供應(yīng)商基本情況調(diào)查表講解

1、精品文檔附件四:供給商根本情況調(diào)查表記錄編號： QR229000011-018A順序號:FOTan填表日期:發(fā)表人: : :一、根本情況企業(yè)名稱： 主要產(chǎn)品:地 址:Email :企業(yè)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理或董事長網(wǎng)址:聯(lián)系 : ： :銷售負(fù)責(zé)人: :福田銷售主管 :研發(fā)負(fù)責(zé)人:職工總?cè)藬?shù): :人質(zhì)量負(fù)責(zé)人企業(yè)占地面積: :企業(yè)性質(zhì): 企業(yè)所有權(quán)詳情企業(yè)樣本及簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請附后二、商務(wù)數(shù)據(jù) 公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況依次列出三個數(shù)值 年份 備注總產(chǎn)量 銷售總收入萬元全員勞動生產(chǎn)率萬元/人稅后利潤萬元企業(yè)資產(chǎn)總值:萬元固定資產(chǎn):萬元以上數(shù)據(jù)為月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)萬元流動資金總額:年物料總本錢：有無特

2、殊稅收政策：口萬元上年年人力資源本錢:萬元請在內(nèi)打“V如有請注明無企業(yè)的短、中、長期開展目標(biāo)：可附頁股東情況、有無新的戰(zhàn)略合作伙伴參加：無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓：銷售收入及主供廠家如存在多種產(chǎn)品請分別列表近二年年份銷售額主機(jī)廠家OEM與配件市場比例三、人員構(gòu)成人數(shù)人高級職稱中級職稱平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級供給商情況產(chǎn)品種類供給商名稱所米購的產(chǎn)品數(shù)量 年/占該產(chǎn)品總米購額五、質(zhì)量保證認(rèn)證證書復(fù)印件請附后質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過時間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900QS 9000ISO/TS 16949VDA6.1VDA6.2 VDA6.4其它：？六、研究及開發(fā)哪些產(chǎn)品

3、為自已開發(fā)？核心技術(shù)來源：技術(shù)引進(jìn)自主開發(fā)請在內(nèi)打“研發(fā)手段及使用軟件產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計水平七、同行業(yè)主要廠家情況必需填寫產(chǎn)品競爭對手名稱市場份額備注本公司本公司市場定位描述八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測設(shè)備請詳細(xì)列出設(shè)備名稱數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備包括試驗、試制設(shè)備、儀器可附頁2、生產(chǎn)設(shè)備可附頁3、檢測設(shè)備可附頁廠商確認(rèn)并蓋章：上述提供的供給商根本情況信息真實有效，假設(shè)與事實不符，我單位承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。公章法人代表章簽字確認(rèn)財務(wù)專用章財務(wù)負(fù)責(zé)人章簽字確認(rèn)附件五：供給商現(xiàn)場質(zhì)量評審人員行為記錄編號：QR229000011-024APOTon標(biāo)準(zhǔn)評價回執(zhí)表順序號:公司廠

4、：感謝貴公司對福田公司評審工作的配合和大力支持，為了雙方的合作真正建立在質(zhì)量過硬的根底上，確保我們的評審有效性和公正性， 請您們對我們的供給商質(zhì)量評審人員：、的工作做出客觀的評價，并煩勞將此表完成后寄回我部。請如實填寫，如果與我們核實情況不符，貝何能影響我們正常的配套關(guān)系1.審核員是否接受了你們的贈金或禮品。2.審核員是否接受了你們高檔的娛樂活動。3.審核員是否參加了你們特意安排的旅游活動。)是否是否是否4.審核員是否提出了與審核工作無關(guān)的條件和要求是否5.審核員在工作方面的表現(xiàn)如何?認(rèn)真般另外，你們的意見和建議是:日期:供給商簽名蓋章：再次表示謝意!北汽福田汽車股份奧鈴工廠采購部地址：山東省

5、諸城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園 ：262233 1#時代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法2021第6頁共11頁附件六:記錄編號：QR229000011-025B順序號:供給商準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系局部共35分工程評審內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)審質(zhì) 證 文 量 標(biāo) 控 目 及 標(biāo) 況1.質(zhì)量管 理體系建5分設(shè)ISO9000或ISO/TS16949 : 2002/QS9000/VDA6.1建立文件化 1是否按照的質(zhì)量體系并有效實施？并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書？證書是否在有效期之內(nèi)？是否覆蓋所供或擬供福田公司產(chǎn)品？認(rèn)證審核？是否已取

6、CCC強制性認(rèn)證需求的產(chǎn)品是否通過了“CCC2有得證書？有生產(chǎn)許可證要求的產(chǎn)品是否已取得生產(chǎn)許可證？生產(chǎn)許可證是否在3有效期內(nèi)？5目量2.質(zhì) 標(biāo)4分 1制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性，質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及？，并米取相應(yīng)措施其相關(guān)職能？對目標(biāo)完成情況是否認(rèn)期做出評價2體系內(nèi)廠家是否將福田2質(zhì)量目標(biāo)是否反映了顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？值作為其質(zhì)量目標(biāo)；并在內(nèi)局部解？PPM公司反映的市場零部件23.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)6分 1 組織內(nèi)的職責(zé) /權(quán)限是否明確、并得到規(guī)定？是否有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改良等工作的岡位？31)部 疋3 )產(chǎn)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職

7、責(zé)的接口是否2與質(zhì)量任務(wù)相關(guān)的各級明確并履行了職責(zé)包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、清晰、檢驗管理人員以及設(shè)計 、采購、？產(chǎn)品防護(hù)及效勞等人員內(nèi)審、 如果有 計量設(shè)備維修、/試驗、3時代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法2021第19頁共11頁工程評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)審策量4.質(zhì)分戈9 4、設(shè)備、工藝、人員 1 供給商是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程以保持質(zhì)量生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變更時，實施了質(zhì)量管理體系籌劃、管理體系的完整性，并提出了相應(yīng)的改善方案并實施。2質(zhì)策產(chǎn)量的籌劃的內(nèi)2并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制方案；對新產(chǎn)品是否實施了質(zhì)量籌劃，容是否得當(dāng)，對顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實。2管5.資源 分理8 1對產(chǎn)品

8、質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員如設(shè)計、工藝、質(zhì)4量檢驗、采購、內(nèi)審工作等崗位，人員是否能夠勝任崗位工作？對各要求對各/主要岡位是否提出了岡位標(biāo)準(zhǔn)或要求？并是否按岡位標(biāo)準(zhǔn)岡位人員進(jìn)行了評價？當(dāng)不能滿足需要時是否采取了適宜的措施？其培訓(xùn)資料是否完月度培訓(xùn)計戈U?并按方案實施了培訓(xùn),2是否有年度、整？對培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了評價？關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄。1量價度 1生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)、保養(yǎng)及維護(hù)情況危險區(qū)域是否有適宜的防護(hù)措施；生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序整潔；2工作環(huán)境、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長期的保持4分6.數(shù)據(jù) 糾正措析/ 持續(xù)改施/ 進(jìn)8分是否進(jìn)行了統(tǒng)過程數(shù)據(jù)是否被完整地米集并具

9、有可評判性；質(zhì)量數(shù)據(jù)1 /計、分析，并生成了質(zhì)量改良方案。41 措 計 改 根 實2是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，持續(xù)改良產(chǎn)品及效勞；是否對產(chǎn)品要求的顧客感受信息進(jìn)行檢測？效勞信息反應(yīng)流傳是否完善？42021第8頁共11 頁時代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法：、產(chǎn)品質(zhì)量控制局部 共65分評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)開產(chǎn)品1.4發(fā)設(shè)計分是否確疋了產(chǎn)品的質(zhì)量特性參數(shù)？并有產(chǎn)品質(zhì)量特性一覽1表，是否對產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實施了籌劃。2查質(zhì)量特 件圖紙中是否 查產(chǎn)品技術(shù)條 明確要求。上述產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的 2技 術(shù)文件中？并在圖紙上有相應(yīng)的特殊標(biāo)識， 是否進(jìn)行設(shè)計開發(fā) 驗證和

10、設(shè)計確認(rèn)？22.采購產(chǎn) 品的質(zhì)量8控制分米購協(xié)是否有米購產(chǎn)品清單？發(fā)往具供給商的產(chǎn)品技術(shù)文件、1議或合同中是否明確了產(chǎn)品特性參數(shù)？乂 21查采購件 中是否包括了 主要采購件的 貨檢驗記錄2對其供給商審核是否包括過程參數(shù)的控制情況？2檢進(jìn)貨檢驗規(guī)程中是否明確了每種米購產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、3測方法、檢測頻次和檢測手段等？實際操作是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性值實現(xiàn)檢測？ 100%3抽23批不對不合格的米購件是否按其文件規(guī)定實施了有效處理。42工產(chǎn)3.品 藝分12并是否將所有產(chǎn)品質(zhì)量特性都反映到了相應(yīng)的工藝文件中，1轉(zhuǎn)化為工藝參數(shù)？對工藝參數(shù)是否經(jīng)過了驗證？41 工藝規(guī)程 工藝參數(shù)一覽5工藝紀(jì)律 問操作人員

11、對 2工藝規(guī)程是否清楚且適宜地規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求、控制方法和評價方法？4 3整個生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行？42021時代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法第9頁共11頁工程評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)審4.生產(chǎn)設(shè) 備/工裝14 分工裝？ 1是否按工藝文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備 /52狀量殊的程 2生產(chǎn)設(shè)備/工裝的精度是否能保證所加工的工藝參數(shù)？4 3生產(chǎn)設(shè)備/工裝的技術(shù)狀態(tài)是否能保證所加工的工藝參數(shù)？是否按規(guī)定對設(shè)備實施了保養(yǎng)和維護(hù)5的5.產(chǎn)品試和檢驗驗14分是否制定了產(chǎn)品過程檢驗規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化 1為可 測量的過程監(jiān)控參數(shù)或反映零部件尺寸、 外觀及性能的數(shù)值， 并在檢

12、 驗規(guī)程中 得以表達(dá)。51產(chǎn)不在最終檢驗文件中是否對所有的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定？是否對過2程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的所有特性值都實施了100%檢測？并到達(dá)要求。5 3是否對過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品實施了標(biāo)識、隔離和處理。4設(shè)檢測6.分備12是否按工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求配備了適宜的檢測設(shè)備？141 )臺場 2 檢測設(shè)備的精度是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？4 3 所用檢測設(shè)備是否均在有效檢測周期內(nèi)？4 工程為全新供給商準(zhǔn)入審核實施針對性重點審核工程。備注：帶“本標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)了以“產(chǎn)品實現(xiàn)過程為重點，兼顧其它各相關(guān)方面的原那么。在使用本標(biāo)準(zhǔn)時審核員應(yīng)明確以下幾方面：1、在整個審核過程中要緊緊圍繞為工廠擬配套產(chǎn)品為主線對各個子項實施審核，包括需觀察的各種記錄、數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模式，現(xiàn)場以及各類技術(shù)文件等。2、在審核結(jié)束后，既要開不合格項，也要打分，其中打分僅對每個子項打分，分?jǐn)?shù)可直接記錄 在子工程所對應(yīng)的欄目中。3、當(dāng)審核結(jié)論是“合格和“待定時，審核員必須跟蹤將不合格項關(guān)閉后，才算整個審核活動結(jié)束。、審核記錄應(yīng)詳實填寫所有的審核發(fā)現(xiàn)，不允許僅填寫“是或“否4附件七：2021時代產(chǎn)品供給商準(zhǔn)入審核管理方法第10頁共11 頁評