重竹地板項目可行性報告

1、.一、項目背景國內(nèi)外生產(chǎn)各種地板的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產(chǎn)主材型地板。耗原料大、成本高、效益低下，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程有一定污染，市場競爭力低。而綠色環(huán)?！爸亟M竹地板”采用專利技術(shù)，運用現(xiàn)代高科技工藝手段， 使用獨特配方的膠合加工工藝，蒸煮漂白、高溫高壓，使其殺菌、除蟲、脫脂、脫糖等內(nèi)在質(zhì)量處理，具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無污染的“重竹地板”需求量逐年增長，就2000 年歐美竹、木復(fù)合地板消費量就達12000 萬平方米，東南亞等消費量達 8000 萬平方米，我國從2002 年起，建

2、設(shè)部規(guī)定取消毛坯房，建設(shè)商直接向市場出售無污染的裝修房，而給技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量高而無污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來無限商機，所以該項目產(chǎn)品前景廣闊。二、項目主要內(nèi)容本項目產(chǎn)品系新型綠色環(huán)?！爸亟M竹地板”，主要特點：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用間伐材及竹邊角、竹梢等廢料，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，清潔生產(chǎn)，走持續(xù)發(fā)展之路。產(chǎn)品屬綠色環(huán)保型，無污染、無毒害，是國際上重點推介的產(chǎn)品。采用先進設(shè)備，運用現(xiàn)代科技生產(chǎn)，產(chǎn)品首創(chuàng)國際先進水平。產(chǎn)品采用國際標準，自然美觀、高雅大方，具有較強.的市場競爭力。 該產(chǎn)品 2001 年 10 月被國家建設(shè)部評定為 “新技術(shù)、新產(chǎn)品、環(huán)保型”推薦產(chǎn)品。三、市場概況國內(nèi)外生產(chǎn)各種地板

3、的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產(chǎn)木竹單板。耗原料大、成本高、效益低下，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程有一定污染，市場競爭力低。而“綠色環(huán)保重組竹地板” 采用世界最先進的生產(chǎn)設(shè)備，運用現(xiàn)代高科技工藝手段， 蒸煮漂白、 高溫高壓， 使其殺菌、除蟲、脫脂、脫糖等內(nèi)在質(zhì)量處理，具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無污染的重組竹地板需求量逐年增長，就 2000 年歐美竹、木復(fù)合地板消費量就達 12000 萬平方米，東南亞等消費量達 8000 萬平方米，我國從 2002 年起，建設(shè)部規(guī)定取消毛壞房，建設(shè)商直接向市場出售

4、無污染的裝修房，而給技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量高而無污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來無限商機，所以該項目產(chǎn)品前景廣闊。市場競爭力：目前市場基本上都是竹單板或木單板，由于耗原料大、成本高效益差，而且有一定的污染。而重組竹地板采用自動化程度高生產(chǎn)設(shè)備，運用現(xiàn)代高科技工藝，經(jīng)殺菌、除蟲、脫糖、脫脂等內(nèi)在質(zhì)量處理后，高壓、冷壓成型，內(nèi)在質(zhì)量好、是無污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。而且充分.利用竹資源，所以資源浪費少，成本相對較低，產(chǎn)品優(yōu)良，美觀高雅，隨著人們對環(huán)保的認識和生活水平提高，高檔次無污染的竹木復(fù)合型天然綠色地板需求量逐年增長，而該產(chǎn)品填補了我國空白。由此，重組竹地板是當前及今后一段時期國內(nèi)外市場的暢銷產(chǎn)品。所以該產(chǎn)品

5、具有相當強的市場競爭力四、項目建設(shè)必要性大多數(shù)企業(yè)只能單純生產(chǎn)竹單板和木單板，這種產(chǎn)品工藝耗原材料大，資源利用率低，邊腳廢料多，成本高，效益差，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品有一定污染，對人體健康有一定影響，市場競爭力低，而亞普有限公司開發(fā)生產(chǎn)的“綠色環(huán)保重竹地板”它具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變型、彈性好等優(yōu)點，是無污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。由于原材料利用率高，能帶動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮走可持續(xù)發(fā)展之路有示范作用。項目產(chǎn)品的主要特點本項目產(chǎn)品系“綠色環(huán)保重組型”地板，主要特點：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用竹資源，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，清潔生產(chǎn)，走持續(xù)發(fā)展之路。產(chǎn)品屬綠色環(huán)保型，無污染、無

6、毒害，是國際上重點推介的產(chǎn)品。采用先進設(shè)備，運用現(xiàn)代科技生產(chǎn)，產(chǎn)品首創(chuàng)國際先進.水平。產(chǎn)品采用國際標準，自然美觀、高雅大方，具有較強的市場競爭力。五、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案該項目年生產(chǎn)“綠色環(huán)保重竹竹地板”20 萬平方米。產(chǎn)品方案a、該項目主要產(chǎn)品為綠色環(huán)保重組竹地板，年工作日按 300 天滿負荷計算，年產(chǎn)量為？萬平方米。b、主要產(chǎn)品規(guī)格為： 915*96*14mm1830*96*14mmc、產(chǎn)品包裝產(chǎn)品包裝用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞紙箱外包裝。六、主要原料、燃料本地是一個山區(qū)縣，自然條件十分優(yōu)越，勞動力資源充裕，通過“七五” 、“八五”部、省、縣聯(lián)合速生豐產(chǎn)林建設(shè)，竹木造林得到很大發(fā)展，可用竹木資

7、源非常豐富。輔助材料由原渠道供給，燃料采用項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不能再利用的碎木竹渣和鋸木。七、工藝方案和設(shè)備選型生產(chǎn)方法目前生產(chǎn)竹、木地板生產(chǎn)方法有手工、半自動、全自動生產(chǎn)，手工生產(chǎn)方法質(zhì)量不能保證，榫頭咬合不準，勞動強.度大，成本相對較高，市場售價也低，全自動生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量好，工作性能穩(wěn)定，尺寸誤差小，榫頭咬合準確，接縫小，生產(chǎn)效率高。隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入不斷提高，對產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高。所以本項目采用全自動生產(chǎn)線方法。工藝流程本項目產(chǎn)品主要工藝流程是：竹梢廢竹定規(guī)格蒸煮漂白絲邊角料加工干燥高溫高壓竹絲料高溫高壓干燥定 規(guī) 格坯板活化定型平衡開片截頭截邊砂光開榫油漆檢驗包裝（成品）設(shè)備選型主

8、要關(guān)鍵設(shè)備采用進口設(shè)備，其它輔助設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。據(jù)多方考察研究和一些廠家反映，認為國產(chǎn)熱壓機、包裝線等專用設(shè)備以及叉車、鍋爐等通用設(shè)備性能比較穩(wěn)定、先進、價格便宜。生產(chǎn)線中關(guān)鍵設(shè)備干燥窯、油漆線、開榫機國產(chǎn)技術(shù)不過關(guān)。故本項目采用意大利納狄干燥窯、德國貝高油漆線和豪邁地板開榫機等設(shè)備工藝，并配套部分國產(chǎn)設(shè)備，組成國際先進水平流水線，具有工作運行可靠，故障少、耗能低，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量上乘，投資效益好等優(yōu)點。.主要設(shè)備配置表序號設(shè)備名稱數(shù)量備注1鋸竹機2沖條機3粗刨機4精刨機5漂白蒸煮池6竹片干燥窯7碳化爐8涂膠機9熱壓機10橫截鋸竹板坯橫截定長11四面刨全竹地板 / 板坯定寬 , 開背槽雙層 /

9、三層地板12 干燥窯13 平衡庫14 砂光機15 刃磨機16 地板雙端銑榫槽線17 油漆線18包裝機地板成品包裝八、環(huán)境保護本項目是清潔生產(chǎn)示范項目，該項目主要污染源為生產(chǎn)過程中的噪音和粉塵。噪音采取隔音減振措施，粉塵采用密封和吸塵設(shè)施去除。.主要污染源及處理措施該項目本身就是一個清潔生產(chǎn)、資源綜合利用項目，沒有二次污染出現(xiàn)，主要污染物為不能再利用的碎木竹楂和鋸木，供應(yīng)本廠鍋爐做燃料，向生產(chǎn)車間提供熱能。鍋爐廢氣經(jīng)除塵器處理達排放標準后排放，廢渣由磚窯廠作建筑添加材料。生產(chǎn)車間產(chǎn)生的噪音采取減振、 隔離、密封等降噪措施，粉塵采用專門除塵設(shè)備處理和加強車間通風(fēng)措施。生活污水經(jīng)廠內(nèi)化糞池處理后排出

10、。九、新增人員及來源該項目新增人員150 人，其中技術(shù)人員15 人，工人 125人。該項目總投資 1000 萬元，其中建設(shè)投資 200 萬元，配套流動資金 800 萬元，資金來源；申請貸款 500 萬元，企業(yè)自籌 500 萬元。十、項目進度計劃該項目實施進度？年？月至？年？月，共？個月時間。.項目實施進度表時間（月）？年進度234567891011121內(nèi)容立項、審批資金籌措勘察、施工設(shè)計土建施工設(shè)備考察、訂購設(shè)備安裝、調(diào)試培訓(xùn)峻工試生產(chǎn)十一、投資估算與資金籌措投資估算該項目總投資？萬元，其中建設(shè)投資？萬元，配套流動資金？萬元，其中：a、建筑工程費用：？萬元b、設(shè)備購置費用：？萬元c、安裝工程

11、費用：？萬元d、其它工程費用：？萬元e、預(yù)備費：？萬元f 、建設(shè)期利息：？萬元g、配套流動資金：？萬元.建設(shè)投資總估算表單位：萬元序號工程項目或費用名稱建筑設(shè)備安裝其它合計工程購置工程一主要工程費用1 土建工程及主要構(gòu)筑物2主要設(shè)備及費用二其它工程費用1管理費2培訓(xùn)費3設(shè)計費4監(jiān)理費三預(yù)備費四建設(shè)期借款利息24五項目建設(shè)投資六配套流動資金七全部總投資.資金籌措：項目建設(shè)投資和流動資金，共計？萬元。其中建設(shè)投資？萬元，企業(yè)自籌？萬元，貸款？萬元。配套流動資金？萬元，自籌？萬元，貸款？萬元。借款利息：本項目借款利息，建設(shè)期內(nèi)計入投資范圍內(nèi)，生產(chǎn)期內(nèi)利息計入企業(yè)財務(wù)費用內(nèi)。借款利率按長期借款利率6%

12、計算。十二、效益分析該項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)？萬平方米竹木復(fù)合地板，項目壽命12 年，其中建設(shè)期1 年，試投產(chǎn)期1 年，正常生產(chǎn)年份為 10 年。投產(chǎn)期，達設(shè)計生產(chǎn)能力70%，年產(chǎn)竹木復(fù)合地板？萬平方米，產(chǎn)品銷售按市場價？元/ 平方米估算，試產(chǎn)期年銷售收入？萬元，正常生產(chǎn)年份，年銷售收入？萬元。.外購原輔材料費用估算表單位成本年成本序號項目單位單耗單價（元）（萬元）1原毛 竹kg材料2膠 水kg3輔雙氧水kg4助油 漆kg5 材 刀 具6料砂 帶7包裝物合 計外購燃料動力：？萬元工資及福利：？萬元折舊費（ 10%）：？萬元修理費（ 5%）：？萬元銷售費：？萬元其他費用：？萬元.總成本費用：？萬

13、元/年其中固定成本：？萬元 /年變動成本：？萬元/年單位變動成本：？元 /m2經(jīng)營成本：？萬元 /年單位總成本費用：？元 /m2單位經(jīng)營成本：？ /m2產(chǎn)品銷售利潤及利潤分配估算利潤總額 =年銷售收入 - 年總成本費用 - 稅金及附加=？- ？ - ？ =？萬元正常生產(chǎn)年份利潤總額為？萬元/ 年。按當?shù)卣嘘P(guān)優(yōu)惠政策，產(chǎn)品銷售頭三年免征所得稅，從投產(chǎn)第4 年（項目第 5 年，含建設(shè)期1 年）起，征收33的所得稅，每年交納所得稅？萬元，稅后利潤？萬元，提取 15盈余公積金，每年提取？萬元，每年可用于分配的利潤為？萬元。投資利潤率 = 正常年份利潤總額=？ %總投資正常年份利稅=？ %投資利稅率

14、 =總投資.不確定分析：盈虧平衡分析固定成本盈虧平衡點 =產(chǎn)品銷售收入變動成本稅金及附加=？ %該項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力？的產(chǎn)量，即可保本。經(jīng)濟敏感性分析表序號項目FIRR增減變化備注基本方案1投資增加 5%2經(jīng)營成本增加5%3銷售價下降5%從經(jīng)濟敏感性分析表可以看出，投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售價格對經(jīng)濟效益均有一定程度影響，尤其是經(jīng)營成本和產(chǎn)品價格的變動對項目效益影響更加顯著。十三、結(jié)論該項目符合國家技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策和“十五”規(guī)劃要求及國家重點技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項目導(dǎo)向計劃的要求，實施清潔生產(chǎn)，提高資源綜合利用率，減少污染物排放。該項目采用了資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備，替代資源利用率低、污染物產(chǎn)生量多的工藝和設(shè)備。大大降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟效益。.政策上可行：本項目屬清潔生產(chǎn)示范項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和“十五”規(guī)劃發(fā)展要求，是國家鼓勵的清潔生產(chǎn)項目。技術(shù)上可行：本項目采用意大利納狄干燥窯、德