備件本土化管理制度

1、備件本土化管理制度1 目的和適用圍1.1 備件本土化是保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低成本的重要手段，備件本土化 是指一般的本土化備件替代或通過(guò)研制、攻關(guān)開(kāi)發(fā)替代進(jìn)口備件的過(guò)程，并達(dá) 到彌補(bǔ)原備件的不足、強(qiáng)化和延長(zhǎng)備件使用壽命的目的。為了加強(qiáng)申特鋼鐵有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）備件本土化的管理，加快本土化進(jìn)程，特制訂本管理 制度。1.2 本管理制度適用于公司各廠(chǎng)、部、處、分公司和技術(shù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 二級(jí)部門(mén)）對(duì)本土化備件的管理。2 備件本土化定義2.1 一般本土化備件：對(duì)進(jìn)口備件的性能、現(xiàn)場(chǎng)工況條件、本土化備件的 特性進(jìn)行調(diào)查分析后，用本土化備件稍加改進(jìn)或直接代用的。2.2 本土化研制備件：凡公司進(jìn)口設(shè)備

2、中維修、生產(chǎn)所需的零部件或整機(jī)， 經(jīng)研制、攻關(guān)開(kāi)發(fā)、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進(jìn)口件，經(jīng) 試用后其技術(shù)性能、可靠程度、壽命或經(jīng)濟(jì)性與進(jìn)口件相當(dāng)或超過(guò)進(jìn)口件，此 過(guò)程稱(chēng)為備件本土化研制，此備件稱(chēng)為本土化研制備件。3 職責(zé)3.1 備件本土化推進(jìn)委員會(huì)3.1.1 負(fù)責(zé)確定公司備件本土化工作的指導(dǎo)思想，方針和政策；3.1.2 批準(zhǔn)備件本土化年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算并檢查使用情況；3.1.3 批準(zhǔn)備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃，定期與公司備件聯(lián)合研制中心磋商，加快推進(jìn)公司備件本土化進(jìn)程。3.2 備件本土化推進(jìn)工作小組3.2.1 貫徹公司備件本土化管理推進(jìn)委員會(huì)的方針、指示和決議，具體指 導(dǎo)、加速推

3、進(jìn)備件本土化工作；3.2.2 負(fù)責(zé)制（修）訂備件本土化相關(guān)管理制度；3.2.3 組織制訂備件本土化工作規(guī)劃、年度計(jì)劃；3.2.4 負(fù)責(zé)向備件本土化管理推進(jìn)委員會(huì)匯報(bào)年度備件本土化工作業(yè)績(jī)。3.3 專(zhuān)業(yè)評(píng)審組職責(zé)3.3.1 審核本專(zhuān)業(yè)的備件本土化研制項(xiàng)目并作出評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)重大項(xiàng)目 （即：預(yù)算費(fèi)用在 150萬(wàn)元以上的 下同）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作；3.3.2 負(fù)責(zé)收集、 提供本專(zhuān)業(yè)圍備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù)資料；3.3.3 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解決本土化研制工作中出現(xiàn)的各種技術(shù)難點(diǎn)，并協(xié) 助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位共同攻關(guān)；3.3.4 參與備件本土化研制項(xiàng)目的結(jié)題工作。3.4 各二級(jí)部門(mén)備件本土化推進(jìn)

4、小組3.4.1 貫徹執(zhí)行公司備件本土化推進(jìn)委員會(huì)制定的方針、政策。3.4.2 編報(bào)本部門(mén)的備件本土化工作年度計(jì)劃。3.4.3 負(fù)責(zé)向設(shè)備部申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用申請(qǐng)。3.4.4 組織好現(xiàn)場(chǎng)上機(jī)使用、記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)等工作，為加速備件本土化工 作進(jìn)程創(chuàng)造條件。3.4.5 對(duì)備件本土化研制項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、定期檢查、總結(jié)并向設(shè)備部匯報(bào)。3.4.6 做好項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的推薦工作，填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推 薦表（詳見(jiàn)表格編號(hào)：GFZ0902* 03B）報(bào)設(shè)備部3.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)3.5.1 實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。3.5.2 組織成立項(xiàng)目組報(bào)設(shè)備部。3.5.3 組織填寫(xiě)如下報(bào)表： 備件本土化研制項(xiàng)目立

5、項(xiàng)報(bào)告 （詳見(jiàn)表格編 號(hào)：GFZ0902*04B）、備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議（詳見(jiàn)表格編號(hào)：GFZ09023 06B）備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告（詳見(jiàn)表格編號(hào)：GFZ09023- 05B）。3.5.4 組織項(xiàng)目組收集備件本土化研制項(xiàng)目所需的技術(shù)資料，與研制單位 一起進(jìn)行攻關(guān)，并簽訂備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議。3.5.5 組織備件本土化研制項(xiàng)目圖紙的確認(rèn)、竣工圖歸檔、結(jié)題等工作。3.5.6 定期向設(shè)備部匯報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況及研制過(guò)程中發(fā)生的重大問(wèn)題。3.6 采購(gòu)部職責(zé)3.6.1 協(xié)助設(shè)備部做好備件本土化項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。3.6.2 確保備件本土化研制備件成功后的備件正常供應(yīng)。4 備件本土化研制項(xiàng)

6、目的立項(xiàng)、審核4.1 備件本土化研制項(xiàng)目的立項(xiàng)4.1.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織做好備件本土化研制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及費(fèi)用 預(yù)算，并負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、整理備件本土化研制項(xiàng)目所需的各種技術(shù)資料，并 填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告報(bào)設(shè)備部。4.2 備件本土化研制項(xiàng)目的審核4.2.1 各二級(jí)部門(mén)申報(bào)備件本土化研制項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)設(shè)備部分類(lèi)整 理后交專(zhuān)業(yè)評(píng)審組審核，在此基礎(chǔ)上報(bào)備件本土化推進(jìn)工作小組審查、立項(xiàng)。4.2.2 經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由設(shè)備部填寫(xiě)備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)（詳見(jiàn)表格編號(hào)：GFZ0902* 01B）發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行4.3備件本土化立項(xiàng)申報(bào)流程（詳見(jiàn)附件一）5備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)審批授權(quán)

7、圍5.1項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下的由設(shè)備部備管室主任 審批；預(yù)算費(fèi)用在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以下的由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù) 算費(fèi)用在300萬(wàn)元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6備件本土化研制單位的選擇6.1原則上在申特設(shè)備、備件聯(lián)合研制中心成員單位中選擇。6.2由項(xiàng)目單位、管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等推薦并填寫(xiě)維修供應(yīng)商推薦表 （詳見(jiàn)GFZ09022設(shè)備維修供應(yīng)商管理辦法，表格編號(hào)：GFZ09022- 01B）報(bào) 設(shè)備部。6.3由設(shè)備部組織有關(guān)人員對(duì)研制單位進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)與推薦表一并報(bào)備件本土化研制推進(jìn)工作小組審定。6.4備件本土化研制單位的資質(zhì)管理按公司GFZ09022設(shè)備

8、維修供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。7備件本土化研制項(xiàng)目合同的簽訂7.1合同必須附技術(shù)協(xié)議書(shū)。技術(shù)協(xié)議書(shū)中必須寫(xiě)明研制圍、 數(shù)量、技術(shù) 要求、雙方責(zé)任、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)周期（考核期）、圖紙資料要求等情況，由 項(xiàng)目單位與研制單位簽訂，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位負(fù)責(zé)人簽字并分別加蓋項(xiàng)目 單位、研制單位章，在合同簽訂時(shí)作為合同附件后方可生效。7.2合同費(fèi)用組成應(yīng)將備件本價(jià)和其他費(fèi)用單列。7.3合同管理管理辦法由設(shè)備部另行制訂。8備件本土化研制項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理8.1按公司GFZ0801知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度執(zhí)行。在簽訂備件本土化合同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。9 備件本土化圖紙管理9.1按公司GFZ080

9、24技術(shù)圖紙修改管理制度執(zhí)行。9.2 研制單位按技術(shù)協(xié)議約定提供的圖紙，應(yīng)符合公司檔案管理有關(guān)圖紙 規(guī)及要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和協(xié)助研制單位辦理圖紙修 改和歸檔手續(xù)，并負(fù)責(zé)在結(jié)題報(bào)告中予以確認(rèn)。10備件本土化研制項(xiàng)目費(fèi)用來(lái)源10.1 備件本土化研制項(xiàng)目中工裝模具費(fèi)、研制費(fèi)、包裝運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用由 公司管理費(fèi)列支。10.2 備件本價(jià)由項(xiàng)目單位備件采購(gòu)資金列支。11 費(fèi)用結(jié)算11.1 備件本土化研制項(xiàng)目所需支付的費(fèi)用由設(shè)備部確認(rèn)并經(jīng)成本處核算 后，由成本處結(jié)算。1 2本土化研制備件的庫(kù)存管理12.1 備件入庫(kù)單上的金額應(yīng)是簽訂合同時(shí)的備件本價(jià)，以便于財(cái)務(wù)結(jié)算。12.2 本土化研制備件

10、的庫(kù)存期一般不應(yīng)該超過(guò)一年， 特殊情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 應(yīng)向設(shè)備部說(shuō)明情況。12.3 本土化研制備件領(lǐng)用須按正常備件領(lǐng)用手續(xù)辦理。13 本土化研制備件上機(jī)試運(yùn)行、評(píng)估及結(jié)題13.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織上機(jī)試運(yùn)行并做好應(yīng)急措施。13.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)記錄各種技術(shù)參數(shù)， 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀況的跟 蹤，發(fā)現(xiàn)故障或異常立即采取應(yīng)急措施，維持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)。13.3 重大備件本土化研制項(xiàng)目由設(shè)備部牽頭組織結(jié)題，由專(zhuān)業(yè)評(píng)審組、研 制單位、項(xiàng)目組成員等有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。13.4 試運(yùn)行結(jié)束經(jīng)初步評(píng)估后， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照試運(yùn)行結(jié)果等情況填寫(xiě) 備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告報(bào)設(shè)備部辦理結(jié)題手續(xù)。13.5 如

11、果性能、壽命較差，可以攻關(guān)改進(jìn)的，立即進(jìn)行攻關(guān)再試制，然后 再上機(jī)試運(yùn)行。13.6 如果性能、壽命差，在目前國(guó)的材質(zhì)、工藝條件下不能攻關(guān)改進(jìn)的， 經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研制單位雙方確認(rèn)簽字該項(xiàng)目失敗，但必須做好失敗原因的分 析，以便下一次對(duì)該項(xiàng)目備件本土化研制起指導(dǎo)作用。14 備件本土化研制備件的采購(gòu)管理14.1 備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題后，由設(shè)備部向采購(gòu)部、有關(guān)二級(jí)單位下達(dá) 備件本土化研制項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)單 （詳見(jiàn)表格編號(hào)： GZF09023 08A）。14.2 若采購(gòu)價(jià)格超該項(xiàng)目指導(dǎo)采購(gòu)價(jià)格或制造廠(chǎng)商的變更， 采購(gòu)部必須以 書(shū)面形式報(bào)設(shè)備部，經(jīng)審核同意后方可采購(gòu)。15 評(píng)價(jià)15.1 設(shè)立備件本土化研制專(zhuān)

12、項(xiàng)獎(jiǎng)。15.1.1 備件本土化研制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法由設(shè)備部另行制訂。15.2 嚴(yán)禁弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎(jiǎng)金外，視情節(jié)輕重，對(duì) 當(dāng)事人、項(xiàng)目單位扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)金或通報(bào)批評(píng)。15.3 對(duì)備件本土化研制項(xiàng)目不能按期完成，又不積極采取措施的單位，除 扣除適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)金外并作通報(bào)批評(píng)。16 其它16.1表格編號(hào)GFZ0902*02A備件國(guó)產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目評(píng)審書(shū)、GFZ0902307A備件國(guó)產(chǎn)化（科研）項(xiàng)目研制單位推薦表廢止。擬稿：日期：2003年05月16日審核：日期：2003年07月17日附件一:備件本土化立項(xiàng)申報(bào)流程二級(jí)部門(mén)設(shè)備部采購(gòu)部提出申請(qǐng)可行性研究、申報(bào)進(jìn)口計(jì)劃_L_ 石!I IiiII

13、I研制開(kāi)發(fā)、替代_IiiIiiI研制替代丨iu否IIi替代可行立項(xiàng)報(bào)告、_費(fèi)用下達(dá)i .丨是|按木管理制度執(zhí)行II按正常采購(gòu)渠道執(zhí)行 4:備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)寶本立字（ ）項(xiàng)目單位研制單位備件管理號(hào)備件編號(hào)備件名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格立項(xiàng)編號(hào)研 制 主 要容計(jì)劃進(jìn)度費(fèi)用預(yù)算主 管 部 門(mén) 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)年月日備注Xxx有限公司備件本土化研制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推薦表填表日期:項(xiàng)目名稱(chēng)單位工號(hào)聯(lián)系文化程度職稱(chēng)職務(wù)對(duì)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)熟悉情況：簽名：日期：推薦單位意見(jiàn)：設(shè)備助理（主管廠(chǎng)部長(zhǎng)）簽名：日期：技術(shù)主管部門(mén)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（備件管理室）：主任簽名：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組

14、意見(jiàn)（設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)）：主管部長(zhǎng)簽名：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：表格編號(hào)：GFZ0902* 04B備件本土化研制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：申特鋼鐵有限公司日期：年 月 日備件管理號(hào)：備件編號(hào).更換件編號(hào)：使用場(chǎng)合：主機(jī)名稱(chēng)：零部件名稱(chēng)：原制造廠(chǎng)名：委托單號(hào)：一、備件基本信息：1、裝機(jī)量、庫(kù)存及歷年消耗情況:2、進(jìn)口情況（委托單號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等）：3、修復(fù)情況（委托單號(hào)、承修單位等）：4、與該備件有關(guān)的其他情況（如事故、技改、科研等）：5、項(xiàng)目性質(zhì)（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的欄目打"）:1）年修項(xiàng)目（）日期：年 月2）定修項(xiàng)目（）3）日修項(xiàng)目（） 二、本項(xiàng)目國(guó)、外水平，申特現(xiàn)狀及研究容:

15、三、技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、本項(xiàng)目的技術(shù)關(guān)鍵分析及主要技術(shù)措施:五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：六、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或水平等級(jí)：七、完成期限:八、項(xiàng)目評(píng)審組意見(jiàn):簽名：日期:九、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人十、項(xiàng)目組成員:職稱(chēng)所在部門(mén)分工卜一、推薦研制單位:推薦研制單位I推薦研制單位H推薦研制單位皿十二、需要經(jīng)費(fèi):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名日期項(xiàng)目所在單位意見(jiàn)：日期:設(shè)備助理（主管廠(chǎng)部長(zhǎng)）：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（備件管理室）：主任：日期：備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（設(shè)備部）：主管部長(zhǎng)：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：表格編號(hào)：GFZ0902* 05B備件本土化研制項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：研制單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目組成員：研制日期:年 月至試運(yùn)行開(kāi)始日期：試運(yùn)行結(jié)束日期:一、設(shè)備運(yùn)行情況及主要技術(shù)參數(shù):、直接經(jīng)濟(jì)效益:三、圖紙資料歸檔確認(rèn)情況（按公司有關(guān)圖檔管理要求執(zhí)行）：簽名：日期:四、項(xiàng)目單位意見(jiàn):設(shè)備助理（主管廠(chǎng)部長(zhǎng)）簽名：日期:五、備件本土化推進(jìn)工作小組意見(jiàn)（設(shè)備部）：簽名:日期:結(jié)題報(bào)告一式二份表格編號(hào)：GFZ0902* 06B備件本土化研制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號(hào)： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 甲 方: 乙 方:簽訂日期:一、研制圍和數(shù)量：二、技術(shù)指標(biāo)及要求：三、雙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任:1、甲方：2、乙方：四、研制進(jìn)度：五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收:六、考核及質(zhì)量保證：本