倉庫出庫管理流程

1、倉庫出庫管理流程1 目的為加強(qiáng)公司外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程中各部門工作配合， 確中出庫 管理合理有效，特制訂本程序注：機(jī)器零配件作輔料類別，納入輔料管理2 適用范圍適用于公司對(duì)成品出庫、 外購原料輔料出庫、 半成品出庫等出庫過程的控制 電商倉不在 此范 圍；3 工作職責(zé) 倉儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品等物料出庫中的配貨，按單發(fā)料等出 庫工作； 品管部：負(fù)責(zé)處理外購原料輔料出庫、成品出庫及半成品出庫等出庫后的質(zhì)量處理工作 采 購部：負(fù)責(zé)對(duì)外購原料輔料出庫使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)的外聯(lián)工作 財(cái)務(wù)部：對(duì)外購原料輔料出庫、成品 出庫、半成品出庫等出庫流程標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)

2、督檢查 生產(chǎn)部：根據(jù)流程安排成品返工時(shí)的成品出庫工作4、物料出庫流程 原輔料出庫由生產(chǎn)車間由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立根據(jù)生產(chǎn)訂單需要開具 ?領(lǐng)料申請(qǐng)單? ， 領(lǐng)料 單必須填清楚訂單號(hào)、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。經(jīng)車間主管核簽后向 倉儲(chǔ)部相 關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料，各車間因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原輔料，應(yīng)提前按以上要求開好單據(jù)； 成品出庫由銷售客服根據(jù) 銷售訂單在系統(tǒng)生產(chǎn)?銷售出庫單?后安排出貨，銷售部或包裝車間不得越過倉庫直接發(fā)貨到客戶；領(lǐng)用工具類，高額度價(jià)格用品時(shí)或其它維修配件時(shí)由機(jī)修師傅填寫?領(lǐng)料申請(qǐng)單?經(jīng)車間主管 核簽后向 倉儲(chǔ)部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料，以損壞的零件到輔料倉庫換領(lǐng)新零件，并開具?生產(chǎn) 領(lǐng)

3、料單?； 原輔料倉庫收到?領(lǐng)料申請(qǐng)單?后要求依據(jù)先進(jìn)先出原那么， 及時(shí)安排配好原輔料， 并開具?生 產(chǎn)領(lǐng)料單?， 倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)；銷售成品出庫由倉管員根據(jù)銷售客服在系統(tǒng)制好的 ?銷售出庫單?，安排于 48 小時(shí)內(nèi)配好貨物， 配物要求規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確無誤，配好后打包，并將紅聯(lián)用塑料袋裝好后放出貨物，并在外編 織袋寫明 “內(nèi)有清單字樣編織袋上寫上收貨人、地址、 等信息，以上完成后，由配 貨人員填寫?成品倉發(fā) 貨記錄表? ，便于追溯各批次出貨配貨人員， 倉管員應(yīng)于次日將 ?銷 售出庫單?給內(nèi)銷部一聯(lián)； 對(duì) 于投入車間使用過程發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，由質(zhì)檢反應(yīng)采購和倉庫

4、，需要暫時(shí)封存的應(yīng)先封 存待采購聯(lián) 系供方進(jìn)行質(zhì)量處理；對(duì)于未經(jīng)倉庫入庫且直接由銷售部門發(fā)貨給客戶的，倉庫人員不得為其補(bǔ)辦出入庫手續(xù)，違者 處分倉管 員 200 元 / 次，并處口頭警告一次；對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的給予倉管員 5 分 / 次處分，同時(shí)對(duì)未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可 擅自 領(lǐng)料部門予以 10分/ 次處分；本流程有違反的按單項(xiàng)違反 100 元 / 次處分責(zé)任人5、附圖：倉庫出庫流程圖6、附表：?銷售出庫單?領(lǐng)料申請(qǐng)單?生產(chǎn)領(lǐng)料單?成品倉發(fā)貨記錄表?金金蝶系統(tǒng)中審核銷售出席單.核對(duì)銷售岀庫單、品名S數(shù)量、 綁廿足否與備好的物料完全相彳;將銷售出庫E內(nèi)銷色藍(lán)聯(lián)交給nP外貿(mào)部將發(fā)貨信息報(bào)財(cái)務(wù)并開具銷舊發(fā)票附表1:銷售出庫單購貨單位出庫日期：托運(yùn)部:下單日期：地址/ :產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱顏色頭發(fā)數(shù)量單位單價(jià)銷售金額備注合計(jì)： 發(fā)貨：制單：收貨人:附表2：領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料部門：發(fā)料倉庫：日期:物料編碼訂單號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量件數(shù)備注金額大寫： 記賬：驗(yàn)收：制單:注：一式三聯(lián)，紅聯(lián)車間，藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)。附表3：生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：發(fā)料倉庫：日期：編號(hào):物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額件數(shù)備注訂單