問題報告處理管理流程

1、.問題報告處理流程1、目的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達到出現(xiàn)問題及時上報、有效跟蹤、落實解決等，特制定本問題報告處理流程。2、適用范圍： 固安分公司各部門3、職責：3.1 事業(yè)部經理：負責經各部門之間協(xié)調后仍存在有爭議的事故問題的裁決；負責對公司造成經濟損失事故問題的處罰裁決；負責監(jiān)督本流程的實施檢查。3.2 部門主管：負責涉及部門內出現(xiàn)的問題的協(xié)調、跟蹤、解決及處理；負責監(jiān)督部門內出現(xiàn)的問題的上報；3.3 員 工：負責對出現(xiàn)的問題及時進行上報、跟進，執(zhí)行解決方案；3.4 行政主管（兼績效考核員） ：負責監(jiān)督本流程的執(zhí)行情況；負責對各部門提交的問題數據統(tǒng)計的監(jiān)督；負責稽核各部門問題的

2、上報工作；4、內 容4.1 問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或部門無法解決，需經過跨班組或部門協(xié)調處理解決的一系列相關異?，F(xiàn)象。4.2 問題的分類：質量問題、生產問題、6S 問題、職能工作問題；質量問題指產品（原材料）的試驗不合格、返修、報廢、質量投訴等，即產品過程控制、產品試驗控制和產品售后出現(xiàn)的問題；生產問題指生產計劃、生產進度、材料、施工單更改、生產工藝、員工負面情況等導致生產的問題及其他引起產品出貨、發(fā)貨延誤的問題；管理問題指出現(xiàn)6S 管理不到位而出現(xiàn)的問題；.職能工作問題指除上述問題之外，部門之間經溝通協(xié)調后仍無法解決的問題；4.3 上報處理流程：質量問題上報處

3、理流程：員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題應立即報告組長，組長及時填寫問題報告單簽字后交部門主管，部門主管會同質量專員進行確認，包括質量問題的性質、原因、造成的損失、處置方案、臨時措施、長久措施、對相關責任人的處罰意見等。簽名后由部門主管報告事業(yè)部經理簽字后交績效考核員記錄在案，同時部門主管及質量專員追蹤處置方案及措施的落實，事業(yè)部經理負責檢查及監(jiān)督；部門主管及質量專員對不能立即作出判斷的質量問題，應在當日例會上對問題報告單相關問題進行匯報，緊急情況可立即組織相關人員開展調查，根據質量問題的緊急程度， 最遲需在 24 小時內把調查結果報告事業(yè)部經理；如在 24 小時內不能把調查結果事業(yè)部經理的，應

4、書面說明原因；事業(yè)部經理對調查后的問題報告單再次分析審核，如對分析沒有異議，簽字確認；如對分析有異議的， 簽署意見后返回部門主管繼續(xù)進行調查；重復 ，直至事業(yè)部經理對分析沒有異議后執(zhí)行。事業(yè)部經理簽字后，績效考核員將質量問題事故詳細記載在案后，交行政辦公室；如長期措施需要標準化，提交總公司標準化辦公室一份，標準化辦公室負責對相關質量進行修訂并下發(fā)。行政主管根據公司相關的文件及問題報告單上事業(yè)部經理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；事業(yè)部質量專員將每月出現(xiàn)的質量問題進行統(tǒng)計匯總，分析出質量在哪

5、方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將月度質量分析報告交事業(yè)部經理，如果事業(yè)部經理認為分析和建議具有可行性，把建議和要求傳達給相關部門執(zhí)行，質量專員跟蹤驗證改善和執(zhí)行效果。生產問題上報處理流程：員工在工作過程中出現(xiàn)的生產問題，立即報告組長，屬部門內部的問題，組長.首先進行協(xié)調，協(xié)調不成報告主管。屬部門外部的問題組長直接報告主管，主管進行協(xié)調，協(xié)調不成填寫問題報告單主管簽字后交事業(yè)部經理；事業(yè)部經理接到問題報告單后應及時協(xié)助生產主管進行調查，查清責任部門、責任人及改善措施，并由責任部門主管填寫改善措施或處理意見、計算損失費用；如問題涉多個部門，事業(yè)部經理組織各部門主管處理此問題報告單；

6、如事業(yè)部自身權限及資源無法協(xié)調解決生產問題或不能達成一致時，由事業(yè)部經理上報董事長，由董事長進行裁決；績效考核員將問題報告單上的生產問題進行記錄（包括問題原因、責任部門、責任人以及改善措施）后，交行政辦公室；如長期措施需要標準化，提交標準化辦公室一份，標準化辦公室負責對相關文件進行修訂并下發(fā)。行政主管根據公司相關的文件及問題報告單上事業(yè)部經理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；生產主管對出現(xiàn)的生產問題進行統(tǒng)計匯總，分析出生產問題哪方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改善建議，然后將

7、月度生產分析報告交事業(yè)部經理，如果事業(yè)部經理認為分析和建議有可行性，把建議和要求傳達給相關部門執(zhí)行，生產主管跟蹤驗證改善和執(zhí)行效果。管理問題上報處理流程平常日常的 6S 現(xiàn)場管理，由各部門落實，行政辦公室檢查，事業(yè)部經理監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn) 6S 問題，并拍照，由行政主管發(fā)出問題報告單，相關人員必須無條件進行確認，限期改善。如沒有如期改善的，經拍照取證，由行政主管直接發(fā)出處罰通報；如對行政主管發(fā)出的問題報告單 ，不能按期進行改善的，需書面說明原因，交由行政主管確認， 如不能達成一致的， 整改部門需將書面報告交由事業(yè)部經理進行協(xié)調，仍不能達成一致的，交董事長進行裁決，然后按董事長的裁決意見進行處理；行政

8、主管不定期對車間進行6S 巡查，每月總結6S 情況，分析是否對安全、質量、生產等產生負面影響，一般問題，分析出來的建議直接反饋到車間主管，如對生產和質量都存在負面影響的問題上報事業(yè)部經理；.職能工作問題上報處理流程各部門在日常的工作中， 出現(xiàn)跨部門協(xié)調不能達成一致，為了保證不影響工作正常有序的進行，需填寫問題報告單，交事業(yè)部經理協(xié)調處理；事業(yè)部經理接到問題報告單后，記錄在案，確定問題報告單上所反應出來的需協(xié)調的部門， 然后交給分管部門進行協(xié)調處理，分管部門需跟蹤到問題解決為止；事業(yè)部經理監(jiān)督檢查。如事業(yè)部權限及資源無法溝通協(xié)調解決，須上報董事長進行裁決處理；事業(yè)部經理需將問題記錄在案，以便績效

9、考核數據收集；如需處罰的，將問題報告單交行政部門，行政主管根據公司相關的文件及問題報告單上事業(yè)部經理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如問題報告單上確定的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.4 問題不上報獎懲規(guī)定：事業(yè)部經理、績效考核專員有權對各部門出現(xiàn)的問題進行稽核， 在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的未上報的問題，有權填寫問題報告單 ；按上述相關流程進行處理；對事業(yè)部經理、績效考核專員填寫的問題報告單明確的責任人，按公司相關文件或相關規(guī)定處以雙倍的處罰；在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 如不及時進行上報，責任全部由不上報人員進行承擔，并進行加倍處罰；各相關人員對接

10、收到的 問題報告單不及時進行處理的， 按造成的后果， 以最低 100 元 /次進行對相關責任人進行處罰；主動向事業(yè)部、 行政主管反映未上報或上報而未解決的問題的人員，視問題大小給予適度獎勵。4.5 附則本管理流程自 2015 年 10 月 1 日起生效；相關附件問題報告單.附件一：質量問題報告流程圖：員工發(fā)現(xiàn)質量問題立即報告分組長并填寫組長填寫問題報告單組長簽字簽字部門主管會同質量專員分析及對策事業(yè)部經理審核確認需處罰的行政部門備案處罰符合文件且損失小于1000 元是否需標準化否是是報董事長裁決標準化部門修改文件下發(fā)通報實施處罰發(fā)行文件注：事業(yè)部經理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督促整改方案的實施。質量專員

11、每月向事業(yè)部經理提交月度質量報告.附件二、生產問題報告流程圖員工發(fā)現(xiàn)生產問題立即報告組長組長是否是否部門內部問題組長協(xié)調報告主管報告主管是否協(xié)調成功主管協(xié)調是是恢復生產是否協(xié)調成功否主管填寫問題報告單事業(yè)部經理確認是組織相關部門限期解決是否事業(yè)部內部問題否上報董事長協(xié)調解決需處罰的行政部門備案處罰符合文件且損失小于 1000 元否是否需標準化報董事長裁決標準化部門是下發(fā)通報實施處罰修改文件.發(fā)行文件注：事業(yè)部經理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督促生產計劃的落實情況。生產主管每月向事業(yè)部經理提交月度生產報告。附件三、 6S 問題報告流程圖6S 稽查發(fā)現(xiàn)問題拍照并發(fā)出行政主管填寫問題報告單無異議如期整改需處罰的處罰符合文件且損失小于1000 元是.相關責任人無條件確認有異議不能如期整改提出書面報告不同意行政主管不同意事業(yè)部經理裁決協(xié)調同意同意按約定時間整改未如期整改的，拍照行政部門備案是否需標準化否標準化部門報董事長裁決修改文件下發(fā)通報實施處罰發(fā)行文件.注：事業(yè)部經理監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)并督整改措施的落實。行政主管每月向事業(yè)部經理提交月度6S 報告。附件四、職能工作問題流程圖不能達成一致董事長裁決需處罰的處罰符合文件且損失