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文檔簡介
1、供應(yīng)商管理流程圖各類供應(yīng)商區(qū)域公司成本管理茶區(qū)黑產(chǎn)區(qū)域公司策劃設(shè)"區(qū)域公司營銷管理司區(qū)域宜IU蒯總部發(fā)展規(guī)蜩總部分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公會(huì)察考和審預(yù)質(zhì)資商應(yīng)供包商自行到公 司推銷1主動(dòng)收集材料設(shè)備. 及工程新供應(yīng)商信 息并提供供應(yīng)商的評(píng)傳 和考察參與部 門:策劃設(shè)計(jì) 部、工程管理 部、成本管理 部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等1 11-材料設(shè)備及工程類供 應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審和評(píng)估卜五門 ,iX南口尋氧考察在招標(biāo)階段進(jìn) 行),合格的納入臺(tái)帳, 并作為潛在合格供應(yīng)商備 案主動(dòng)收第工程新供方信息并 提供王功收集設(shè)計(jì)供應(yīng) 商信息并提供1設(shè)計(jì)勘察類供應(yīng)商費(fèi) 質(zhì)預(yù)審和評(píng)估N收集各關(guān)新供應(yīng)商信息并進(jìn)行資質(zhì)審核供應(yīng)商信息登記表供
2、應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表或供應(yīng)商考察報(bào)告納入合格供應(yīng)商名 錄供應(yīng)商信息管理Y",、,年行世,火迎向 信息庫合格供應(yīng)商名單商應(yīng)供用試定確估評(píng)約履及定確商應(yīng)供履約招標(biāo)采購B埋流程L材料設(shè)備及工程供應(yīng)商 選擇作業(yè)指引設(shè)計(jì)單位選擇 作業(yè)指引營銷供應(yīng)商選 擇作業(yè)指引評(píng)估供應(yīng)商履約情況形其供應(yīng)商履約評(píng)估表供應(yīng)一 索賠京管理(警告改進(jìn)庾換/ 獎(jiǎng)勵(lì)等)并上報(bào)履約評(píng) 價(jià)結(jié)果.審評(píng)期定商應(yīng)供度年招標(biāo)采購管理流程材料設(shè)備及工程供J 商選擇作業(yè)指引設(shè)計(jì)單位選擇作業(yè)才 引營銷供應(yīng)商選擇作1 指引.供應(yīng)商履約評(píng)估表,,1審計(jì)內(nèi)拉Y結(jié)合履約評(píng)價(jià)組 織定期評(píng)審- 是造11合格Y1/部參與評(píng)目N*合格供應(yīng)商名單不合作供應(yīng)商
3、名 單擬定合格供應(yīng)商名-jitS11更新發(fā)布 商名單及 宿合格供應(yīng) 史勵(lì)供應(yīng).流程說明關(guān)鍵點(diǎn)說明時(shí)限階段關(guān)鍵點(diǎn)說明時(shí)限1、供應(yīng)商信 息庫管理輸入:供應(yīng)商資料及資質(zhì)證明文件輸出:供應(yīng)商信息登記表、供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商考察報(bào)告 說明:1.1 供應(yīng)商信息收集1.1.1 所有比簽訂合同的合格供應(yīng)商和考察合格的潛在供應(yīng)商,填報(bào)供應(yīng)商信息登記表,按信息登記表填報(bào)內(nèi)容報(bào)送相應(yīng)的書面資料后,由各部 門及下屬公司相關(guān)使用單位報(bào)送總部發(fā)展規(guī)劃部。a)合格供應(yīng)商需同時(shí)報(bào)送與日月星公司簽訂的經(jīng)濟(jì)合同(復(fù)印件,摘要核心內(nèi)容)。b)潛在供應(yīng)商需同時(shí)提供資格預(yù)審表及相關(guān)信息資料等。1.1.2 以上供應(yīng)商信息入庫備案資料
4、要求加蓋單位公章,并以A4規(guī)格裝訂成冊(cè)后報(bào)送總部發(fā)展規(guī)劃部。1.2 供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審1.2.1 由供應(yīng)商按規(guī)定填與資格預(yù)審表;資料預(yù)審的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí) 照、工商稅務(wù)登記、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、主要管理人員執(zhí)業(yè)資 格證書、職稱證明及相應(yīng)的身份證件、財(cái)務(wù)報(bào)表、主要設(shè)備清單、近三年的 業(yè)績資料等原件,并留存復(fù)印件;1.2.2 成本管理部組織設(shè)計(jì)、工程、成本、財(cái)務(wù)等對(duì)供應(yīng)商的 資格預(yù)審表 及其附件進(jìn)行審核;如資質(zhì)及產(chǎn)品不符合要求,則告知供應(yīng)商不予采用。1.3 供應(yīng)商考察1.3.1 在招標(biāo)階段由成本管理部組織策劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)人員、工程 管理部負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)工程師、招標(biāo)采購人員等對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行
5、考察。1.3.2 供應(yīng)時(shí)若察內(nèi)容包括:a) 真實(shí)性考察:查驗(yàn)該供應(yīng)商的真實(shí)性,查看企業(yè)規(guī)模,驗(yàn)證聯(lián)系人 的身份;b)資料復(fù)審:查驗(yàn)資料預(yù)審階段供應(yīng)商提供的各種資信證明,核對(duì)真實(shí)性及時(shí)效性。c) 能力考察:主要考察供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模和管理能力等內(nèi)容。d) 業(yè)績考察:考察供應(yīng)商近三年的業(yè)績,查看實(shí)物,必要時(shí)走訪其他 用戶,進(jìn)一步了解產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和配合態(tài)度等方面的情況。2、供應(yīng)商確 定輸入:初選合格供應(yīng)商名單 輸出:與供應(yīng)商簽訂的采購合同 說明:階段關(guān)鍵點(diǎn)說明時(shí)限2.1 米購方式的確定2.1.1 成本管理部根據(jù) 采購方式策劃作業(yè)指引 的要求,編制項(xiàng)目的材料、 設(shè)備及工程的采購方式建議,形
6、成項(xiàng)目采購方式劃分表,報(bào)發(fā)展規(guī)劃部審批后執(zhí)行.2.2 供應(yīng)商確定2.2.1 招標(biāo)采購:根據(jù)招標(biāo)采購管理流程辦理;2.2.2 詢價(jià)選擇供應(yīng)商:根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的初步評(píng)審和實(shí)地考察結(jié)果或者直 接從合格供應(yīng)商名單中確定至少 3家供應(yīng)商,初選或排序后報(bào)批確定, 并組織相關(guān)部門參與合同談判;2.2.3 合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商優(yōu)先考慮,在合格供應(yīng)商小能滿足 采購需要或者其他原因的情況下可從初選合格供應(yīng)商中選擇;3、供應(yīng)商評(píng) 價(jià)輸入:各類供應(yīng)商信息輸出:平價(jià)結(jié)論說明:3.1 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī):3.1.1 總部發(fā)展規(guī)劃部原則上每年集中組織一次供應(yīng)商的統(tǒng)一評(píng)價(jià)工作,包 括對(duì)所有入庫供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.1.2 在兩次評(píng)價(jià)期間
7、且在F列情況下,可以進(jìn)行添加或更改供應(yīng)商;由總 部發(fā)展規(guī)劃部初審后進(jìn)入評(píng)價(jià)程序:a)現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,根據(jù)實(shí)際情況需要增加 的。b)運(yùn)行中現(xiàn)有供應(yīng)商發(fā)生重大事件、出現(xiàn)重大問題需要重新評(píng)價(jià)時(shí)。3.2 評(píng)價(jià)的步驟:3.2.1 總部發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)公司工作需要和下屬公司要求,擬定供應(yīng)商評(píng)價(jià) 計(jì)劃和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研和資料整埋,每季度收集整理供應(yīng)商履約評(píng)估表。3.2.3 組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)會(huì)。3.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):3.3.1 合格供應(yīng)商應(yīng)符令以卜基本要求:a) 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;b) 具有履行合同的能力,技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚,在本行業(yè)中行-階段關(guān)鍵點(diǎn)說明時(shí)限定
8、的知名度;c) 重合同、守信用,信譽(yù)良好;d) 沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);e) 近三年無嚴(yán)重違約及重大質(zhì)量、安全事故;f) 近三年與日月星公司無訴訟。3.3.2具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)供應(yīng)商的不同類別分別設(shè)置。4、供應(yīng)商運(yùn) 行管理階段輸入:采購合同、材料樣板、驗(yàn)收記錄輸出:供應(yīng)商履約評(píng)估表說明:4.1 公司各部門及區(qū)域公司,在公司合格供應(yīng)商名單使用的過程中,對(duì) A類、B類有重大異議、A類B類企業(yè)出現(xiàn)特殊、重大情況時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)總 部發(fā)展規(guī)劃部,由發(fā)展規(guī)劃部上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組;沒有及時(shí)上報(bào)的,責(zé)任自負(fù)。4.2 公司各部門及區(qū)域公司,每季度上報(bào)總部發(fā)展規(guī)劃部供應(yīng)商履約評(píng)估
9、 表。4.3 公司各部門及區(qū)域公司提交的供應(yīng)商履約評(píng)估表,須經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā),并對(duì)其客觀性、公正性負(fù)責(zé);事后如查出有悖于事實(shí)的情況,由總部發(fā) 展規(guī)劃部上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行處理。5、戰(zhàn)略合作 伙伴的確定輸入:戰(zhàn)略合作伙伴名單輸出:確定的戰(zhàn)略合作伙伴說明:5. 1戰(zhàn)略合作伙伴的選評(píng)范圍:a)滿足3.5.1條款的A類供應(yīng)商;b)行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè);有特殊貢獻(xiàn)、專項(xiàng)權(quán)利、特殊業(yè)績、特殊工藝 等成長迅速的企業(yè)。5.2戰(zhàn)略合作伙伴的確定由總部發(fā)展規(guī)劃部擬定戰(zhàn)略合作伙伴名單,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后與其 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,作為戰(zhàn)略合作伙伴。6、合格供應(yīng) 商名單的使 用規(guī)定輸入:確定的合格供應(yīng)商名單輸出: 供應(yīng)商的合作記錄說明:時(shí)限階段 I關(guān)鍵點(diǎn)說明6.1 公司各部門及下屬公司,根據(jù)各自的職責(zé)范圍,應(yīng)嚴(yán)格從公司合格供應(yīng)商名單中選取供應(yīng)商,選取比例不能低于投標(biāo)或競(jìng)價(jià)單位數(shù)量的50%原則上未進(jìn)入合格供應(yīng)商名單及潛在供應(yīng)商名單的供應(yīng)商,不能直接成為供 應(yīng)商,特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。6.2 初選供應(yīng)商的基本順序?yàn)椋和葪l件下,優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作伙伴,若戰(zhàn) 略合作伙伴沒有滿足要求的單位,可在A類中選擇;若A類中沒
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