[經(jīng)營管理]ISOTS16949過程輸入輸出及過程描述和績效指標

1、ISO/TS16949過程輸入輸出及過程描述和績效指標內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S14.2.3&4.2.4文件、記錄管理標準的要求法律法規(guī)要求員工能力水平管理要求顧客要求過程控制要求管理體系的要求手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、分發(fā)和應(yīng)用外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用記錄保存本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識的檢索、貯存、使用、歸檔和保護和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及評審要求。文件、記錄管理過程范圍應(yīng)包括：管理文件公司行政、財務(wù)、工程、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件。技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣

2、、標準、數(shù)據(jù)等。外來文件法規(guī)、標準、顧客要求等。記錄各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果、需滿足法規(guī)和顧客要求等。工程規(guī)范評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。文控部負責文件、記錄的歸口管理。負責質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責質(zhì)量記錄的管理。行政部負責行政文件的管理。工程部負責技術(shù)文件的編制和管理。各部門負責本部門使用文件、各項質(zhì)量記錄的填定和管理。文件的有效性文件控制程序記錄控制程序M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標制定與監(jiān)控最高管理者的期望質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度相關(guān)方的期望公司發(fā)展戰(zhàn)略公司產(chǎn)品特點公司經(jīng)營狀況和資源狀況公司外部經(jīng)營環(huán)境市場分析報告競爭對手分析公司

3、的經(jīng)營理念、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營模式公司質(zhì)量方針公司長期業(yè)務(wù)計劃公司短期業(yè)務(wù)計劃公司數(shù)據(jù)分析公司質(zhì)量目標和實施情況質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果本過程定義了公司經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向的確定、公司質(zhì)量方針和確定管理要求。質(zhì)量方針應(yīng)：與公司的宗旨相適應(yīng)，適合組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響；包括對滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量管理體系目標的框架；利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓。使全體員工理解并認真執(zhí)行；在管理評審時，評審方針的適應(yīng)性，必要時進行修訂；可為相關(guān)方獲取。本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司業(yè)務(wù)計劃和目標指標的管理要求。包括：

4、公司數(shù)據(jù)分析；制定公司業(yè)務(wù)計劃和目標指標；確定衡量方法；對目標指標進總經(jīng)理負責制定公司戰(zhàn)略計劃和目標，負責制定公司質(zhì)量管理方針、質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表負責業(yè)務(wù)計劃、目標指標的歸口管理，負責對計劃和目標指標進行分解。管理者代表負責協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計劃和目標；管理者代表、質(zhì)保部負責協(xié)助制定公司質(zhì)量管理方針；各部門的負責部門負責組織目標指標進行落實和監(jiān)督、統(tǒng)計、分析、并報告。公司業(yè)務(wù)計劃完成率顧客滿意度質(zhì)量方針質(zhì)量目標（附件）經(jīng)營計劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標制定與監(jiān)控標桿分析公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念法律

5、法規(guī)和其它要求新產(chǎn)品及費用申報情況績效表現(xiàn)行分解和實施；定期評審和跟蹤業(yè)務(wù)計劃和目標指標的完成情況。M25.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.3公司組織機構(gòu)和職責質(zhì)量管理體系要求公司業(yè)務(wù)流程公司經(jīng)營模式公司經(jīng)營環(huán)境公司業(yè)務(wù)計劃管理變更公司人力資源狀況SPT公司組織機構(gòu)圖公司各過程職能分配表各部門工作職責崗位描述管理者代表、顧客代表任命書本過程定義了公司組織機構(gòu)和職責確定的管理要求。包括：組織機構(gòu)；崗位描述（包括確定質(zhì)量職責、授權(quán)給負責質(zhì)量的人員、有權(quán)停止生產(chǎn)、并通報給負責有糾正措施職責和權(quán)限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的職責；顧客代表的職責?？偨?jīng)理負責確定組織機構(gòu)和各部門

6、職責，負責任命管理者代表和顧客代表。各部門經(jīng)理負責確定部門內(nèi)的崗位描述；文控部負責發(fā)布組織機構(gòu)、部門職責和崗位描述。崗位評價得分SPT公司組織機構(gòu)圖職能分配表崗位描述管理者代表任命書顧客代表任命書溝通管理程序S25.1顧客特殊要求識別管理產(chǎn)品相關(guān)要求信息質(zhì)量管理體系要求法律法規(guī)信息國家、行業(yè)標準信息顧客要求適用的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單適用的與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)標準清單顧客特殊要求本過程定義了對與顧客特殊要求的收集、整理、傳遞、實話的管理要求。包括：顧客對產(chǎn)品開發(fā)的要求；顧客的工程批準要求；顧客對供方的要求；顧客對信息溝通反饋的要求；顧客對質(zhì)量體系的要求；顧客的其它特殊要求。工程部負責顧客對

7、產(chǎn)品開發(fā)、工程批準方面顧客特殊要求的識別管理，負責組織相關(guān)部門對識別出的顧客特殊要求的評審活動。質(zhì)保部負責收集識別顧客對信息溝通反饋參與顧客特殊要求的評審。銷售部負責收集識別顧客對供方及服務(wù)提供方面的特殊要求及質(zhì)量體系方面的特殊要求，參與顧客特殊要求的評審。顧客特殊要求評審及時率顧客特殊要求管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S2文控部負責傳遞、分類、歸檔、整理顧客特殊要求。各相關(guān)部門負責顧客特殊要求評審措施的實施。S35.5.3 7.2.3 7.2.3.1 7.4.2 7.5.1.7溝通管理法律法規(guī)要求質(zhì)量管理體系要求內(nèi)外部反饋信息顧客的要求過程反饋

8、信息信息分析處理結(jié)果信息的反饋本過程定義了在SPT不同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的管理要求，規(guī)定了適宜的溝通方式（如會議、公告、內(nèi)部備忘錄等），以達到相互了解，實現(xiàn)全員參與的目的。溝通管理的范圍包括：顧客抱怨；服務(wù)信息；采購信息（包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求）；按顧客規(guī)定的語言和方式溝通必要的信息包括數(shù)據(jù)；產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息；質(zhì)量管理體系相關(guān)信息。管理者代表負責質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理銷售部負責顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；質(zhì)保部負責產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部負責過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；采購部負責關(guān)于信息與供方

9、的溝通。顧客抱怨信息處理及時率溝通管理程序M35.6 7.3.4.1管理評審質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價供方業(yè)績分析報告產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進措施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進資源需求本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意程度；需要、包括對質(zhì)量管理方針和目標、質(zhì)量管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度的評審；公司總經(jīng)理通過管理評審對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率?？偨?jīng)理負責主持管理評審，按計劃

10、時間間隔評審質(zhì)量管理體系，并為改進項目的實施提供資源和支持管理者代表負責管理評審的前期準備策劃；文控部負責管理評審記錄、包括報告及決議的整理、發(fā)放和歸檔，負責改進計劃的跟蹤；相關(guān)部門負責相關(guān)輸入資料的改進項目的有效性管理評審程序質(zhì)量成本分析控制程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件M3顧客滿意度評價報告糾正預(yù)防措施實施效果分析報告上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）改進的機會和變更的需要不良質(zhì)量成本定期報告和評價實際的和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析過程設(shè)計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定、分析的結(jié)果質(zhì)量管理體系的各條款要

11、求提交及輸出措施的落實。S46.2.1 6.2.2人力資源管理公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃崗位描述崗位配置狀況識別績效考核情況員工激勵方案社會保障政策年度人力資源需求計劃崗位差異分析培訓需求及其它開發(fā)計劃員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除員工激勵實施本過程定義了崗位需求的確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求行政部負責人力資源的管理相關(guān)部門負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理員工滿意度人力資源及員工培訓管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S4員工調(diào)配S56.2.2 6.2.2.1

12、6.2.2.2 6.2.2.3培訓管理公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化質(zhì)量管理體系要求公司三年、年度業(yè)務(wù)計劃公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果員工培訓需求法律法規(guī)及相關(guān)方要求審核結(jié)果顧客抱怨培訓效果反饋年度培訓計劃臨時培訓計劃員工培訓檔案培訓效果評估報告本過程定義了員工能力需求確定、培訓計劃和實施、在職培訓建立和管理、課程開發(fā)、培訓有效性評估以及員工培訓檔案管理要求，針對以下方面：確保工程人員熟練掌握適用的工具和技術(shù)達到設(shè)計要求的能力；對象包括新進人員、在崗、轉(zhuǎn)崗、代理工、合同工，將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員；使各層次中影響質(zhì)量的所有員工具備必要的能力，認識到所從事的活動的

13、相關(guān)性和重要性及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻。行政部負責培訓的制定和統(tǒng)籌各部門負責提出培訓需求交由行政部統(tǒng)籌安排，并落實具體的實施員工受訓平均時間培訓合格率人力資源及員工培訓管理程序S66.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2基礎(chǔ)設(shè)施管理公司業(yè)務(wù)計劃質(zhì)量管理體系要求新設(shè)備設(shè)施要求法律法規(guī)要求緊急情況(供應(yīng)中斷/勞動力短缺/關(guān)鍵設(shè)備故障/售后退貨等)生產(chǎn)節(jié)拍/搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)承包方管理應(yīng)急計劃基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃現(xiàn)有操作的有效性評價基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)計劃基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/處置本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求、改進環(huán)境管理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備

14、策劃、提供和維護和工作環(huán)境管理要求，包括：建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全維護設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃，使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達持續(xù)改進和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加值的過程和活動，總經(jīng)理負責對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策工程部負責組織對基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案的制定；質(zhì)保部、行政部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃工作；采購部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織

15、方案的實施；生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負責基礎(chǔ)設(shè)施使用過設(shè)備故障停機率設(shè)備設(shè)施管理程序應(yīng)急計劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S6據(jù)（主要包括以下幾個方面對工作自動化進行適當評價，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進行改進，實現(xiàn)自動化作業(yè)；人機工程與人的因素的評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究；對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價；貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進行簡化、合并）；定義了當發(fā)生緊

16、急情況時，通過應(yīng)急計劃的啟動，滿足顧客的要求，（如以下情況：供應(yīng)中斷、停水電氣、材料中斷；勞動力短缺，如生產(chǎn)能力過剩或不足、人員辭職等；關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場一些關(guān)鍵設(shè)備/重要設(shè)備突然停止運行；交通運輸故障，如火車汽車運輸、海運、空運出現(xiàn)故障等；售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導、在廠內(nèi)返工或重做；緊急情況不包括不可抗力如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等）；公司各部門應(yīng)對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識別確定，并對其實施有效控制，以便對所識別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進行控制（所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括溫度和濕度；清潔度；電磁輻射，噪聲和震動；光線等）；在過程設(shè)計開發(fā)和制造過程中強調(diào)產(chǎn)

17、品安全性和方法，程中的維護管理。內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S6最大程度地降低對員工造成的潛在風險。（共六條）C17.2市場營銷顧客新產(chǎn)品信息產(chǎn)品新市場信息競爭對手數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計劃/營銷戰(zhàn)略相關(guān)法規(guī)、標準以往的數(shù)據(jù)資料新產(chǎn)品、新市場分析報告產(chǎn)品信息顧客要求新產(chǎn)品開發(fā)意向本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。銷售部負責新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商務(wù)洽談工程部、質(zhì)保部參與新產(chǎn)品、新市場相關(guān)信息的評審分析；項目小組負責將相關(guān)的信息反饋給銷售部業(yè)務(wù)增

18、長率產(chǎn)品先期策劃控制程序報價/投標管理程序C2報價/投標初始材料清單適用的共用工裝信息新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息顧客書面/口頭的要求制造/管理/物料成本信息以往報價/投標信息投標文件/報價單顧客信息反饋新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標/報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求銷售部負責新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風險評估等的工作工程部負責提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃，負責工藝可行性分析；財務(wù)部負責提供成

19、本和利潤指標信息；總經(jīng)理負責對可行性評審報告的審批報價及時性產(chǎn)品先期策劃控制程序C37.1 7.3過程設(shè)計和開發(fā)顧客圖樣/樣品產(chǎn)品接收準則過程開發(fā)目標(生產(chǎn)率、過程能力及成本)現(xiàn)有過程資源信息規(guī)范及圖紙制造過程流程圖場地布置圖PFMEA控制計劃測量系統(tǒng)分析樣件內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件C3新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃產(chǎn)品和過程特殊特性清單工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）精益制造原則人機工程分析結(jié)果員工素質(zhì)管理者支持適用的法律法規(guī)要求生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標準工時）產(chǎn)品成本目標以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗制造過程設(shè)計包括防錯方法，其程度與問題的重要性和所存

20、在的風險和程度相適應(yīng)項目小組成立項目任務(wù)書項目流程計劃所需要的其它要求作業(yè)指導書初始過程研究批準接收準則（PPAP）提供適當信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)適當時，防錯活動的結(jié)果產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求項目小組負責主導過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計、樣品制作等過程設(shè)計開發(fā)的管理工程部負責過程設(shè)計與開發(fā)中的工藝設(shè)計、工裝設(shè)計、樣品制作等活動的實施；質(zhì)保部負責樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；銷售部負責樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；文控部負

21、責給予項目小組適當?shù)呐嘤栃马椖客瓿珊筒邉澠谙捱_成率顧客新產(chǎn)品樣品一次通過率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序C47.2訂單管理與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（包括適內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件C4用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)、適用于材料的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄）質(zhì)量管理體系要求顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何附加的要求（如顧客作出的承諾、技術(shù)培訓、培訓服務(wù)等）來電、函訂單顧客特殊要求顧客指定的特殊特性生產(chǎn)能力財務(wù)狀況采購能力合同評審報告產(chǎn)品銷售計劃本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂、傳遞、履行的要求，包括：

22、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認證要求等）；本公司簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進行評審，評審的內(nèi)容包括是否完全定義產(chǎn)品；工程性能規(guī)范是否符合書面要求；是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；能否用符合要求的CPK值進行產(chǎn)品生產(chǎn)；生產(chǎn)能力是否足夠，合理的質(zhì)量成本；風險分析。采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝通，溝通涉及有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求、交付及交付后的要求等；顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理含修改，顧客意見的征詢；顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格處理，必須有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳

23、遞必要的信息和資料的能力（如計算機輔助設(shè)計、電子數(shù)據(jù)交換等）。銷售部負責產(chǎn)品銷售合同、床單的評審、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行財務(wù)部負責產(chǎn)品價格的評審；工程部負責產(chǎn)品制造工藝性的評審；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審；質(zhì)保部負責產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；采購部負責采購能力的評審合同完成率與顧客有關(guān)的過程控制程序溝通管理程序顧客特殊要求管理程序S87.4采購控制供方信息供方交付業(yè)績采購信息法律法規(guī)要求生產(chǎn)計劃銷售預(yù)測新產(chǎn)品開發(fā)計劃經(jīng)批準的合格供方名單生產(chǎn)件批準采購物資清單滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃符合法規(guī)、采購本過程定義了對采購過程的管理要求，包括：供方選擇和評價；符合適用的法規(guī)要求；供

24、方質(zhì)量管理體系開發(fā)；采購信息；采購產(chǎn)品驗證，采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價；接收檢驗和/或試驗，例如基于性能采購部負責采購過程的歸口管理，負責供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制質(zhì)保部負責PPAP批準，參與供方的選擇評定，負責采購產(chǎn)品的驗證，給予原料采購的支持；工程部供方交付業(yè)績（交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客中斷包括外部退貨、交付時間表現(xiàn)、附加運費、特殊狀態(tài)顧客通知）采購管理程序供方管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S8原輔材料消耗定額關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息顧客指定的供貨源物資規(guī)范要求的合格物資的抽樣；

25、結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；對無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；顧客同意的其它方法。供方監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)控已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；顧客中斷、包括市場退貨；交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。和實施及供方的監(jiān)測，相關(guān)部門負責對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、采購申請。負責采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交，給予原料采購支持；文控部負責參與供方質(zhì)量管理體系的評審；生產(chǎn)部負責物料

26、/設(shè)備維修件采購申請和編制提交S77.5.1.5生產(chǎn)計劃產(chǎn)品庫存原輔材料庫存產(chǎn)品銷售計劃訂貨合同（訂單）新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求維護時間安排產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備狀況生產(chǎn)計劃原輔材料消耗計劃本過程定義了對生產(chǎn)計劃的制定、更改、實施的管理要求。生產(chǎn)計劃必須滿足顧客要求，如由信息系統(tǒng)支持的準時生產(chǎn)，該生產(chǎn)信息允許在過程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是訂單驅(qū)動的。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃的制定、更改和組織實施、完成情況監(jiān)督銷售部負責銷售計劃、定單信息/變更信息的傳遞；采購部負責提供滿足生產(chǎn)計劃的原料生產(chǎn)計劃達成率因交期問題顧客抱怨的次數(shù)生產(chǎn)計劃控制程序C58.6.2 8.6.3 8.6.4產(chǎn)品制造生產(chǎn)作業(yè)計劃產(chǎn)品特性信息控制

27、計劃作業(yè)指導書人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置質(zhì)量信息反饋準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品產(chǎn)品和過程記錄本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求,包括：過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導文件提供；過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；控制計劃的制定和實施；設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護和預(yù)見性維護；對工裝外包過程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證；產(chǎn)品和過程特性珠監(jiān)視和測量；員工培訓；因能源供應(yīng)中斷、物料生產(chǎn)部負責產(chǎn)品制造過程的歸口管理，負責設(shè)備工裝維護、作業(yè)準備驗證、生產(chǎn)計劃制定實施、產(chǎn)品工程部負責控制計劃、作業(yè)標準、作業(yè)指導書的編制和提供，負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認；質(zhì)保部負責產(chǎn)品和過程制程檢驗合格率材料利用率生產(chǎn)效率過程能力顧客退貨率

28、制造過程控制管理程序應(yīng)急計劃設(shè)備設(shè)施管理程序作業(yè)準備驗證工裝管理程內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件C5中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施；對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認；對關(guān)鍵過程的控制；對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進行管理；對制造過程進行測量，定期評價過程能力，當過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；對產(chǎn)品進行防護；對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序標識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理特性進行監(jiān)測和測量管理，負責產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)的管理序維護保

29、養(yǎng)規(guī)程S97.5.4顧客財產(chǎn)管理顧客提供的技術(shù)、資料顧客提供的工裝顧客提供的材料顧客提供的包裝物/監(jiān)測裝置顧客提供的設(shè)備顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)的狀態(tài)記錄本過程 定義了顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護活動管理要求，包括：識別；驗證；貯存保護；檢查與維護；丟失/損壞/不適用時的報告；顧客工裝的永久性標識銷售部負責顧客財產(chǎn)的接收記錄、與顧客的溝通工程部負責顧客工裝的標識、貯存、保護和維護；質(zhì)保部負責顧客工裝的驗收；文控部負責顧客圖紙的保存、分發(fā)管理；生產(chǎn)部負責顧客工裝使用時的維護與記錄顧客財產(chǎn)完好率顧客財產(chǎn)管理程序S107.5.1 7.5.1.4生產(chǎn)設(shè)備管理公司經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃關(guān)鍵設(shè)備維護目標關(guān)鍵設(shè)備

30、技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃設(shè)備維護歷史數(shù)適宜的設(shè)備設(shè)備更新改選計劃設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護計劃生產(chǎn)設(shè)備維護維修記錄狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護、維修的要求，包括：有計劃的維護活動；設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；文件化、評估和改進維護的目標生產(chǎn)部負責設(shè)備的歸口管理，負責設(shè)備驗收、維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理工程部負責生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出管理設(shè)備能力設(shè)備故障停機率設(shè)備設(shè)施管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件

31、據(jù)資料產(chǎn)設(shè)備S117.5.1 7.5.1.5工裝管理新產(chǎn)品開發(fā)計劃工裝更新計劃工裝設(shè)計任務(wù)生產(chǎn)準備計劃工裝設(shè)計資料工裝臺帳工裝檔案合格的工裝易損工裝更換計劃本過程定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：維護及修理的設(shè)施和人員；貯存與修復(fù)；工裝驗收；易損工裝更新計劃；工裝設(shè)計的變更文件化，包括工裝更改等級；適當時，工具的高速及其文件的修訂；工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視工程部負責工裝管理、工裝設(shè)計和變更的文件化，負責工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責工裝外委過程的管理生產(chǎn)部負責

32、使用過程中工裝的維護、記錄、與工程部溝通；質(zhì)保部負責工裝的驗收、維修效果的驗證工裝完好率工裝管理程序S127.5.5物流管理法律法規(guī)要求物料需求計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)原輔材料清單顧客提供的物料清單庫存信息供方信息產(chǎn)品貯存包裝要求庫存物資、產(chǎn)品臺帳庫存物資、產(chǎn)品標識卡庫存物資、產(chǎn)品檢驗記錄物資投料單產(chǎn)品工序流程卡本過程定義了進貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運、流轉(zhuǎn)、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。按策劃和適當時間間隔檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周圍期，如“先進先出FIFO”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的

33、類似方法進行控制。生產(chǎn)部倉庫負責本過程的歸口管理，負責進貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理銷售部負責采購過程物資和最終產(chǎn)品交付過程產(chǎn)品的管理生產(chǎn)發(fā)料出錯率數(shù)量/混裝/包裝問題顧客抱怨率庫存周轉(zhuǎn)率物流管理程序C67.5.1 7.5.5產(chǎn)品交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃銷售計劃承運方信息承運供方發(fā)運安排產(chǎn)品交付確認(顧客簽字的發(fā)貨清單)交付業(yè)績統(tǒng)計表(含超額運費)顧客滿意報告本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運FIFO、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等管理要求銷售部負責交付計劃的制定和實施，負責對交付產(chǎn)品運輸安排及對承運供方的管理，負責對產(chǎn)品生產(chǎn)部倉庫負責交付物資的包裝、搬運

34、、核對、信息傳達工作；質(zhì)保部負責交付產(chǎn)品在出貨前的檢查100%準時交付率超額運費產(chǎn)品交付管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件C6對制造過程的反饋交付業(yè)績的統(tǒng)計分析和顧客滿意度調(diào)查C77.5.1 7.2付款定單付款周期/方式送貨信息發(fā)票信息法律法規(guī)及時正確收到貨款本過程定義了交付期間和交付后帳款追收行為，包括交付數(shù)量核查、內(nèi)外部溝通、帳款等活動的管理要求財務(wù)部負責應(yīng)收款帳目的建立、核查、追蹤、報告的管理銷售部負責出貨信息的溝通、協(xié)助財務(wù)部追回帳款、檢查訂單工作；行政部負責交付活動的監(jiān)控應(yīng)收款完成率顧客帳款管理程序C87.5.1.7 7.5.1.8服務(wù)服務(wù)

35、承諾法規(guī)要求顧客合同顧客特殊要求競爭對手信息售后服務(wù)提供服務(wù)記錄本過程定義了對售后服務(wù)的管理要求,包括：服務(wù)規(guī)范（服務(wù)人員能力/服務(wù)工具和測量設(shè)備管理）；服務(wù)結(jié)果的內(nèi)部溝通及顧客反饋；服務(wù)活動總結(jié)分析與改進銷售部負責對服務(wù)提供的管理質(zhì)保部、工程部負責協(xié)助銷售部實施售后服務(wù)的提供顧客抱怨率顧客滿意度服務(wù)管理程序C97.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1.1顧客反饋處理交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息顧客拜訪、市場調(diào)研顧客投訴、咨詢和反饋產(chǎn)品和過程改進信息顧客信息回復(fù)顧客滿意本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。銷售部負責建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程，負責及時組織

36、顧客反饋信息的處理，負責及時傳遞至相關(guān)部門質(zhì)保部負責顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗證；工程部參與顧客反饋信息處理措施的制定；生產(chǎn)部負責信息處理措施的實施顧客投訴解決的及時性服務(wù)管理程序溝通管理程序S137.6監(jiān)視和測量裝置管理計量法規(guī)國家或行業(yè)標準監(jiān)視和測量裝置清單適宜的監(jiān)視和測量裝置監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析MSA、實驗室要求、外委計量的管理要求。包括：對監(jiān)視和測內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S13產(chǎn)品和過程要求監(jiān)視和測量裝置的維護計劃、更新計劃測量系統(tǒng)分析MS

37、A計劃和報告實驗室要求監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果監(jiān)視和測量裝置檢定記錄監(jiān)視和測量裝置分類表量裝置的控制：1對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔，或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；2進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；3能被識別，以確定其校準狀態(tài)；4防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；5在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，必須對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎碗y結(jié)果的記錄必須予以保持。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預(yù)期的用途的能力，

38、并在必要時予以重新確認。測量系統(tǒng)分析；校準/驗證記錄，用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括1設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準手忙腳亂的測量標準；2由工程更改所發(fā)生的修訂；3在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；4對規(guī)范以外情況的影響的評估；5在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；6如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應(yīng)及時通知顧客。內(nèi)部實驗室，確定實驗室的設(shè)備所要求的檢驗、實驗和校準服務(wù)的能力范圍。實驗室符合以下技術(shù)要求：1實驗室程序的充分性；2實驗室人員的資格；3質(zhì)保部負責監(jiān)視和測量裝置的控制和歸口管理，負責建立并實施計量管理體系

39、各職能部門負責協(xié)助質(zhì)保部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理監(jiān)視和測量裝置標準計劃完成率監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)嶒炇沂謨訫SA作業(yè)指導書內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件S13產(chǎn)品試驗；4根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務(wù)的能力；5有關(guān)記錄的要求。注：通過ISO/IEC17025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不強制。外部實驗室，為本公司提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗和校準服務(wù)，其必須：1有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；2實驗室必須通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的認

40、可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室ISO/IEC17025或相應(yīng)國家標準的意圖。當給定的設(shè)備、校準服務(wù)夫法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，這種情況，公司應(yīng)該確保滿足要求ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范7.6.3.1條款。S148.2.1 8.2.1.1顧客滿意度測量顧客信息競爭對手信息產(chǎn)品信息交付產(chǎn)品的績效指標制造過程績效產(chǎn)品市場份額的變化趨勢與競爭對手的差距和優(yōu)勢需要改進的方向及優(yōu)勢所在顧客滿意度評價本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評價和改進的管理要求。顧客滿意度必須通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價加以監(jiān)測，業(yè)績指標必須基于但不限于下列的

41、目標數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量績效；對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；按計劃的交付業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）；與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的顧客通知；必須監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。銷售部負責顧客滿意度測量的策劃實施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門質(zhì)保部負責產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供；各相關(guān)部門負責利用顧客滿意度信息改進產(chǎn)品和過程顧客滿意度顧客滿意度測量程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關(guān)職責過程績效指標相關(guān)文件M148.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5內(nèi)部審核TS標準要求適用范圍的法律法規(guī)體系文

42、件有資格的內(nèi)部審核員產(chǎn)品規(guī)范顧客特殊要求以往審核的結(jié)果內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核檢查記錄內(nèi)部審核報告不符合項報告本過程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理要求。包括：質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性）；制造過程審核（對產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)過程進行審核，以確定其有效性）；產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標簽等）文控部負責質(zhì)量管理體系和過程審核內(nèi)部審核的策劃、實施、驗證和管理；質(zhì)保部負責產(chǎn)品審核的策劃、實施驗證的管理內(nèi)審組負責內(nèi)部審核的具體實施；質(zhì)保部負責產(chǎn)品審核計劃的指定與實施糾正措施有效性內(nèi)部體系審核程

43、序S158.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量國家和行業(yè)標準相關(guān)法律法規(guī)要求顧客要求控制計劃產(chǎn)品規(guī)范校驗試驗規(guī)范產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導書接收準則檢驗試驗記錄檢驗試驗報告不合格報告本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求。包括：進貨檢驗；生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗；最終產(chǎn)品檢驗和試驗；全尺寸檢驗和功能試驗。保持符合接收準則的證據(jù)，記錄指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行人員。當生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”時，則必須提供：適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明；有適當?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰DOI的標準樣件；維護和控制外觀標準樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人

44、員的資格進行驗證。質(zhì)保部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理采購部負責進貨檢驗過程質(zhì)量信息在供方間的傳遞和統(tǒng)計；行政部負責檢驗人員的資格訓練安排統(tǒng)籌；生產(chǎn)部負責在生產(chǎn)過程中配合質(zhì)保部的檢驗順利進行；工程部負責提供檢驗方法的確定和技術(shù)的提供客戶驗收一次通過率顧客抱怨率車間退料不良率檢驗和試驗控制程序S168.3 8.5.2 8.5.3不合格、糾正和預(yù)防內(nèi)、外部不合格信息顧客抱怨信息供方質(zhì)量信息解決問題的方法，如8D不合格品評審記錄糾正和預(yù)防措施記錄相關(guān)程序更改記錄本過程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括：不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置；經(jīng)授權(quán)人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；將狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑品作為不合格質(zhì)保部負責不合格品管理系統(tǒng)、糾正措施