備件本土化管理制度

1、備件本土化管理制度1 目的和適用圍1.1 備件本土化是保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低成本的重要手段，備件本土化 是指一般的本土化備件替代或通過研制、攻關(guān)開發(fā)替代進(jìn)口備件的過程，并達(dá) 到彌補(bǔ)原備件的不足、強(qiáng)化和延長備件使用壽命的目的。為了加強(qiáng)申特鋼鐵有 限公司（以下簡稱公司）備件本土化的管理，加快本土化進(jìn)程，特制訂本管理 制度。1.2 本管理制度適用于公司各廠、部、處、分公司和技術(shù)中心（以下簡稱 二級部門）對本土化備件的管理。2 備件本土化定義2.1 一般本土化備件：對進(jìn)口備件的性能、現(xiàn)場工況條件、本土化備件的 特性進(jìn)行調(diào)查分析后，用本土化備件稍加改進(jìn)或直接代用的。2.2 本土化研制備件：凡公司進(jìn)口設(shè)備

2、中維修、生產(chǎn)所需的零部件或整機(jī)， 經(jīng)研制、攻關(guān)開發(fā)、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進(jìn)口件，經(jīng) 試用后其技術(shù)性能、可靠程度、壽命或經(jīng)濟(jì)性與進(jìn)口件相當(dāng)或超過進(jìn)口件，此 過程稱為備件本土化研制，此備件稱為本土化研制備件。3 職責(zé)3.1 備件本土化推進(jìn)委員會3.1.1 負(fù)責(zé)確定公司備件本土化工作的指導(dǎo)思想，方針和政策；3.1.2 批準(zhǔn)備件本土化年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算并檢查使用情況；3.1.3 批準(zhǔn)備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃，定期與公司備件聯(lián)合研制中心磋商，加快推進(jìn)公司備件本土化進(jìn)程。3.2 備件本土化推進(jìn)工作小組3.2.1 貫徹公司備件本土化管理推進(jìn)委員會的方針、指示和決議，具體指 導(dǎo)、加速推

3、進(jìn)備件本土化工作；3.2.2 負(fù)責(zé)制（修）訂備件本土化相關(guān)管理制度；3.2.3 組織制訂備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃；3.2.4 負(fù)責(zé)向備件本土化管理推進(jìn)委員會匯報(bào)年度備件本土化工作業(yè)績。3.3 專業(yè)評審組職責(zé)3.3.1 審核本專業(yè)的備件本土化研制項(xiàng)目并作出評審意見，對重大項(xiàng)目 （即：預(yù)算費(fèi)用在 150萬元以上的 下同）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作；3.3.2 負(fù)責(zé)收集、 提供本專業(yè)圍備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù)資料；3.3.3 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解決本土化研制工作中出現(xiàn)的各種技術(shù)難點(diǎn)，并協(xié) 助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位共同攻關(guān)；3.3.4 參與備件本土化研制項(xiàng)目的結(jié)題工作。3.4 各二級部門備件本土化推進(jìn)

4、小組3.4.1 貫徹執(zhí)行公司備件本土化推進(jìn)委員會制定的方針、政策。3.4.2 編報(bào)本部門的備件本土化工作年度計(jì)劃。3.4.3 負(fù)責(zé)向設(shè)備部申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用申請。3.4.4 組織好現(xiàn)場上機(jī)使用、記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)等工作，為加速備件本土化工 作進(jìn)程創(chuàng)造條件。3.4.5 對備件本土化研制項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、定期檢查、總結(jié)并向設(shè)備部匯報(bào)。3.4.6 做好項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的推薦工作，填寫備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推 薦表（詳見表格編號：GFZ0902* 03B）報(bào)設(shè)備部3.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)3.5.1 實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。3.5.2 組織成立項(xiàng)目組報(bào)設(shè)備部。3.5.3 組織填寫如下報(bào)表： 備件本土化研制項(xiàng)目立

5、項(xiàng)報(bào)告 （詳見表格編 號：GFZ0902*04B）、備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議（詳見表格編號：GFZ09023 06B）備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告（詳見表格編號：GFZ09023- 05B）。3.5.4 組織項(xiàng)目組收集備件本土化研制項(xiàng)目所需的技術(shù)資料，與研制單位 一起進(jìn)行攻關(guān)，并簽訂備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議。3.5.5 組織備件本土化研制項(xiàng)目圖紙的確認(rèn)、竣工圖歸檔、結(jié)題等工作。3.5.6 定期向設(shè)備部匯報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況及研制過程中發(fā)生的重大問題。3.6 采購部職責(zé)3.6.1 協(xié)助設(shè)備部做好備件本土化項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。3.6.2 確保備件本土化研制備件成功后的備件正常供應(yīng)。4 備件本土化研制項(xiàng)

6、目的立項(xiàng)、審核4.1 備件本土化研制項(xiàng)目的立項(xiàng)4.1.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織做好備件本土化研制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及費(fèi)用 預(yù)算，并負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、整理備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù)資料，并 填寫備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告報(bào)設(shè)備部。4.2 備件本土化研制項(xiàng)目的審核4.2.1 各二級部門申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)設(shè)備部分類整 理后交專業(yè)評審組審核，在此基礎(chǔ)上報(bào)備件本土化推進(jìn)工作小組審查、立項(xiàng)。4.2.2 經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由設(shè)備部填寫備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)通知書（詳見表格編號：GFZ0902* 01B）發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行4.3備件本土化立項(xiàng)申報(bào)流程（詳見附件一）5備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)審批授權(quán)

7、圍5.1項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用在100萬元（含100萬元）以下的由設(shè)備部備管室主任 審批；預(yù)算費(fèi)用在300萬元（含300萬元）以下的由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù) 算費(fèi)用在300萬元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6備件本土化研制單位的選擇6.1原則上在申特設(shè)備、備件聯(lián)合研制中心成員單位中選擇。6.2由項(xiàng)目單位、管理部門、技術(shù)部門等推薦并填寫維修供應(yīng)商推薦表 （詳見GFZ09022設(shè)備維修供應(yīng)商管理辦法，表格編號：GFZ09022- 01B）報(bào) 設(shè)備部。6.3由設(shè)備部組織有關(guān)人員對研制單位進(jìn)行評審，并將評審意見與推薦表一并報(bào)備件本土化研制推進(jìn)工作小組審定。6.4備件本土化研制單位的資質(zhì)管理按公司GFZ09022設(shè)備

8、維修供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。7備件本土化研制項(xiàng)目合同的簽訂7.1合同必須附技術(shù)協(xié)議書。技術(shù)協(xié)議書中必須寫明研制圍、 數(shù)量、技術(shù) 要求、雙方責(zé)任、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)周期（考核期）、圖紙資料要求等情況，由 項(xiàng)目單位與研制單位簽訂，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位負(fù)責(zé)人簽字并分別加蓋項(xiàng)目 單位、研制單位章，在合同簽訂時(shí)作為合同附件后方可生效。7.2合同費(fèi)用組成應(yīng)將備件本價(jià)和其他費(fèi)用單列。7.3合同管理管理辦法由設(shè)備部另行制訂。8備件本土化研制項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)管理8.1按公司GFZ0801知識產(chǎn)權(quán)管理制度執(zhí)行。在簽訂備件本土化合同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽訂知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。9 備件本土化圖紙管理9.1按公司GFZ080

9、24技術(shù)圖紙修改管理制度執(zhí)行。9.2 研制單位按技術(shù)協(xié)議約定提供的圖紙，應(yīng)符合公司檔案管理有關(guān)圖紙 規(guī)及要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和協(xié)助研制單位辦理圖紙修 改和歸檔手續(xù)，并負(fù)責(zé)在結(jié)題報(bào)告中予以確認(rèn)。10備件本土化研制項(xiàng)目費(fèi)用來源10.1 備件本土化研制項(xiàng)目中工裝模具費(fèi)、研制費(fèi)、包裝運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用由 公司管理費(fèi)列支。10.2 備件本價(jià)由項(xiàng)目單位備件采購資金列支。11 費(fèi)用結(jié)算11.1 備件本土化研制項(xiàng)目所需支付的費(fèi)用由設(shè)備部確認(rèn)并經(jīng)成本處核算 后，由成本處結(jié)算。1 2本土化研制備件的庫存管理12.1 備件入庫單上的金額應(yīng)是簽訂合同時(shí)的備件本價(jià)，以便于財(cái)務(wù)結(jié)算。12.2 本土化研制備件

10、的庫存期一般不應(yīng)該超過一年， 特殊情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 應(yīng)向設(shè)備部說明情況。12.3 本土化研制備件領(lǐng)用須按正常備件領(lǐng)用手續(xù)辦理。13 本土化研制備件上機(jī)試運(yùn)行、評估及結(jié)題13.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織上機(jī)試運(yùn)行并做好應(yīng)急措施。13.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄各種技術(shù)參數(shù)， 加強(qiáng)對現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀況的跟 蹤，發(fā)現(xiàn)故障或異常立即采取應(yīng)急措施，維持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)。13.3 重大備件本土化研制項(xiàng)目由設(shè)備部牽頭組織結(jié)題，由專業(yè)評審組、研 制單位、項(xiàng)目組成員等有關(guān)專家進(jìn)行評審。13.4 試運(yùn)行結(jié)束經(jīng)初步評估后， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照試運(yùn)行結(jié)果等情況填寫 備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告報(bào)設(shè)備部辦理結(jié)題手續(xù)。13.5 如

11、果性能、壽命較差，可以攻關(guān)改進(jìn)的，立即進(jìn)行攻關(guān)再試制，然后 再上機(jī)試運(yùn)行。13.6 如果性能、壽命差，在目前國的材質(zhì)、工藝條件下不能攻關(guān)改進(jìn)的， 經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位雙方確認(rèn)簽字該項(xiàng)目失敗，但必須做好失敗原因的分 析，以便下一次對該項(xiàng)目備件本土化研制起指導(dǎo)作用。14 備件本土化研制備件的采購管理14.1 備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題后，由設(shè)備部向采購部、有關(guān)二級單位下達(dá) 備件本土化研制項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)單 （詳見表格編號： GZF09023 08A）。14.2 若采購價(jià)格超該項(xiàng)目指導(dǎo)采購價(jià)格或制造廠商的變更， 采購部必須以 書面形式報(bào)設(shè)備部，經(jīng)審核同意后方可采購。15 評價(jià)15.1 設(shè)立備件本土化研制專

12、項(xiàng)獎(jiǎng)。15.1.1 備件本土化研制專項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法由設(shè)備部另行制訂。15.2 嚴(yán)禁弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎(jiǎng)金外，視情節(jié)輕重，對 當(dāng)事人、項(xiàng)目單位扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)金或通報(bào)批評。15.3 對備件本土化研制項(xiàng)目不能按期完成，又不積極采取措施的單位，除 扣除適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)金外并作通報(bào)批評。16 其它16.1表格編號GFZ0902*02A備件國產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目評審書、GFZ0902307A備件國產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目研制單位推薦表廢止。擬稿：日期：2003年05月16日審核：日期：2003年07月17日附件一:備件本土化立項(xiàng)申報(bào)流程二級部門設(shè)備部采購部提出申請可行性研究、申報(bào)進(jìn)口計(jì)劃_L_ 石!I IiiII

13、I研制開發(fā)、替代_IiiIiiI研制替代丨iu否IIi替代可行立項(xiàng)報(bào)告、_費(fèi)用下達(dá)i .丨是|按木管理制度執(zhí)行II按正常采購渠道執(zhí)行 4:備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)通知書寶本立字（ ）項(xiàng)目單位研制單位備件管理號備件編號備件名稱型號規(guī)格立項(xiàng)編號研 制 主 要容計(jì)劃進(jìn)度費(fèi)用預(yù)算主 管 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見年月日備注Xxx有限公司備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推薦表填表日期:項(xiàng)目名稱單位工號聯(lián)系文化程度職稱職務(wù)對本項(xiàng)目業(yè)務(wù)熟悉情況：簽名：日期：推薦單位意見：設(shè)備助理（主管廠部長）簽名：日期：技術(shù)主管部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（備件管理室）：主任簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組

14、意見（設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)）：主管部長簽名：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：表格編號：GFZ0902* 04B備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目編號：項(xiàng)目名稱：申特鋼鐵有限公司日期：年 月 日備件管理號：備件編號.更換件編號：使用場合：主機(jī)名稱：零部件名稱：原制造廠名：委托單號：一、備件基本信息：1、裝機(jī)量、庫存及歷年消耗情況:2、進(jìn)口情況（委托單號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等）：3、修復(fù)情況（委托單號、承修單位等）：4、與該備件有關(guān)的其他情況（如事故、技改、科研等）：5、項(xiàng)目性質(zhì)（請?jiān)谙鄳?yīng)的欄目打"）:1）年修項(xiàng)目（）日期：年 月2）定修項(xiàng)目（）3）日修項(xiàng)目（） 二、本項(xiàng)目國、外水平，申特現(xiàn)狀及研究容:

15、三、技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、本項(xiàng)目的技術(shù)關(guān)鍵分析及主要技術(shù)措施:五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：六、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或水平等級：七、完成期限:八、項(xiàng)目評審組意見:簽名：日期:九、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人十、項(xiàng)目組成員:職稱所在部門分工卜一、推薦研制單位:推薦研制單位I推薦研制單位H推薦研制單位皿十二、需要經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名日期項(xiàng)目所在單位意見：日期:設(shè)備助理（主管廠部長）：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（備件管理室）：主任：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見（設(shè)備部）：主管部長：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：表格編號：GFZ0902* 05B備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告項(xiàng)目編號：項(xiàng)目名稱：研制單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目組成員：研制日期:年 月至試運(yùn)行開始日期：試運(yùn)行結(jié)束日期:一、設(shè)備運(yùn)行情況及主要技術(shù)參數(shù):、直接經(jīng)濟(jì)效益:三、圖紙資料歸檔確認(rèn)情況（按公司有關(guān)圖檔管理要求執(zhí)行）：簽名：日期:四、項(xiàng)目單位意見:設(shè)備助理（主管廠部長）簽名：日期:五、備件本土化推進(jìn)工作小組意見（設(shè)備部）：簽名:日期:結(jié)題報(bào)告一式二份表格編號：GFZ0902* 06B備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號： 項(xiàng)目名稱： 甲 方: 乙 方:簽訂日期:一、研制圍和數(shù)量：二、技術(shù)指標(biāo)及要求：三、雙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任:1、甲方：2、乙方：四、研制進(jìn)度：五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收:六、考核及質(zhì)量保證：本