煙草專賣局稽察中隊(duì)內(nèi)管工作規(guī)范

1、煙草專賣局稽察中隊(duì)內(nèi)管工作規(guī)范一、工作目標(biāo)對轄區(qū)的行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行日常專賣管理監(jiān)督，及時(shí)發(fā)覺卷煙營銷活動(dòng)中拆單分?jǐn)偂⑻摂M卷煙經(jīng)營戶、套購卷煙等違法違規(guī)問題，保護(hù)良好的卷煙經(jīng)營秩序。二、工作內(nèi)容稽察中隊(duì)通過日常市場走訪檢查，發(fā)覺行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，及時(shí)通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)管派駐辦反饋。派駐辦工作人員及時(shí)對反饋信息進(jìn)行記錄，依照處置舉報(bào)投訴信息的工作程序進(jìn)行處置，并負(fù)責(zé)把處置情形向中隊(duì)回答?；熘嘘?duì)還要對派駐辦交辦的任務(wù)進(jìn)行記錄、分析，及時(shí)開展調(diào)查核實(shí)，并把調(diào)查結(jié)果上報(bào)派駐辦。三、重點(diǎn)關(guān)注的異樣情形1、虛假定單虛假定單是指在電話訪銷環(huán)節(jié)已生成定單，可是零售戶并未收到定單顯示卷煙的情

2、形。2、虛擬客戶虛擬客戶是指零售戶不存在，但仍在對其進(jìn)行卷煙訪銷配送供貨的情形。3、違背卷煙限量規(guī)定銷售卷煙相關(guān)部門或人員違背卷煙限量規(guī)定或貨源分類投放標(biāo)準(zhǔn)向卷煙零售戶銷售卷煙。4、無證批發(fā)無證批發(fā)是指零售戶門市一次性銷售卷煙超過50條的情形。5、煙販套購倒賣卷煙煙販套購倒賣卷煙是指卷煙配送到零售戶后，被煙販?zhǔn)召徍蟮官u到其他地域，沒有實(shí)現(xiàn)落地銷售。此問題有的是經(jīng)營策略不妥、非主觀故意出現(xiàn)超過零售戶經(jīng)營能力投放卷煙引發(fā)的，有的是主觀故意采取集中時(shí)刻線路投放卷煙、組合銷售、協(xié)議銷售、滯銷煙集中出庫等形式，為煙販?zhǔn)召従頍熖峁┓奖愕绕渌`規(guī)行為，即名義上訪銷配送、實(shí)際上通過煙販倒賣卷煙的問題。6、大戶

3、控制小戶指大戶向無證戶、小戶銷售卷煙、從而控制小戶。7、無證供貨無證供貨是指卷煙批發(fā)企業(yè)向未辦理煙草專賣零售許可證的零售戶供貨，向零售許可證過時(shí)、注銷的零售戶供貨兩種情形。8、零售戶停業(yè)、歇業(yè)的，客服部門仍然供貨的。9、客戶訂購卷煙與送貨卷煙不一致的。10、客戶無服務(wù)手冊或送貨小票未粘貼的。11、其他異樣情形。四、專管員內(nèi)管工作內(nèi)容1、專管員在日常市場巡查進(jìn)程中，發(fā)覺行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，第一向中隊(duì)長匯報(bào)，由中隊(duì)長組織對該行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，然后埴寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)管、派駐辦進(jìn)行反饋。2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)監(jiān)工作人員，天天通過內(nèi)管信息反饋平臺(tái)對相關(guān)信息及時(shí)進(jìn)行

4、分類、分析，埴寫舉報(bào)投訴信息情形記錄表依照縣級局內(nèi)管工作規(guī)范的程序進(jìn)行處置。3、內(nèi)管派駐辦工作人員及時(shí)向中隊(duì)回答處置結(jié)果。4、中隊(duì)按期填寫異樣情形反饋匯總表，并對相關(guān)資料進(jìn)行整理、匯總、歸檔。五、工作表格1、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表2、舉報(bào)投訴信息情形記錄表3、異樣情形反饋匯總表六、日常工作職責(zé)1、專管員，認(rèn)真走訪經(jīng)營戶及時(shí)記錄問題并向上級主管匯報(bào)，埴寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表，及時(shí)向中隊(duì)長報(bào)告。2、稽察中隊(duì)長及時(shí)審閱專管員所反饋的問題，進(jìn)一步開展調(diào)查核實(shí)后，向?qū)Ｙu科匯報(bào)，專賣科及時(shí)向內(nèi)管派駐辦反饋，如實(shí)填寫相關(guān)工作表格、工作文書及時(shí)歸檔保留。3、派駐辦工作人員及時(shí)查閱專賣科、中隊(duì)

5、、專管員反饋意見，依照有關(guān)規(guī)定及時(shí)對中隊(duì)專賣管理員上報(bào)問題進(jìn)行分類，提出是不是進(jìn)一步伐查的意見。4、內(nèi)管派駐辦主任對監(jiān)管人員提出的調(diào)查意見進(jìn)行審核按照需要安排調(diào)查核實(shí)，得出調(diào)查結(jié)論、定性違規(guī)問題、提出調(diào)查、處置或上報(bào)意見，監(jiān)督問題處置的落實(shí)。七、工作規(guī)范1、稽察中隊(duì)、專管員要把內(nèi)管工作做為市場檢查工作的重要內(nèi)容，并在天天的工作日記中形成痕跡化資料。2、專賣科要把內(nèi)管工作形成常態(tài)化工作，每一個(gè)月有計(jì)劃、有總結(jié)，并在月度市場分析報(bào)告加以表現(xiàn)。3、各中隊(duì)每一個(gè)月隨機(jī)抽查很多于10戶零售戶，不按期組織跟蹤送貨員送貨，并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表附表4和跟蹤送貨核查表附表5。4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員

6、要按時(shí)查看內(nèi)管信息反饋平臺(tái)對中隊(duì)反饋問題及時(shí)進(jìn)行分析處置并及時(shí)向中隊(duì)反饋處置結(jié)果。5、派駐辦主任要對專賣部門上報(bào)問題及時(shí)提出相應(yīng)調(diào)查意見和處置意見。6、屬于重大問題的，內(nèi)管派駐辦主任要及時(shí)提出處置意見呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)做出指示后，派駐辦及時(shí)按領(lǐng)導(dǎo)指示意見做出處置。7、相關(guān)部門接到工作文書后，應(yīng)及時(shí)做出處置和回答。八、工作考核1、稽察中隊(duì)內(nèi)管工作考核統(tǒng)一納入每一個(gè)月專賣科的綜合考核。考核內(nèi)容包括，日常監(jiān)管工作開展情形是不是依照監(jiān)管內(nèi)容進(jìn)行日常監(jiān)管，日常監(jiān)管有無及時(shí)發(fā)覺問題并調(diào)查上報(bào)，對縣局內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的任務(wù)是不是及時(shí)處置，監(jiān)管資料搜集是不是齊全，其他需要考核的內(nèi)容。2、對應(yīng)該發(fā)覺的問題沒有發(fā)覺的

7、發(fā)覺問題不報(bào)告、不處置的，監(jiān)管不到位、不作為的，要嚴(yán)格依照責(zé)任追究制度追究相關(guān)人員的責(zé)任。附表1內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表附表2舉報(bào)投訴信息情形圮錄表附表3異樣情形反饋匯總表附表4跟蹤送貨核查表附表5內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表日期記錄人員反饋反饋方式反饋內(nèi)容簽字:中隊(duì)意見簽字：派駐辦處理結(jié)果回復(fù)日期記錄人員舉報(bào)人員反饋方式舉報(bào)內(nèi)容簽字：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的初步核實(shí)和處理意見簽字：領(lǐng)導(dǎo)意見舉報(bào)投訴信息情形記錄表異樣情形反饋匯總表異樣情形反饋匯總表序號(hào)日期反饋人員異常情況簡述涉及部門及人員處理結(jié)果跟蹤送貨核查表基店各店址本負(fù)責(zé)人（法許可證情人代表）號(hào)況有無實(shí)體訂貨電店話實(shí)實(shí)際店名實(shí)際地情工商核況實(shí)際法人準(zhǔn)登記各際址送貨核查情況有無超量供應(yīng)卷煙有無違規(guī)向大戶供應(yīng)卷煙有無通過代訪、代訂、代送違規(guī)箱售卷煙有無內(nèi)部人員截留、套購卷煙有無證址不符供貨有無向停業(yè)、歇業(yè)、暫停戶或虛擬客戶供貨被調(diào)查人簽仁:調(diào)查人：調(diào)查時(shí)刻:內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表被核查零售戶基本情況店乞地址負(fù)責(zé)人（法人代表）許可證號(hào)客戶類別聯(lián)系電話其他走訪核實(shí)情況訂貨方式結(jié)算力式訂貨周期送貨周期訂