陷時(shí)，質(zhì)量部巡檢員在做好記錄后，需通知生產(chǎn)班長或作業(yè)員立即修復(fù)。c） 過程抽驗(yàn)中嚴(yán)重或致命缺陷時(shí)，質(zhì)量部巡檢員在做好記錄后，還立即通知相關(guān)人員，現(xiàn)場評審，或組織將已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)返工檢驗(yàn)，及時(shí)遏制不良品流入下道工序，并對改善措施進(jìn)行持續(xù)跟蹤。4.3 質(zhì)量記錄保存保存期限一年。5 附件5.1抽樣檢查表5.2記錄表單表單號表單名稱見附件DMKZL2017002-01 首件檢驗(yàn)記錄表附件一