供應(yīng)商基本情況調(diào)查表講解

1、精品文檔附件四:供給商根本情況調(diào)查表記錄編號(hào)： QR229000011-018A順序號(hào):FOTan填表日期:發(fā)表人: : :一、根本情況企業(yè)名稱： 主要產(chǎn)品:地 址:Email :企業(yè)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理或董事長(zhǎng)網(wǎng)址:聯(lián)系 : ： :銷售負(fù)責(zé)人: :福田銷售主管 :研發(fā)負(fù)責(zé)人:職工總?cè)藬?shù): :人質(zhì)量負(fù)責(zé)人企業(yè)占地面積: :企業(yè)性質(zhì): 企業(yè)所有權(quán)詳情企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后二、商務(wù)數(shù)據(jù) 公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況依次列出三個(gè)數(shù)值 年份 備注總產(chǎn)量 銷售總收入萬元全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人稅后利潤(rùn)萬元企業(yè)資產(chǎn)總值:萬元固定資產(chǎn):萬元以上數(shù)據(jù)為月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)萬元流動(dòng)資金總額:年物料總本錢：有無特

2、殊稅收政策：口萬元上年年人力資源本錢:萬元請(qǐng)?jiān)趦?nèi)打“V如有請(qǐng)注明無企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期開展目標(biāo)：可附頁股東情況、有無新的戰(zhàn)略合作伙伴參加：無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓：銷售收入及主供廠家如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表近二年年份銷售額主機(jī)廠家OEM與配件市場(chǎng)比例三、人員構(gòu)成人數(shù)人高級(jí)職稱中級(jí)職稱平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級(jí)供給商情況產(chǎn)品種類供給商名稱所米購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量 年/占該產(chǎn)品總米購(gòu)額五、質(zhì)量保證認(rèn)證證書復(fù)印件請(qǐng)附后質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900QS 9000ISO/TS 16949VDA6.1VDA6.2 VDA6.4其它：？六、研究及開發(fā)哪些產(chǎn)品

3、為自已開發(fā)？核心技術(shù)來源：技術(shù)引進(jìn)自主開發(fā)請(qǐng)?jiān)趦?nèi)打“研發(fā)手段及使用軟件產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平七、同行業(yè)主要廠家情況必需填寫產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱市場(chǎng)份額備注本公司本公司市場(chǎng)定位描述八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出設(shè)備名稱數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器可附頁2、生產(chǎn)設(shè)備可附頁3、檢測(cè)設(shè)備可附頁廠商確認(rèn)并蓋章：上述提供的供給商根本情況信息真實(shí)有效，假設(shè)與事實(shí)不符，我單位承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。公章法人代表章簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章簽字確認(rèn)附件五：供給商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審人員行為記錄編號(hào)：QR229000011-024APOTon標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)回執(zhí)表順序號(hào):公司廠

4、：感謝貴公司對(duì)福田公司評(píng)審工作的配合和大力支持，為了雙方的合作真正建立在質(zhì)量過硬的根底上，確保我們的評(píng)審有效性和公正性， 請(qǐng)您們對(duì)我們的供給商質(zhì)量評(píng)審人員：、的工作做出客觀的評(píng)價(jià)，并煩勞將此表完成后寄回我部。請(qǐng)如實(shí)填寫，如果與我們核實(shí)情況不符，貝何能影響我們正常的配套關(guān)系1.審核員是否接受了你們的贈(zèng)金或禮品。2.審核員是否接受了你們高檔的娛樂活動(dòng)。3.審核員是否參加了你們特意安排的旅游活動(dòng)。)是否是否是否4.審核員是否提出了與審核工作無關(guān)的條件和要求是否5.審核員在工作方面的表現(xiàn)如何?認(rèn)真般另外，你們的意見和建議是:日期:供給商簽名蓋章：再次表示謝意!北汽福田汽車股份奧鈴工廠采購(gòu)部地址：山東省

5、諸城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園 ：262233 1#時(shí)代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法2021第6頁共11頁附件六:記錄編號(hào)：QR229000011-025B順序號(hào):供給商準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系局部共35分工程評(píng)審內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審質(zhì) 證 文 量 標(biāo) 控 目 及 標(biāo) 況1.質(zhì)量管 理體系建5分設(shè)ISO9000或ISO/TS16949 : 2002/QS9000/VDA6.1建立文件化 1是否按照的質(zhì)量體系并有效實(shí)施？并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書？證書是否在有效期之內(nèi)？是否覆蓋所供或擬供福田公司產(chǎn)品？認(rèn)證審核？是否已取

6、CCC強(qiáng)制性認(rèn)證需求的產(chǎn)品是否通過了“CCC2有得證書？有生產(chǎn)許可證要求的產(chǎn)品是否已取得生產(chǎn)許可證？生產(chǎn)許可證是否在3有效期內(nèi)？5目量2.質(zhì) 標(biāo)4分 1制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及？，并米取相應(yīng)措施其相關(guān)職能？對(duì)目標(biāo)完成情況是否認(rèn)期做出評(píng)價(jià)2體系內(nèi)廠家是否將福田2質(zhì)量目標(biāo)是否反映了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求？值作為其質(zhì)量目標(biāo)；并在內(nèi)局部解？PPM公司反映的市場(chǎng)零部件23.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)6分 1 組織內(nèi)的職責(zé) /權(quán)限是否明確、并得到規(guī)定？是否有專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改良等工作的岡位？31)部 疋3 )產(chǎn)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職

7、責(zé)的接口是否2與質(zhì)量任務(wù)相關(guān)的各級(jí)明確并履行了職責(zé)包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、清晰、檢驗(yàn)管理人員以及設(shè)計(jì) 、采購(gòu)、？產(chǎn)品防護(hù)及效勞等人員內(nèi)審、 如果有 計(jì)量設(shè)備維修、/試驗(yàn)、3時(shí)代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法2021第19頁共11頁工程評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審策量4.質(zhì)分戈9 4、設(shè)備、工藝、人員 1 供給商是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程以保持質(zhì)量生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系籌劃、管理體系的完整性，并提出了相應(yīng)的改善方案并實(shí)施。2質(zhì)策產(chǎn)量的籌劃的內(nèi)2并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制方案；對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量籌劃，容是否得當(dāng)，對(duì)顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實(shí)。2管5.資源 分理8 1對(duì)產(chǎn)品

8、質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員如設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)4量檢驗(yàn)、采購(gòu)、內(nèi)審工作等崗位，人員是否能夠勝任崗位工作？對(duì)各要求對(duì)各/主要岡位是否提出了岡位標(biāo)準(zhǔn)或要求？并是否按岡位標(biāo)準(zhǔn)岡位人員進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)不能滿足需要時(shí)是否采取了適宜的措施？其培訓(xùn)資料是否完月度培訓(xùn)計(jì)戈U?并按方案實(shí)施了培訓(xùn),2是否有年度、整？對(duì)培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄。1量?jī)r(jià)度 1生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)、保養(yǎng)及維護(hù)情況危險(xiǎn)區(qū)域是否有適宜的防護(hù)措施；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整潔；2工作環(huán)境、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長(zhǎng)期的保持4分6.數(shù)據(jù) 糾正措析/ 持續(xù)改施/ 進(jìn)8分是否進(jìn)行了統(tǒng)過程數(shù)據(jù)是否被完整地米集并具

9、有可評(píng)判性；質(zhì)量數(shù)據(jù)1 /計(jì)、分析，并生成了質(zhì)量改良方案。41 措 計(jì) 改 根 實(shí)2是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，持續(xù)改良產(chǎn)品及效勞；是否對(duì)產(chǎn)品要求的顧客感受信息進(jìn)行檢測(cè)？效勞信息反應(yīng)流傳是否完善？42021第8頁共11 頁時(shí)代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法：、產(chǎn)品質(zhì)量控制局部 共65分評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)開產(chǎn)品1.4發(fā)設(shè)計(jì)分是否確疋了產(chǎn)品的質(zhì)量特性參數(shù)？并有產(chǎn)品質(zhì)量特性一覽1表，是否對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實(shí)施了籌劃。2查質(zhì)量特 件圖紙中是否 查產(chǎn)品技術(shù)條 明確要求。上述產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的 2技 術(shù)文件中？并在圖紙上有相應(yīng)的特殊標(biāo)識(shí)， 是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā) 驗(yàn)證和

10、設(shè)計(jì)確認(rèn)？22.采購(gòu)產(chǎn) 品的質(zhì)量8控制分米購(gòu)協(xié)是否有米購(gòu)產(chǎn)品清單？發(fā)往具供給商的產(chǎn)品技術(shù)文件、1議或合同中是否明確了產(chǎn)品特性參數(shù)？乂 21查采購(gòu)件 中是否包括了 主要采購(gòu)件的 貨檢驗(yàn)記錄2對(duì)其供給商審核是否包括過程參數(shù)的控制情況？2檢進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種米購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、3測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？實(shí)際操作是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值實(shí)現(xiàn)檢測(cè)？ 100%3抽23批不對(duì)不合格的米購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理。42工產(chǎn)3.品 藝分12并是否將所有產(chǎn)品質(zhì)量特性都反映到了相應(yīng)的工藝文件中，1轉(zhuǎn)化為工藝參數(shù)？對(duì)工藝參數(shù)是否經(jīng)過了驗(yàn)證？41 工藝規(guī)程 工藝參數(shù)一覽5工藝紀(jì)律 問操作人員

11、對(duì) 2工藝規(guī)程是否清楚且適宜地規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求、控制方法和評(píng)價(jià)方法？4 3整個(gè)生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行？42021時(shí)代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法第9頁共11頁工程評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審4.生產(chǎn)設(shè) 備/工裝14 分工裝？ 1是否按工藝文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備 /52狀量殊的程 2生產(chǎn)設(shè)備/工裝的精度是否能保證所加工的工藝參數(shù)？4 3生產(chǎn)設(shè)備/工裝的技術(shù)狀態(tài)是否能保證所加工的工藝參數(shù)？是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備實(shí)施了保養(yǎng)和維護(hù)5的5.產(chǎn)品試和檢驗(yàn)驗(yàn)14分是否制定了產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化 1為可 測(cè)量的過程監(jiān)控參數(shù)或反映零部件尺寸、 外觀及性能的數(shù)值， 并在檢

12、 驗(yàn)規(guī)程中 得以表達(dá)。51產(chǎn)不在最終檢驗(yàn)文件中是否對(duì)所有的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定？是否對(duì)過2程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的所有特性值都實(shí)施了100%檢測(cè)？并到達(dá)要求。5 3是否對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品實(shí)施了標(biāo)識(shí)、隔離和處理。4設(shè)檢測(cè)6.分備12是否按工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求配備了適宜的檢測(cè)設(shè)備？141 )臺(tái)場(chǎng) 2 檢測(cè)設(shè)備的精度是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？4 3 所用檢測(cè)設(shè)備是否均在有效檢測(cè)周期內(nèi)？4 工程為全新供給商準(zhǔn)入審核實(shí)施針對(duì)性重點(diǎn)審核工程。備注：帶“本標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)了以“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為重點(diǎn)，兼顧其它各相關(guān)方面的原那么。在使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)審核員應(yīng)明確以下幾方面：1、在整個(gè)審核過程中要緊緊圍繞為工廠擬配套產(chǎn)品為主線對(duì)各個(gè)子項(xiàng)實(shí)施審核，包括需觀察的各種記錄、數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模式，現(xiàn)場(chǎng)以及各類技術(shù)文件等。2、在審核結(jié)束后，既要開不合格項(xiàng)，也要打分，其中打分僅對(duì)每個(gè)子項(xiàng)打分，分?jǐn)?shù)可直接記錄 在子工程所對(duì)應(yīng)的欄目中。3、當(dāng)審核結(jié)論是“合格和“待定時(shí)，審核員必須跟蹤將不合格項(xiàng)關(guān)閉后，才算整個(gè)審核活動(dòng)結(jié)束。、審核記錄應(yīng)詳實(shí)填寫所有的審核發(fā)現(xiàn)，不允許僅填寫“是或“否4附件七：2021時(shí)代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法第10頁共11 頁評(píng)