運(yùn)城市畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心

1、運(yùn)城市畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心2018年度部門決算第一部分概況 一、部門主要職責(zé) 市畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心屬一級(jí)預(yù)算單位。主要職能：制定全市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培訓(xùn)畜牧事業(yè)技術(shù)人才，負(fù)責(zé)技術(shù)推廣和行業(yè)管理。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況決算單位構(gòu)成辦公室、計(jì)財(cái)科、人事科、監(jiān)督管理科、畜牧科、獸醫(yī)科、老干科、屠宰辦、飼料辦以及動(dòng)檢所、動(dòng)物疫控中心、牧草站、改良站、種牛站、黃牛場(chǎng)、質(zhì)監(jiān)中心、畜牧專業(yè)市場(chǎng)九個(gè)行政科（室）和八個(gè)業(yè)務(wù)站（場(chǎng)），全額事業(yè)編制122人。實(shí)有在職人數(shù)77人，其中：行政參公23人，績(jī)效人員54人；自收自支人員8人，退休干部57人，其中：參公退休13人，事業(yè)績(jī)效退休44人。享受遺屬生活補(bǔ)助10人（

2、人員變動(dòng)情況：本年調(diào)入1人，退休4人，去世2人）。編制車4輛。第二部分2018年度部門決算報(bào)表一、2018年收入支出決算總表二、2018年收入決算表三、2018年支出決算表四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、2018年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)2693.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2693.27萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助

3、收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。二、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)2616.98萬(wàn)元，其中：基本支出890.91萬(wàn)元，占比34%；項(xiàng)目支出1726.07萬(wàn)元，占比66%。三、支出決算具體情況 1、扶貧支出：2130599其他扶貧支出8.298萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.91%。用于駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助資金。較2017年決算增加2.1338萬(wàn)元。增長(zhǎng)34.62%，主要原因是扶貧工作隊(duì)增加1人。2、農(nóng)林水支出：2130104事業(yè)運(yùn)行支出751.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.13%，用于日常人員經(jīng)費(fèi)和公用

4、經(jīng)費(fèi)。較2017年決算減少365.99萬(wàn)元。減少32.75%，主要原因是2017年補(bǔ)交了養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出152萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.76%，用于晉南牛保種和中央基建晉南牛遺傳基因保護(hù)。較2017年決算減少102.74萬(wàn)元，減少40.33%，主要原因上年中央基建項(xiàng)目竣工結(jié)算。2130108病蟲(chóng)害控制支出815.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.43%，用于動(dòng)物疫情防治監(jiān)測(cè)、重大動(dòng)物疫病防控及中央省市配套的疫苗。較2017年決算減少3492.54萬(wàn)元，減少72%，主要原因是減少了國(guó)家強(qiáng)制免疫疫苗。2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出15.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.33%，用于畜

5、產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯體系及平臺(tái)建設(shè)。2017決算減少10.53萬(wàn)元，減少39.93%，主要原因支出緩慢。2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.96%，用于農(nóng)品質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法和檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作。較2017年決算減少6.3萬(wàn)元，下降72%，主要原因支出緩慢。2130199其他農(nóng)業(yè)支出740.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.2%，用于中央省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金以及非稅返還資金。較2017年決算增加670.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)952.86%，主要原因項(xiàng)目款增加（增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金）。3、其他支出：2299901其他支出25.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。用于目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金。較2017

6、年決算增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.62%，主要原因獎(jiǎng)勵(lì)金增多。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.9%，比上年減少2.83萬(wàn)元，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.89萬(wàn)元，占87.9%，比上年減少1.96萬(wàn)元；減少原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，壓縮了車輛費(fèi)用支出。公務(wù)用車保有量4輛，與去年同期相比無(wú)變化。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.81萬(wàn)元，占12.1%，比上年減少0.86萬(wàn)元。減少原因是上年有畜牧企業(yè)招商引資接待，公務(wù)接待4

7、批次，共計(jì)23余人。五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.42萬(wàn)元，比2017年增加了5.71萬(wàn)元。主要原因是:上年集中更換了一批辦公設(shè)備購(gòu)置。六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛(老干部用車）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。七、政府采購(gòu)情況2018年度，政府采購(gòu)支出總額800.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出775.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出14.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.89萬(wàn)元。第四部分名詞解釋部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直各預(yù)算單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保