游泳館項(xiàng)目可行性建議書(shū)

1、游泳館項(xiàng)目可行性建議書(shū)第一章項(xiàng)目概況游泳館是由*投資建設(shè)，位于*區(qū)，正處于*工業(yè)園的核心地帶，一期游泳館游泳館項(xiàng)目以游泳館為主，占地面積*平方米，建筑面積*平方米。館內(nèi)設(shè)有一個(gè)*的標(biāo)準(zhǔn)游泳池和二個(gè)兒童嬉水池，是*目前設(shè)施領(lǐng)先的室內(nèi)全溫控游泳館。由*工業(yè)園區(qū)商旅集團(tuán)公司全面經(jīng)營(yíng)管理。開(kāi)設(shè)游泳館項(xiàng)目有一樓的游泳，二樓的有氧操房、及瘦身美容、理療、足浴等。三樓設(shè)有*塊羽毛球以及器械、空手道游泳館項(xiàng)目。*工業(yè)園區(qū)某大廈群樓位于某游泳以東*米，并和某游泳館有過(guò)道相連。包括四、五層的游泳館會(huì)館，以及四層2300平方米的洗浴中心，4片羽毛球場(chǎng)，4片壁球場(chǎng)。雙方就某大廈群樓四、五層游泳館會(huì)館游泳館項(xiàng)目達(dá)成初步

2、合作意向，此游泳館項(xiàng)目建筑面積為四層的1594平方米加上五層的1684平方米，總共3278平方米。經(jīng)雙方協(xié)商，某大廈游泳館項(xiàng)目由游泳館投資管理有限公司和*工業(yè)園區(qū)某游泳館有限公司合作開(kāi)發(fā)，合作方式以游泳館投資管理有限公司為主，并采用“游泳館”游泳館俱樂(lè)部品牌。雙方合作的具體細(xì)節(jié)將會(huì)進(jìn)一步協(xié)商，現(xiàn)就此游泳館項(xiàng)目的投資預(yù)算以及市場(chǎng)效益做出分析評(píng)估，以便貴方參考。從戰(zhàn)略上考慮，游泳館的進(jìn)入，不但提高了某游泳館有限公司品牌形象，也有效整合了的現(xiàn)有的游泳館游泳館項(xiàng)目，使游泳館項(xiàng)目得到了豐富和完善。同時(shí)，本游泳館項(xiàng)目對(duì)于搶灘蘇杭市場(chǎng)，提高游泳館投資管理有限公司和游泳館游泳館俱樂(lè)部在長(zhǎng)江三角洲及周邊地區(qū)的知

3、名度有十分重要的意義。第四節(jié)游泳館項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)投資建設(shè)游泳館游泳館俱樂(lè)部要財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指標(biāo)如下：投資估算年均經(jīng)營(yíng)收入估算年均經(jīng)營(yíng)成本估算年均利潤(rùn)估算靜態(tài)投資回收期*投資利潤(rùn)率*財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）*內(nèi)部收益率*%動(dòng)態(tài)投資回收期* 某大廈游泳館項(xiàng)目的主人民幣*萬(wàn)元人民幣*萬(wàn)元人民幣*萬(wàn)元人民幣*萬(wàn)元年萬(wàn)元年第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)改革開(kāi)放20多年來(lái)，*經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展充滿了活力，年均增長(zhǎng)保持在*%左右，綜合經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)擠進(jìn)中國(guó)大中城市前列。2003年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP達(dá)*億人民幣，人均GDP&到*美元，全年財(cái)政收入*億人民幣，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值*億人民幣，成為僅次于上海的第二大工業(yè)城市。*年全市

4、實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額*億美元，其*億美元，進(jìn)口*億美元，外貿(mào)出口總額僅次于深圳和上海。2003年新增合同外資*億美元，實(shí)際利用外資68.05億美元，約占中國(guó)的12%，占全世界的1.3%，在全國(guó)各大中城市的排名由2002年的雙雙第2位上升到雙雙第1位。世界500強(qiáng)跨國(guó)公司中已有91家先后落戶*。*已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最迅速的現(xiàn)代化新興工業(yè)城市。城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步提高，為零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了不盡的動(dòng)力。*市城市居民人均可支配收入為12361.45元，增長(zhǎng)16.4%。市民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)改善城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)預(yù)期、穩(wěn)定消費(fèi)需求，促進(jìn)消費(fèi)的增長(zhǎng)起到積極的作用，促進(jìn)了市場(chǎng)銷售的上升。2003年，*市城市居民人均消費(fèi)

5、支出9272.49元，比上年增長(zhǎng)20.6%；其中人均生活消費(fèi)品支出7061.22元，同比增長(zhǎng)22.6%。農(nóng)村居民人均生活費(fèi)支出4643元，同比增長(zhǎng)9.8%；其中人均生活消費(fèi)品支出3260元，同比增長(zhǎng)13.1%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額與城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)支出基本同步增長(zhǎng)。從經(jīng)濟(jì)環(huán)境上來(lái)看，上世紀(jì)九十年代后，決定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場(chǎng)需求。消費(fèi)、投資、出口三大需求成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。就長(zhǎng)江三角洲來(lái)15個(gè)城市來(lái)看，*市不管是三大指標(biāo)的絕對(duì)指標(biāo)還是增長(zhǎng)幅度來(lái)看都在這15個(gè)城市中名列三甲。經(jīng)濟(jì)環(huán)境和投資環(huán)境十分優(yōu)越，使市場(chǎng)潛力巨大。步入小康的市民更加注重生活質(zhì)量，體育、娛樂(lè)用品消費(fèi)的需求擴(kuò)大。

6、在滿足一般生活需求后，追求高質(zhì)量生活的人們，向娛樂(lè)、享受型更高的生活層面邁進(jìn)，一些集游泳館和娛樂(lè)為一體的多功能成套游泳館器材開(kāi)始搬入家中。2003年，限額以上貿(mào)易企業(yè)體育、娛樂(lè)用品類零售1.86億元，同比增長(zhǎng)1.5倍，可見(jiàn)，體育游泳館市場(chǎng)潛力巨大。第二節(jié)項(xiàng)目環(huán)境分析*工業(yè)園區(qū)是中國(guó)和新加坡兩國(guó)政府間的重大合作游泳館項(xiàng)目，于1994年正式啟動(dòng)建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)了中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)互利合作的新形式。*工業(yè)園區(qū)緊鄰上海，位于*古城以東金雞湖畔，行政轄區(qū)面積260平方公里，其中，中心開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃面積70平方公里，規(guī)劃居住人口50萬(wàn)，計(jì)劃吸引各類投資1000億美元。工業(yè)園區(qū)目前工業(yè)用地已進(jìn)入全面開(kāi)發(fā)階段，并形成信息產(chǎn)業(yè)

7、園、出口加工區(qū)、國(guó)際科技園、研究生城、現(xiàn)代物流園等產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體和功能分區(qū)。特殊的政策優(yōu)勢(shì)、便利的交通網(wǎng)絡(luò)、高標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)越的生活環(huán)境、充足的人力資源以及優(yōu)惠的稅收政策使得園區(qū)得到世界各地投資者的青睞，到2003年，全區(qū)固定資產(chǎn)投資超過(guò)200億元，實(shí)際利用外資1億美元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均增幅超過(guò)40。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值365億元，進(jìn)出口總額達(dá)到143億美元。1. 寫(xiě)字樓目前，工業(yè)園內(nèi)已投產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)有近200多家，其500強(qiáng)企業(yè)中的46家，在*高新區(qū)首期的30多平方公里范圍內(nèi)，已形成三個(gè)功能區(qū)。中央商貿(mào)區(qū)集中了一批金融、商貿(mào)、科研、管理機(jī)構(gòu)及商住寫(xiě)字樓、會(huì)議中心等設(shè)施，如建設(shè)大廈、國(guó)際大廈

8、、信息大廈、信息大廈等。南北兩個(gè)科技工業(yè)區(qū)集中了一批電子信息、精密機(jī)械、生物醫(yī)藥、新材料、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，形成了以環(huán)保產(chǎn)業(yè)園、生物技術(shù)園、留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、民營(yíng)科技園為主體的"一區(qū)多園"的發(fā)展格局。就世界500強(qiáng)企業(yè)來(lái)看，就有如下的企業(yè)：2. 高檔住宅小區(qū)某大廈游泳館會(huì)館游泳館項(xiàng)目處*工業(yè)園的中心地帶，*工業(yè)園環(huán)中心生活區(qū)建有普通居住區(qū)、別墅區(qū)、外商公寓及商業(yè)、文化、體育、公共娛樂(lè)等一批配套設(shè)施，形成環(huán)中心生活帶。其中最大的高檔小區(qū)有都市花園，位于園區(qū)的中央商貿(mào)區(qū)與中央花園的附近，鄰近金雞湖和世紀(jì)廣場(chǎng)，都市花園再往南臨中央公園。都市花園共分五期游泳館項(xiàng)目，首期“蘭華苑”，二期

9、“茗華苑”，三期“菁華苑”，四期“英華苑”，五期“銀色貴族”。游泳館項(xiàng)目總占地44公頃，建筑面積：66萬(wàn)容積率：1.5。此外，以金雞湖為中心還分布著如下的高檔樓盤(pán)。湖左岸高檔住宅區(qū)占地面積16.4萬(wàn)平方米，東鄰金雞湖，北靠中央CBD和城市廣場(chǎng)。玲瓏灣是金雞湖畔密度較高的住宅小區(qū)，占地119.1公頃，座落在金雞湖北岸，與西岸的城市廣場(chǎng)隔湖相望，跨越湖灣而建的金雞湖大橋?qū)烧哌B為一體。金姬墩主要是由獨(dú)棟別墅所構(gòu)成的高級(jí)住宅小區(qū)，設(shè)施完善，自成一體。占地約59.4公頃。水巷鄰里總面積為38.5公頃，是配有商業(yè)設(shè)施的中、高密度住宅區(qū)。高爾夫花園共開(kāi)出320000平方米的園際公寓和半島別墅，第一期將推出

10、300套公寓。喬麗晶公寓位于園區(qū)獨(dú)墅湖與金雞湖之間，星港街延伸段東（暫名），占地3公頃，總投資1.6億元，共有4幢樓，分別為四、六、七、八層，共有160多套房。以上高檔的樓盤(pán)的每平米的均價(jià)都在5000元以上，而且分布十分密集，盡管如此，園區(qū)內(nèi)的所有樓盤(pán)的銷售都呈現(xiàn)旺勢(shì)。3. 商業(yè)中心以及其他娛樂(lè)場(chǎng)所情況：*工業(yè)園區(qū)借鑒新加坡經(jīng)驗(yàn)，住宅區(qū)所有商業(yè)服務(wù)、社會(huì)服務(wù)設(shè)施都集中在鄰里中心，以園區(qū)中央CBD為中心在70平方公里規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃19個(gè)鄰里中心。游泳館項(xiàng)目區(qū)周邊大商業(yè)文化中心也十分密集，文化水廊在金雞湖東岸，向西面對(duì)金雞湖。由文化設(shè)施、公共機(jī)構(gòu)及住宅、商業(yè)樓群組成，占地90.9公頃。主要道路成方格

11、狀，與原有的河道相呼應(yīng)。設(shè)有大型博物館、體育館、水上音樂(lè)臺(tái)等文化設(shè)施。園區(qū)中的國(guó)際博覽中心是*迄今為止最大的單體建筑，規(guī)劃用地面積18.8萬(wàn)平方米，總體設(shè)計(jì)建筑面積25萬(wàn)平方米，為兩層建筑，室內(nèi)展廳面積12萬(wàn)平方米，會(huì)議設(shè)施面積1.1萬(wàn)平方米。該工程總投資估算約22億元，全部建成后可提供14個(gè)展廳、7000個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位，將躋身世界會(huì)展中心前20位，成為僅次于廣州國(guó)際會(huì)展中心的國(guó)內(nèi)第二大會(huì)展中心。此外，總投資10億元、總建筑面積約10萬(wàn)平方米位于F城商業(yè)街的“銷品茂”和世界家裝巨頭B&Q也在園區(qū)安家。完善的公共服務(wù)設(shè)施和密集的商業(yè)、娛樂(lè)場(chǎng)所產(chǎn)生的市場(chǎng)聚合效應(yīng)是巨大的，緊鄰園區(qū)中央CBD

12、的莫大廈游泳館會(huì)館游泳館項(xiàng)目的區(qū)位優(yōu)勢(shì)也是十分明顯的，輻射效應(yīng)巨大的。第三節(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析游泳館俱樂(lè)部是一種地域性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，*新區(qū)作為新興的綜合高科技園區(qū)，游泳館服務(wù)設(shè)施的發(fā)展也是處于起步階段，作為*工業(yè)園最大綜合游泳館設(shè)施，某的游泳館項(xiàng)目設(shè)置和營(yíng)業(yè)規(guī)模是其他商業(yè)游泳館俱樂(lè)部無(wú)法比擬的。*英派斯游泳館俱樂(lè)部位于*市體育中心，從游泳館俱樂(lè)部的輻射范圍看，對(duì)本游泳館項(xiàng)目不會(huì)形不成太大的沖擊。排除*市老城區(qū)綜合類游泳館房，能對(duì)某大廈游泳館會(huì)所產(chǎn)生影響的只有二家，一家是*工業(yè)園區(qū)的*市蘇春西路158寶迪國(guó)際游泳館，由香港旭陽(yáng)集團(tuán)投資組建。俱樂(lè)部于2002年10月開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，營(yíng)業(yè)面積愈2000平方米，

13、此俱樂(lè)部某大廈的距離500米左右。第二家是湖左岸高檔住宅區(qū)二期的游泳館會(huì)館，建筑面積2500平方米，現(xiàn)正在籌建中，預(yù)開(kāi)設(shè)游泳館項(xiàng)目有游泳、有氧操、器械和羽毛球，俱樂(lè)部的營(yíng)業(yè)范圍和方式還有待確定。此游泳館項(xiàng)目據(jù)某游泳館項(xiàng)目也只有不到500米。從競(jìng)爭(zhēng)上看，寶迪國(guó)際游泳館俱樂(lè)部和湖左岸游泳館會(huì)館會(huì)對(duì)本游泳館項(xiàng)目產(chǎn)生一定的影響。但從游泳館項(xiàng)目的設(shè)置和上看，某大廈游泳館項(xiàng)目設(shè)置非常豐富，單就游泳游泳館項(xiàng)目的規(guī)模和檔次而言，湖左岸游泳館會(huì)館游泳池和某游泳館存在著一定的差距。同時(shí)，某游泳館游泳館項(xiàng)目的豐富程度和綜合程度是另外兩家游泳館俱樂(lè)部難以達(dá)到的。第四節(jié)目標(biāo)市場(chǎng)分析與定位*市“人口東移”的房地產(chǎn)政策，使

14、到在園區(qū)買(mǎi)房，已成為*人心目中的首選。某游泳館會(huì)館的聚合效應(yīng)明顯，游泳館項(xiàng)目的目標(biāo)消費(fèi)人群鎖定在距俱樂(lè)部五千米范圍內(nèi)，從游泳館項(xiàng)目的位置和園區(qū)的交通來(lái)看，本游泳館項(xiàng)目基本可以覆蓋整個(gè)園區(qū)。截至6月底，全區(qū)就業(yè)人口達(dá)到了10萬(wàn)人，其中中新合作區(qū)內(nèi)在職員工約6萬(wàn)人；就業(yè)人員平均年齡27.4歲，35歲以下人員占了九成。更為搶眼的是，園區(qū)就業(yè)人員中37來(lái)自外地，而管理技術(shù)人員中這一比例更是將近。根據(jù)對(duì)園區(qū)薪資狀況的調(diào)查，1996年到2000年，園區(qū)中高級(jí)管理人員和技術(shù)人員的年薪增幅平均為22到27，普通管理和技術(shù)人員為15到20，一般工人為5到10。從以下圖中可以看出，園區(qū)內(nèi)員工和技術(shù)人員受雇于外企、

15、合資公司、金融機(jī)構(gòu)等，都受過(guò)良好教育。從價(jià)值取向和消費(fèi)方式來(lái)看，都比較注重生活質(zhì)量和時(shí)尚品位，易于接受新事物。而且人口的密度比較大，俱樂(lè)部的游泳館市場(chǎng)潛力較大。2003年度企業(yè)總數(shù)205家，總?cè)藬?shù)3078人第三章游泳館項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)設(shè)想第一節(jié)游泳館項(xiàng)目市場(chǎng)定位一、游泳館項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)定位某大廈游泳館會(huì)館游泳館項(xiàng)目投資規(guī)劃應(yīng)以“高定位、低投資、盡量控制成本”為原則，以有氧訓(xùn)練、力量游泳館及健美操課程為主，與國(guó)際流行游泳館方式接軌，盡量減少針對(duì)少數(shù)人的配套設(shè)施，最大程度提高投資效率。游泳館項(xiàng)目的宣傳定位和形象定位是“時(shí)尚、健康、科學(xué)”，以游泳館游泳館俱樂(lè)部鮮明的標(biāo)志及充滿活力、健康科學(xué)的運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行宣傳，從俱

16、樂(lè)部整體設(shè)計(jì)到局部裝飾、宣傳資料等，無(wú)不體現(xiàn)健康、動(dòng)感、充滿活力的時(shí)代氣息。游泳館項(xiàng)目的服務(wù)定位是給與會(huì)員人性化無(wú)微不至的關(guān)懷，從裝修設(shè)計(jì)、游泳館項(xiàng)目設(shè)置、到管理和服務(wù)，充分體現(xiàn)投資者和經(jīng)營(yíng)者的高水準(zhǔn)，是會(huì)員擁有與眾不同的優(yōu)越感受。第二節(jié)游泳館項(xiàng)目?jī)?nèi)部設(shè)置一、游泳館項(xiàng)目規(guī)劃定位游泳館項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)在符合*市工業(yè)園游泳館市場(chǎng)特點(diǎn)以及自身營(yíng)銷與經(jīng)營(yíng)管理定位的前提條件下，盡量控制投資成本、減少運(yùn)營(yíng)成本，使該游泳館項(xiàng)目在獲得最大的品牌效益和社會(huì)效益的同時(shí)，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。為滿足高收入由于游泳館項(xiàng)目周邊檔次較高的美容場(chǎng)所較少，女性的需要，俱樂(lè)部將配置高檔專業(yè)美容服務(wù)是俱樂(lè)部女性會(huì)員在本游泳館項(xiàng)目中享受到

17、全面的高層次服務(wù)。二、游泳館項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì)本游泳館項(xiàng)目處于某大廈群樓的四、五層，與獨(dú)立游泳館俱樂(lè)部游泳館項(xiàng)目相比，不易引人注意。某大廈正面明顯位置應(yīng)該樹(shù)立俱樂(lè)部的醒目標(biāo)牌，使過(guò)往行人注意。由于俱樂(lè)部分為二層，每層面積不大，因此俱樂(lè)部裝修時(shí)，應(yīng)盡量保留層高，盡量給會(huì)員及來(lái)賓以寬敞、自由的感覺(jué)，增加其運(yùn)動(dòng)舒適感。俱樂(lè)部?jī)?nèi)部裝修將以簡(jiǎn)潔、明快、整潔、舒適、具有時(shí)尚品位為原則，運(yùn)動(dòng)游泳館區(qū)域通過(guò)在墻面、通道、屋頂?shù)仍O(shè)置色彩跳躍的游泳館圖片為裝飾，營(yíng)造一種健康、動(dòng)感的氛圍，促使會(huì)員產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)和跳躍感。整個(gè)俱樂(lè)部開(kāi)放式公共區(qū)域均配置背景音樂(lè)設(shè)備，在中心營(yíng)業(yè)的所有時(shí)段中，將持續(xù)播放節(jié)奏感較強(qiáng)的動(dòng)感音樂(lè)，以提高運(yùn)

18、動(dòng)游泳館者的運(yùn)動(dòng)興奮性，并烘托運(yùn)動(dòng)游泳館氛圍。三、游泳館項(xiàng)目?jī)?nèi)部設(shè)置規(guī)劃依據(jù)游泳館游泳館俱樂(lè)部的內(nèi)部設(shè)置格局，對(duì)*市某大廈游泳館會(huì)館的主要功能區(qū)域進(jìn)行以下劃分和設(shè)計(jì)：四層建筑面積1594平方米，使用面積1198平方米五層建筑面積1684平方米，使用面積1266平方米功能區(qū)使用面積859五層心肺功能訓(xùn)練區(qū)小操房200前臺(tái)50水吧80會(huì)籍顧問(wèn)辦公室30洗浴及更衣室385男更衣室185女更衣室200公共區(qū)域及通道80四層游泳館操房433力量器械區(qū)255動(dòng)感單車(chē)Spinning80運(yùn)動(dòng)教練指導(dǎo)室30美容100疲勞恢復(fù)治療室50抻拉區(qū)50辦公區(qū)50員工更衣50貯藏室20公共區(qū)域及通道80第三節(jié)游泳館項(xiàng)目

19、管理和營(yíng)銷體系、游泳館項(xiàng)目營(yíng)銷與管理定位:作為游泳館游泳館俱樂(lè)部華東地區(qū)的合作店,游泳館游泳館俱樂(lè)部某大廈店將按照游泳館游泳館俱樂(lè)部一貫的高水準(zhǔn)進(jìn)行投資與經(jīng)營(yíng)管理,力爭(zhēng)做成華東地區(qū)高檔游泳館俱樂(lè)部的高端品牌,形成游泳館高質(zhì)量、高品質(zhì)的游泳館俱樂(lè)部形象，進(jìn)一步拓展游泳館品牌在華東地區(qū)的影響力。二、游泳館項(xiàng)目管理1. 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（31人）俱樂(lè)部總經(jīng)理（1人）市場(chǎng)部銷售部健美操部私教部運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部主管主管主管主管主管主管（1人）（1人）（1人）（1人）（1人）（1人）營(yíng)銷策劃會(huì)籍顧問(wèn)健美操教練私人教練前臺(tái)保管會(huì)計(jì)（ 1 人） （ 8 人） （4 人 ）8 人） （3 人 ）人）（1人）2. 人員招

20、聘與培訓(xùn)本游泳館項(xiàng)目中高層管理人員由游泳館公司派出，游泳館教練、會(huì)籍顧問(wèn)主管由游泳館公司派出，其他中層管理人員和基層服務(wù)人員以本地招聘為原則，本地招聘人員將由游泳館游泳館俱樂(lè)部進(jìn)行崗位培訓(xùn)，以保證俱樂(lè)部經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量。游泳館俱樂(lè)部有限公司將定期對(duì)本游泳館項(xiàng)目各崗位員工進(jìn)行工作質(zhì)量考核和職業(yè)技能培訓(xùn)，尤其是專業(yè)游泳館教練、會(huì)籍顧問(wèn)，將定期接受總部的培訓(xùn)。3. 俱樂(lè)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度游泳館游泳館俱樂(lè)部某大廈店，將嚴(yán)格執(zhí)行游泳館游泳館俱樂(lè)部的成熟的俱樂(lè)部管理制度，確保俱樂(lè)部高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)品質(zhì)，樹(shù)立良好的俱樂(lè)部品牌。第四節(jié)銷售和推廣計(jì)劃一、預(yù)銷售預(yù)銷售階段的目的是為在俱樂(lè)部開(kāi)業(yè)前建立起約1500人的預(yù)期會(huì)

21、員基數(shù)，在這個(gè)時(shí)期，游泳館俱樂(lè)部的知名度及人們對(duì)它的興趣乃至狂熱是至關(guān)重要的。在開(kāi)業(yè)之前，預(yù)銷售將成為創(chuàng)收的重要部分。二、開(kāi)業(yè)活動(dòng)開(kāi)業(yè)時(shí)各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)模旨在盡可能多地吸引人們的參與。全體員工隨時(shí)待命，帶領(lǐng)參觀、解答問(wèn)題并出售會(huì)員卡。促銷活動(dòng)將包括：禮品贈(zèng)與、名人簽名、健美操表演、作為交叉促銷，水吧將提供免費(fèi)飲料。俱樂(lè)部還將免費(fèi)為來(lái)賓進(jìn)行健康評(píng)估，主要目的是為了創(chuàng)造出充滿活力的積極向上的環(huán)境，以鼓勵(lì)人們采納健康的生活方式并成為游泳館俱樂(lè)部的會(huì)員。三、其他銷售戰(zhàn)略1. 促銷盒和會(huì)員資格試用我們將在園區(qū)內(nèi)人流密集的地區(qū)放置促銷盒，人們只需填寫(xiě)表格，即可獲得免費(fèi)的臨時(shí)會(huì)員卡。游泳館游泳館俱樂(lè)部的銷售人員

22、將收集這些表格，并與每個(gè)填表人聯(lián)系，約定時(shí)間邀請(qǐng)他們來(lái)參觀俱樂(lè)部，并成為臨時(shí)會(huì)員。參觀時(shí)，工作人員將介紹并演示俱樂(lè)部的設(shè)施及服務(wù)，并制定針對(duì)個(gè)人的訓(xùn)練課程，以吸引客人加盟，通過(guò)可是適用臨時(shí)會(huì)員卡，他們將意識(shí)到游泳館游泳館俱樂(lè)部的價(jià)值和益處，并決定作為正式會(huì)員加入。2. 企業(yè)聯(lián)絡(luò)各類企業(yè)是本行業(yè)最具潛力的市場(chǎng)，這是因?yàn)槠髽I(yè)意識(shí)到了健康的員工為企業(yè)帶來(lái)的益處，游泳館游泳館俱樂(lè)部將于企業(yè)聯(lián)系，推出公司員工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)游泳館測(cè)試、講座和其他與健康有關(guān)的活動(dòng)。由于俱樂(lè)部不但能為企業(yè)雇員提供多種多樣的便利和服務(wù)，而且還能提供專門(mén)為企業(yè)設(shè)計(jì)的健康課程和游泳館課程以供到場(chǎng)或不到場(chǎng)的員工參與訓(xùn)練，因此，企業(yè)將

23、踴躍參與。3. 特別活動(dòng)促銷特別活動(dòng)是游泳館游泳館俱樂(lè)部銷售和推廣計(jì)劃的另一個(gè)重要組成部分。這些活動(dòng)將提高游泳館俱樂(lè)部在消費(fèi)者中的知名度，并促進(jìn)會(huì)員推薦非會(huì)員入會(huì)，游泳館游泳館俱樂(lè)部每年于不同公益機(jī)構(gòu)和社區(qū)中心合作，是俱樂(lè)部的會(huì)員能夠參加社區(qū)活動(dòng)，有選擇性的贊助和宣傳活動(dòng)進(jìn)一步提高游泳館游泳館俱樂(lè)部的品牌知名度。4. 內(nèi)部活動(dòng)與宣傳每個(gè)季度俱樂(lè)部會(huì)舉辦內(nèi)部活動(dòng)，例如會(huì)員聚會(huì)、節(jié)日慶祝和周年聚會(huì)等。游泳館游泳館俱樂(lè)部將向所有會(huì)員及其朋友發(fā)出邀請(qǐng)，來(lái)俱樂(lè)部享受免費(fèi)食品、健康飲料并獲得禮物。這些活動(dòng)的舉行將得到本地企業(yè)的支持，將在團(tuán)體內(nèi)部發(fā)門(mén)票和宣傳材料。5. 健美操表演很多人都喜歡健美操表演，游泳

24、館游泳館俱樂(lè)部將在區(qū)域內(nèi)很多活動(dòng)中推廣游泳館操課程，通過(guò)表演，俱樂(lè)部的游泳館操運(yùn)動(dòng)員將向觀眾免費(fèi)提供臨時(shí)會(huì)員卡，鼓勵(lì)他們視聽(tīng)課程，并成為游泳館游泳館俱樂(lè)部的會(huì)員。6. 健康檢查游泳館游泳館俱樂(lè)部將為會(huì)員及其朋友提供免費(fèi)健康檢查，這向非會(huì)員由售會(huì)員卡最為有效的方式之一健康教育在推銷會(huì)員卡時(shí)是個(gè)關(guān)鍵因素，人們將了解到游泳館運(yùn)動(dòng)給身體健康帶來(lái)的益處。7. 會(huì)員促銷競(jìng)賽游泳館游泳館俱樂(lè)部使用的最強(qiáng)有力的促銷方式是俱樂(lè)部?jī)?nèi)部會(huì)員間的促銷競(jìng)賽，這個(gè)計(jì)劃旨在鼓勵(lì)介紹新人入會(huì)的現(xiàn)有會(huì)員，鼓勵(lì)包括：禮品、旅游以及山地車(chē)等，這已被證明是保持會(huì)員的高昂情緒并推銷會(huì)員卡的一個(gè)行之有效的方法。8. 持續(xù)推廣和廣告隨著游

25、泳館俱樂(lè)部的發(fā)展，越來(lái)越多的新會(huì)員將來(lái)自現(xiàn)有會(huì)員的介紹。此后，現(xiàn)有會(huì)員的續(xù)約將是保持會(huì)員基數(shù)的關(guān)鍵，首要任務(wù)是令會(huì)員滿意并超出他們的期望，我們引入各種促銷計(jì)劃，如在入會(huì)最頻繁的時(shí)候進(jìn)行季節(jié)性促銷。游泳館游泳館俱樂(lè)部將不斷進(jìn)行促銷、宣傳并保持與本地企業(yè)和廣告商的聯(lián)系。將利用印刷廣告和直接郵寄廣告進(jìn)行宣傳。持續(xù)的推廣計(jì)劃將包括三個(gè)主要部分：廣告、直接聯(lián)絡(luò)（促銷盒、直接郵寄、電話營(yíng)銷跟蹤）以及俱樂(lè)部?jī)?nèi)部促銷。第五節(jié)會(huì)員制體系設(shè)置一、設(shè)置原則俱樂(lè)部采取國(guó)際通行的會(huì)員制管理方法，以吸引長(zhǎng)期固定會(huì)員為主要目的，根據(jù)對(duì)游泳館游泳館俱樂(lè)部的規(guī)模、檔次及周邊主要消費(fèi)群體及其消費(fèi)能力購(gòu)買(mǎi)力、消費(fèi)群體分析，制定以下

26、會(huì)員制卡種和相應(yīng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二、會(huì)員收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)對(duì)*市已開(kāi)設(shè)的中高檔次游泳館俱樂(lè)部具體情況進(jìn)行考察，考慮到目前*市消費(fèi)者對(duì)游泳館俱樂(lè)部需求狀況，以及游泳館俱樂(lè)部的競(jìng)爭(zhēng)狀況，對(duì)某游泳館會(huì)所價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)制定如下：分類費(fèi)用使用范圍半年卡2600本俱樂(lè)部一年銀卡3800本市通用，全國(guó)短期兩年金卡6800全球通用*市某大廈所處地段良好，游泳館項(xiàng)目豐富，并擁有良好的品牌效益，各方面優(yōu)勢(shì)明顯，在價(jià)格選擇上應(yīng)能充分體現(xiàn)俱樂(lè)部的檔次。第四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)游泳館項(xiàng)目投資效益估算一、年?duì)I業(yè)收入估算詳見(jiàn)附件二：年經(jīng)營(yíng)收入估算表二、年經(jīng)營(yíng)成本估算詳見(jiàn)附件三：年經(jīng)營(yíng)成本估算表三、年?duì)I業(yè)收入估算詳見(jiàn)附件四：年?duì)I業(yè)利潤(rùn)估算表四、

27、現(xiàn)金流量估算以十年為財(cái)務(wù)計(jì)算期，10%為折現(xiàn)率，計(jì)算游泳館*某大廈游泳館項(xiàng)目未來(lái)十年的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金流量現(xiàn)值。詳見(jiàn)附件五現(xiàn)金流量表五、折舊與攤銷估算折舊按照直線折舊法預(yù)估，詳見(jiàn)附表六這就與攤銷估算表。第二節(jié)靜態(tài)經(jīng)濟(jì)效益分析靜態(tài)法分析財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益主要有以下三個(gè)指標(biāo)，這種方法未考慮資金的時(shí)間價(jià)值，但也有一定參考價(jià)值。本文以十年為財(cái)務(wù)分析計(jì)算期。一投資利潤(rùn)率319.4/1109=28.8%二投資利稅率352.7/1109=31.8%三靜態(tài)投資回收期投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=3.43年第三節(jié)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)效益分析動(dòng)態(tài)法分析游泳館項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要有兩個(gè)指標(biāo)，這兩個(gè)指標(biāo)考慮了資金的時(shí)間價(jià)值，是經(jīng)濟(jì)效益分析中比較重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值367.06497.47574.16614.68652.45458.85458.85234567-1010年現(xiàn)金流量圖要求收益率I=10%NPV10=-1108.8+367.06*(P/F,10,2)+497.47*(P/F,10,3)+574.16*(P/F,10,4)+614.68*(P/F,10,5)+652.45*(P/F,10,6)+458.85*(F/A,10,7)(P/F,10,10)=2388.49(萬(wàn)元)由以上計(jì)算可知，NP80。在游泳館項(xiàng)目管理中，在基準(zhǔn)收益率為10%的前提下，財(cái)務(wù)