ISO9001模具制造控制程序

1、編號(hào)2015頁(yè)數(shù) 6之6頁(yè)實(shí)施日期2015-01-01起草人版號(hào)1責(zé)任人XXXXXXXXX 有 限 公 司 模具制造控制程序版本號(hào)更改日期更改內(nèi)容更改申請(qǐng)?zhí)?2015-01-01新1 目的規(guī)范模具設(shè)計(jì)制造過程，制造出符合產(chǎn)品要求及標(biāo)準(zhǔn)化的模具。2 范圍本程序規(guī)定了模具制造輸入、模具設(shè)計(jì)、模配件加工、裝配/調(diào)試、試模、移交、服務(wù)。本程序適用于模具事業(yè)部制造的全過程。3 職責(zé)3.1 模具事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)模具事業(yè)部的整體運(yùn)作，包括：人員行政事務(wù)經(jīng)濟(jì)效益組織評(píng)價(jià)，模具成本核算及設(shè)備管理與安全等。3.2 模具事業(yè)部計(jì)劃科負(fù)責(zé)模具制作總計(jì)劃、倉(cāng)管、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)實(shí)施。3.3 模具事業(yè)部設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)、

2、加工中心編程及內(nèi)部技術(shù)文件的發(fā)放、控制，并接受、登記，公司內(nèi)部的模具專業(yè)培訓(xùn)與指導(dǎo)。3.4 模具事業(yè)部機(jī)加工科負(fù)責(zé)零部件加工、加工工藝編制、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤調(diào)度、加工過程的控制及相關(guān)方的加工協(xié)作。3.5 模具事業(yè)部模具試制科負(fù)責(zé)模具裝配/修正、進(jìn)度跟進(jìn), 相關(guān)方的模具維修協(xié)助，負(fù)責(zé)模具移交，質(zhì)量保證體系的維護(hù)改進(jìn)、檢驗(yàn)、試模、模具移交、服務(wù)。并對(duì)試模，檢測(cè)模具動(dòng)態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，對(duì)模具改進(jìn)。注塑工藝，提出合理建義的職責(zé)。4 流程圖（附錄1）5 內(nèi)容及過程5.1 制造輸入5.1.1 名稱說(shuō)明 制模資料產(chǎn)品二維圖紙；新模由研發(fā)技術(shù)部下發(fā)模具加工任務(wù)書，同時(shí)需將產(chǎn)品三維造型發(fā)給設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)人；備模由生

3、管部下發(fā)模具加工需求表研發(fā)技術(shù)部提供圖紙，同時(shí)還需提供合格的產(chǎn)品 修改模資料產(chǎn)品二維圖紙、工作聯(lián)系單（若是新模需將產(chǎn)品三維造型發(fā)給設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)人）；5.1.2 輸入部門將制模資料/修改模資料直接交給模具事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)簽收，然后，由計(jì)劃科接收制模資料/修改模資料，登記后分發(fā)給各科室負(fù)責(zé)人；5.2 制作過程5.2.1 由計(jì)劃科負(fù)責(zé)人牽頭，根據(jù)模具事業(yè)部實(shí)際現(xiàn)有任務(wù)量（修改模的任務(wù)量）及輸入部門要求的完成時(shí)間，初步擬訂模具制作計(jì)劃，然后，與模具事業(yè)部經(jīng)理及各科室負(fù)責(zé)人評(píng)定計(jì)劃時(shí)間，并將最終確認(rèn)時(shí)間反饋給模具輸入部門，若在制作過程中因設(shè)計(jì)更改或其它原因?qū)е赂哪?，由模具事業(yè)部重新確認(rèn)時(shí)間；同時(shí)，編制模具事

4、業(yè)部在制模具匯總表；由計(jì)劃科負(fù)責(zé)跟進(jìn)總計(jì)劃。5.2.2 模具設(shè)計(jì)5.2.2.1 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人根據(jù)制模資料/修改模資料以及計(jì)劃時(shí)間安排模具設(shè)計(jì)，將信息反饋至計(jì)劃科負(fù)責(zé)人。5.2.2.2 新模設(shè)計(jì)根據(jù)產(chǎn)品圖紙，產(chǎn)品要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要求結(jié)構(gòu)合理，制作簡(jiǎn)單，如是備模則另需提供樣品。5.2.2.3 設(shè)計(jì)人員按以上資料出模具圖紙，再根據(jù)模具圖紙編制模具備料清單，并將模具總裝圖及零件圖打印出來(lái)由相關(guān)科共同評(píng)審，填寫模具評(píng)審單，評(píng)審?fù)ㄟ^后把模具備料清單給采購(gòu)員采購(gòu)模具原材及配件。5.2.2.4 模具設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，設(shè)計(jì)科把模具整套圖紙下發(fā)機(jī)加工科并作記錄，模具圖原版須在設(shè)計(jì)科的服務(wù)器里保存電子版本，產(chǎn)品圖紙由

5、資料員保管。5.2.2.5 模具設(shè)計(jì)中，如研發(fā)技術(shù)部需更改產(chǎn)品尺寸，需下發(fā)工作聯(lián)系單給事業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理與各科負(fù)責(zé)人評(píng)審?fù)ㄟ^后，由計(jì)劃科登記后安排更改計(jì)劃，再通知設(shè)計(jì)科按照工作聯(lián)系單上要求進(jìn)行更改，更改完后設(shè)計(jì)科，機(jī)加工科，模具試制科評(píng)審，通過后，由設(shè)計(jì)科收回原圖，下發(fā)新圖給各科。并記錄更改。5.2.2.6 模具設(shè)計(jì)后，零件加工中如設(shè)計(jì)人員需更改模具結(jié)構(gòu)或零件；或在模具試制科驗(yàn)證組試模后需更改模具結(jié)構(gòu)或零件尺寸，通過設(shè)計(jì)科，機(jī)加工科，模具試制科評(píng)審后，出具模具更改維修通知單，由設(shè)計(jì)人員更改，本人收回原圖，發(fā)放新圖給各科，5.2.2.7 每副模具的所有零部件圖紙尺寸更改，只能由設(shè)計(jì)科更改。

6、尺寸更改少的，在原圖更改但必須在尺寸出簽名標(biāo)出更改日期并標(biāo)記。尺寸更改多的，原來(lái)的圖紙由設(shè)計(jì)科收回并下發(fā)新圖到機(jī)加工科。5.2.3 計(jì)劃科核算員根據(jù)機(jī)加工藝開具xx集團(tuán)模具制造（報(bào)價(jià)單），經(jīng)模具事業(yè)部經(jīng)理簽字，然后編制自制模具加工合同，經(jīng)模具事業(yè)部經(jīng)理簽字后，再經(jīng)輸入部門負(fù)責(zé)人簽字后生效；若是修改模/協(xié)助各分廠加工，任務(wù)完成后，開具相關(guān)費(fèi)用清單，經(jīng)輸入部門簽字后生效。5.2.4 外協(xié)采購(gòu)員5.2.4.1 依據(jù)模具備料清單對(duì)原材料電話采購(gòu)后，將模具備料清單交給倉(cāng)管。 5.2.4.2 其它物資依據(jù)倉(cāng)管填寫的物資申購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)，貨到后，入庫(kù)登記。5.2.4.3 外協(xié)采購(gòu)員負(fù)責(zé)全過程中的催貨、到貨接收

7、、物品隨附采購(gòu)單據(jù)及送貨單，其中零部件交機(jī)加工科檢驗(yàn)。5.2.5 模具零部件加工5.2.5.1 機(jī)加工科工藝員接到模具零部件圖紙后，填寫模具事業(yè)部零部件加工流轉(zhuǎn)卡（以下簡(jiǎn)稱流轉(zhuǎn)卡，及完成相關(guān)登記后，將鉗工加工模架所需的圖紙發(fā)給模具試制科主管，將其余的圖紙交給機(jī)加工科主管，機(jī)加工科主管根據(jù)計(jì)劃時(shí)間安排加工并實(shí)施進(jìn)度跟蹤。 需外協(xié)加工的成品零件由加工科主管編制貝發(fā)集團(tuán)模具廠訂貨單,外協(xié)采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。5.2.5.2 各加工組長(zhǎng)在接到任務(wù)后，進(jìn)行任務(wù)分配，安排首序操作工根據(jù)流轉(zhuǎn)卡中的“領(lǐng)料內(nèi)容”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，按工藝規(guī)定組織加工，確保計(jì)劃內(nèi)任務(wù)按時(shí)完成，并在流轉(zhuǎn)卡中的相應(yīng)欄目填寫相關(guān)內(nèi)容，加工過程中出現(xiàn)

8、的報(bào)廢工件的工時(shí)要在流轉(zhuǎn)卡中注明，另外，流轉(zhuǎn)卡需在每周星期一上午交給統(tǒng)計(jì)進(jìn)行復(fù)印，以便成本核算與計(jì)件工資結(jié)算。5.2.5.3 加工過程中，對(duì)于：一些需正常外協(xié)的加工工序（滾齒、真空熱處理、電鍍、電鑄等）、自行加工預(yù)計(jì)超計(jì)劃的工序、模具試制科及維修科的修配任務(wù)（燒焊、電鍍等），由所需人員開具模具施工單，經(jīng)機(jī)加工科主管及模具試制科主管批準(zhǔn)安排外協(xié)。5.2.5.4 對(duì)于粗加工工序?qū)嵭薪M長(zhǎng)自檢簽字，不合格件安排返工/報(bào)廢記錄；精加工工序送檢，檢驗(yàn)員按工件檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)合格零件，檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)卡上簽字后方可流入下道工序或入庫(kù)，對(duì)不合格工件及時(shí)向模具試制科主管報(bào)告，由其作出讓步接收或返工、報(bào)廢等決定。

9、讓步接受或返工需經(jīng)經(jīng)理審核后才能流入下個(gè)工序,對(duì)零部件每一次檢驗(yàn)都要登記在工件檢驗(yàn)記錄表，并保留。5.2.5.5 加工過程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)問題的，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)人，進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證后，改圖按照5.2.2.7執(zhí)行，設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)人需進(jìn)行登記，若需變更工藝或重新加工的，圖紙應(yīng)交給機(jī)加工藝員，機(jī)加工藝員需將原來(lái)的流轉(zhuǎn)卡保留。5.2.5.6 工件每道工序由模具試制科模工自行流轉(zhuǎn)。5.2.5.7 零件加工完成并檢驗(yàn)合格后，除型腔塊、定位板、鎖塊、滑塊等模具附件外的所有零件，工件檢驗(yàn)員開具在制品交庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。工件入庫(kù)，零件加工圖紙、流轉(zhuǎn)卡保存。5.2.6 倉(cāng)儲(chǔ)5.2.6.1 倉(cāng)管依據(jù)采購(gòu)提供的模具備料清

10、單開具物資料申購(gòu)單給外協(xié)采購(gòu)。5.2.6.2 入庫(kù)必須驗(yàn)證本程序規(guī)定的各種表單齊備，數(shù)量、狀態(tài)與實(shí)物相符；出庫(kù)時(shí)須填寫出庫(kù)單。5.2.6.3 對(duì)在制模具的圖紙要妥善保管，他人借閱時(shí)，要有借閱登記。5.2.6.4 出入庫(kù)必須在帳本上進(jìn)行登記，每月統(tǒng)計(jì)一次。5.2.6.5 庫(kù)存物品須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.7 模架加工/組裝5.2.7.1 模具試制科接到模具圖紙后，模具試制科主管開具模具施工單，任務(wù)承接模工簽字確認(rèn)，并將該單交統(tǒng)計(jì)，以便月底進(jìn)行計(jì)件工資結(jié)算。5.2.7.2 接到外協(xié)采購(gòu)人員模板到貨通知后, 模具試制科主管安排領(lǐng)取、加工。5.2.7.3 模架加工完成后，根據(jù)模具備料清單領(lǐng)出模配件按圖紙要求

11、進(jìn)行鉗工裝配。5.2.7.4 如在裝配中有零件損壞的，需通知模具試制科主管，更換新的零件。如遇必要的設(shè)計(jì)變更，鉗工不得自行改動(dòng)，應(yīng)由模具試制科主管會(huì)同設(shè)計(jì)科共同評(píng)審后，由設(shè)計(jì)科更新圖紙，模具機(jī)加工科安排生產(chǎn)。5.2.7.5 模工須將自己手中的在制模圖紙及流轉(zhuǎn)卡，每周星期一上午交給統(tǒng)計(jì)復(fù)印流轉(zhuǎn)卡，另外，型腔塊、定位板、鎖塊、滑塊等模具附件，加工完檢驗(yàn)合格后，模工要將圖紙與流轉(zhuǎn)卡入庫(kù)，以后，在調(diào)試模具時(shí)，若需圖紙，再去倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行借閱登記。5.2.8 試模5.2.8.1 模工在完成模具裝配后，向模具試制科主管申請(qǐng)?jiān)嚹?，模具試制科主管?duì)試模前模具，進(jìn)行檢查裝配符合性。5.2.8.2 模具試制科驗(yàn)證組在接

12、到試模通知后，讓模工在試模登記表上登記簽字，然后，安排調(diào)模工藝師試模，模具裝上壓機(jī)準(zhǔn)備試模時(shí)，調(diào)模工藝師需通知此模具的設(shè)計(jì)員與模工跟蹤驗(yàn)證模具運(yùn)作。5.2.8.3 調(diào)模工藝師按材料特性及模具特點(diǎn)設(shè)定適宜的工藝參數(shù)。5.2.8.4 在模具穩(wěn)定運(yùn)行30模次后，連續(xù)取樣20模、編號(hào)5模，送檢。5.2.8.5 產(chǎn)品首次試模后，塑件檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的同時(shí)提交給研發(fā)技術(shù)部，進(jìn)行共同檢驗(yàn)、測(cè)試、裝配，塑件檢驗(yàn)員對(duì)試模產(chǎn)品選擇適宜的量具、對(duì)封樣進(jìn)行測(cè)試（常態(tài)下放置24小時(shí)后測(cè)試），記錄于試模檢驗(yàn)報(bào)告。研發(fā)技術(shù)部設(shè)計(jì)師將產(chǎn)品測(cè)試過程中的更改意見匯總給模具事業(yè)部模具試制科，并由模具事業(yè)部模具試制科根據(jù)各方匯同的意

13、見統(tǒng)一填寫模具更改維修通知單并下發(fā)：*屬產(chǎn)品設(shè)計(jì)有問題，由研發(fā)技術(shù)部修改設(shè)計(jì)方案，重新輸入到模具事業(yè)部，輸入方式見5.1*屬模具設(shè)計(jì)問題，由模具事業(yè)部設(shè)計(jì)科出更改方案； *屬裝配問題，由模具試制科鉗工進(jìn)行重新調(diào)整；*屬注塑工藝不穩(wěn)定，由模具試制科驗(yàn)證組安排重新試模，調(diào)整注塑工藝。以上運(yùn)作需在24小時(shí)內(nèi)完成.5.2.8.6 如產(chǎn)品符合規(guī)范且模具運(yùn)作良好判模具為待移交狀態(tài)（模具作內(nèi)部確認(rèn)）,并進(jìn)行模具移交工作的準(zhǔn)備。5.3 模具移交/顧客服務(wù)5.3.1 具體按模具移交作業(yè)流程執(zhí)行。6 引用文件Q/BF12601 模具移交作業(yè)流程Q/BF12602 工件檢驗(yàn)規(guī)程Q/BF11700 供方選擇評(píng)價(jià)管理程

14、序7 記錄記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱收集崗位保存期限保存地點(diǎn)Q/BF12600.35-2015試模登記表模具試制科驗(yàn)證組一年模具事業(yè)部Q/BF12600.03-2002模具備料清單計(jì)劃科倉(cāng)管二年模具事業(yè)部Q/BF12600.05-2002物資申購(gòu)單計(jì)劃科倉(cāng)管二年模具事業(yè)部Q/BF12600.06-2002模具施工單計(jì)劃科核算二年模具事業(yè)部Q/BF12600.11-2002在制品交庫(kù)單計(jì)劃科倉(cāng)管二年模具事業(yè)部Q/BF12600.12-2002出庫(kù)單計(jì)劃科倉(cāng)管二年模具事業(yè)部Q/BF12600.23-2002自制模具加工合同計(jì)劃科核算二年模具事業(yè)部Q/BF12600.29-2002模具更改維修通知單模具試制科驗(yàn)證組二年模具事業(yè)部Q/BF12600.30-2008零部件加工流轉(zhuǎn)卡加工現(xiàn)場(chǎng)/倉(cāng)管二年模具事業(yè)部Q/BF12600.33-2004xx集團(tuán)模具制造（報(bào)價(jià)單）計(jì)劃科核算二年模具事業(yè)部BF/TS-28.13-2008A試模檢驗(yàn)報(bào)告模具試制科驗(yàn)證組二年模具事業(yè)部Q/BF12600.37-2005模具事業(yè)部在制新模匯總表計(jì)劃科計(jì)劃員動(dòng)態(tài)模具事業(yè)部Q/BF12602.03-2008工件檢驗(yàn)記錄表模具試制科二年模具事業(yè)部Q/BF1