配送中心標(biāo)準(zhǔn)化

1、2、配送采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司采購(gòu)管理制度（烏旅201137號(hào)）1、 采購(gòu)主體界定（烏旅2011.37） 根據(jù)不同物資采購(gòu)需求，公司共分五大采購(gòu)主體：1) 固定資產(chǎn)采購(gòu)：綜合保障部、配送中心、配套建設(shè)公司；2) 非固定資產(chǎn)采購(gòu)：綜合保障部、配送中心、配套建設(shè)公司、農(nóng)業(yè)公司、經(jīng)營(yíng)公司。3) 各采購(gòu)主體權(quán)限劃分及采購(gòu)物資分類標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件部門(mén)采購(gòu)物資劃分名錄。（表）2、配送中心采購(gòu)物資分類：1） 食材 A類：酒店餐飲直采食材 B類：酒店餐飲庫(kù)存食材2） 物資 C類：酒店易耗品 D類：能源（煤炭、柴油、瓶裝液化氣、工業(yè)鹽、安全熱源、煤餅煤球） E類：固定資產(chǎn)1、單件估價(jià)在2000元以上，使用年限

2、在一年以上2、單價(jià)估計(jì)2000元以下，但是使用期限較長(zhǎng)的如：家具、機(jī)器設(shè)備、燈具等。3、 申購(gòu)發(fā)起主體：1) ABCD類由廚師長(zhǎng)或酒店二級(jí)庫(kù)根據(jù)需求發(fā)起申購(gòu)。2) E類由酒店填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單按申批流程發(fā)起申購(gòu)。4、申購(gòu)審批權(quán)限：分類明 細(xì)采購(gòu)（審批）權(quán)限配送中心酒店管理中心銷售公司領(lǐng)導(dǎo)分管副總裁總裁備注金額3000元3000元金額10000元10000元金額20000元金額20000元 食 材直采原材料當(dāng)班報(bào)單員審核糧油類配送中心經(jīng)理審核酒水飲料類配送中心經(jīng)理審核干貨調(diào)料凍品類配送中心經(jīng)理審核煙草類配送中心經(jīng)理審核中藥材類配送中心經(jīng)理審核高品常備非常備非常備需線狀經(jīng)理審批總倉(cāng)補(bǔ)貨除直采原材料

3、外，倉(cāng)儲(chǔ)部按物流系統(tǒng)申報(bào)采購(gòu)部，屬于常規(guī)產(chǎn)品，有固定供貨商、年度合同及定價(jià)。當(dāng)班報(bào)單員審核物 資明細(xì)駐店經(jīng)理配送中心酒店管理中心分管副總裁總裁備注金額3000元金額>3000元20000元金額>20000元酒店易耗品需線狀經(jīng)理審批能源類按金額逐級(jí)審批能源特殊類液化氣由固定供貨商（煤氣公司）定期上門(mén)收取-以空換滿）固定資產(chǎn)類需填固定資產(chǎn)申購(gòu)表報(bào)相關(guān)采購(gòu)主體，逐級(jí)審批（參考公司采購(gòu)管理制度文件）需審批至總裁總倉(cāng)補(bǔ)貨大宗需走事務(wù)匯報(bào)單5、具體申購(gòu)流程：1) 直采：每日直采由各酒店廚房負(fù)責(zé)人或廚師長(zhǎng)確認(rèn)申購(gòu)后，酒店報(bào)菜員按規(guī)定時(shí)間輸入系統(tǒng)，流轉(zhuǎn)配送中心采購(gòu)部當(dāng)（值）班報(bào)單員，報(bào)單員審核單據(jù)

4、是否符合申購(gòu)要求（審核品名、數(shù)量、規(guī)格、單位是否正確）并選擇相應(yīng)供應(yīng)商；不符合規(guī)范的申購(gòu)，報(bào)單員有權(quán)刪除相關(guān)明細(xì)，但需第一時(shí)間電話告知酒店廚房報(bào)菜員做相應(yīng)修改；2) 高品：（燕鮑翅參蟲(chóng)草）：高品全部歸口配送中心總倉(cāng)備貨，酒店廚房向酒店二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用，酒店二級(jí)庫(kù)向總倉(cāng)領(lǐng)用。補(bǔ)貨申購(gòu)由總倉(cāng)發(fā)起。總倉(cāng)常備高品補(bǔ)貨由總倉(cāng)記賬員發(fā)起申購(gòu)，總倉(cāng)經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)配送中心經(jīng)理審核。審核同意后交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)；對(duì)不屬于總倉(cāng)常規(guī)備貨的高品，則需酒店二級(jí)庫(kù)發(fā)起申購(gòu)，駐店經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)線狀經(jīng)理審核后交配送中心經(jīng)理審核，按申購(gòu)金額逐級(jí)上報(bào)審批，同意后流轉(zhuǎn)配送中心采購(gòu)部，執(zhí)行采購(gòu)。3) 常規(guī)預(yù)算儲(chǔ)備（配送中心倉(cāng)儲(chǔ)備貨：糧油、酒水飲

5、料、干貨調(diào)料凍品、煙草、藥材等有固定供應(yīng)商及報(bào)價(jià)的物資）倉(cāng)儲(chǔ)部實(shí)物保管員根據(jù)總倉(cāng)常規(guī)庫(kù)存量，向倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員提交書(shū)面補(bǔ)貨單，記賬員與系統(tǒng)存量復(fù)核（主要復(fù)核最低庫(kù)存量及保質(zhì)期情況），符合補(bǔ)貨要求則錄入系統(tǒng)生成報(bào)貨申請(qǐng)單（總倉(cāng)食材報(bào)貨）?？倐}(cāng)報(bào)貨單流轉(zhuǎn)采購(gòu)部當(dāng)（值）班報(bào)單員審核確認(rèn)，確認(rèn)后生成采購(gòu)訂單向供應(yīng)商訂貨；記賬員在復(fù)核實(shí)物保管員書(shū)面補(bǔ)貨單時(shí)對(duì)存在偏差或異議的，有權(quán)修正并請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理；倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)總倉(cāng)報(bào)貨單有權(quán)修正或刪除并請(qǐng)示配送中心經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)已生成的采購(gòu)單有權(quán)修正或刪除并請(qǐng)示配送中心經(jīng)理，確認(rèn)后采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)；4) 按高檔原材料采購(gòu)權(quán)限模式：食材類申購(gòu)前各酒店二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員必須先在總

6、倉(cāng)物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料，則從總倉(cāng)調(diào)撥，無(wú)需上報(bào)另行申購(gòu)。5) 易耗品：細(xì)分為二級(jí)明細(xì)：1、前廳餐具器皿類 2、 后廚餐具器皿類 3、前廳金屬制品與用具類 4、后廚金屬制品與用具類 5、PA保潔類藥劑與用具類 6、客房一次性用品類 7、包裝物與印刷品類 8、酒店小家電類9、布草類 10、工服類 11、銷售商品類 12、紙巾類 13、軟裝類 14、對(duì)客易耗品類申購(gòu)前各駐店庫(kù)管員必須先在總倉(cāng)物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料， 則從總倉(cāng)調(diào)撥，無(wú)需上報(bào)另行申購(gòu)。配送中心采購(gòu)制度1、采購(gòu)總則：為規(guī)范配送中心采購(gòu)工作，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)各酒店/部門(mén)/分公

7、司的各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)。2、 采購(gòu)原則：酒店直采原材料按供貨商月度或半月度定價(jià)采購(gòu)，定價(jià)前嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)程序；招標(biāo)必須有三家以上供貨商參與，通過(guò)招標(biāo)程序，在權(quán)衡資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)、客戶群、市場(chǎng)占有率等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)標(biāo)議標(biāo)。并與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)，確定最終價(jià)格；日常采購(gòu)做到貨比三家，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)物品除外。詢價(jià)方式：1） 固定與不固定相結(jié)合。2） 固定詢價(jià)：每月2次，時(shí)間當(dāng)月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避開(kāi)雙休日。3） 詢價(jià)范疇：按配送中心直采原材料涉及類別進(jìn)行詢價(jià)，重點(diǎn)為水產(chǎn)類、果蔬類、鮮肉類、同品牌同規(guī)格凍品、腌制品、調(diào)料、各類輔料。4）

8、 定價(jià)人員：當(dāng)期詢價(jià)人員即為當(dāng)期定價(jià)人員，定價(jià)參考市場(chǎng)詢價(jià)及供貨商報(bào)價(jià)。由于市場(chǎng)詢價(jià)為產(chǎn)品不含發(fā)票、人力、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，價(jià)格一般稱為裸價(jià)。而且不同時(shí)間段詢的價(jià)格也有15%左右的上下浮動(dòng)，建議在詢價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)20%為基準(zhǔn)。5） 詢價(jià)為酒店管理中心整體工作，不是配送中心單部門(mén)工作，相關(guān)部門(mén)必須積極參與。通知到位后不參加詢價(jià)人員不得參與定價(jià)，每期定價(jià)會(huì)議紀(jì)要匯總定價(jià)單、質(zhì)量反饋單上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。6） 非固定詢價(jià)：非固定詢價(jià)主要針對(duì)采購(gòu)與酒店廚房人員去市場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，非固定的詢價(jià)模式。同時(shí)蔬菜、水果配送中心每天前往市場(chǎng)自購(gòu)批發(fā)，對(duì)行情每天掌握，由配送中心編制半月度價(jià)格走勢(shì)圖，以便有效控制零星添加補(bǔ)貨供貨商定價(jià)。&

9、#160;3、有申購(gòu)才有采購(gòu)：任何采購(gòu)都必須以有申購(gòu)為前提。1）大宗采購(gòu)、特殊采購(gòu)或技術(shù)要求比較復(fù)雜的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)酒店中心及相關(guān)部門(mén)商討，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。2）采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合同要求及相關(guān)約定監(jiān)督供應(yīng)商按時(shí)保質(zhì)保量完成供貨。采購(gòu)人員必須全程關(guān)注跟進(jìn)訂購(gòu)物資或食材的采購(gòu)進(jìn)度，到貨后參與驗(yàn)收。及時(shí)處理采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題。3）.采購(gòu)人員采購(gòu)的物資或原材料必須與采購(gòu)申購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給申購(gòu)部門(mén)。必要時(shí)逐級(jí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)或有明確指示后再執(zhí)行采購(gòu)。4）所有采購(gòu)

10、人員必須做到以下廉潔制度：自覺(jué)維護(hù)公司利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念，廉潔自律。不向供應(yīng)商伸手索要財(cái)物，不得勾結(jié)供貨商太高價(jià)格或虛開(kāi)發(fā)票報(bào)銷牟取回扣。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。酒店管理中心招標(biāo)管理辦法（2012.9）1、 適用范圍： 凡酒店中心配送采購(gòu)主體業(yè)務(wù)所涉及的各類物資，由配送中心根據(jù)酒店物資申購(gòu)情況編制預(yù)算，按類別按金額向酒店管理中心提出申請(qǐng)啟動(dòng)招標(biāo)流程，上報(bào)分管副總裁審批。其范圍如下：1) 主要類別包括但不限于固定資產(chǎn)類（家具、設(shè)備、家電等）、布草類（棉制品、工作服等）、酒店

11、用品類（客房一次性用品及其他客房、餐飲易耗品等）、PA及保潔衛(wèi)生用品類、軟裝類、印刷及宣傳品類等。2) 已經(jīng)通過(guò)招標(biāo)簽訂框架協(xié)議的采購(gòu)項(xiàng)目，可按照合同操作。3) 單筆采購(gòu)金額達(dá)到10萬(wàn)元及以上，年度單項(xiàng)合作金額達(dá)到5萬(wàn)元及以上，即適用招標(biāo)流程。4) 如項(xiàng)目比較特殊或時(shí)間倉(cāng)促，無(wú)法組織招標(biāo)，應(yīng)制定預(yù)算，逐級(jí)上報(bào)審批。5) 招標(biāo)審批層級(jí)：招標(biāo)發(fā)起部門(mén)/審批層級(jí)酒店中心層級(jí)分管副總裁總裁配送中心酒店管理中心特殊招標(biāo)2、 招標(biāo)小組組成：酒店中心意見(jiàn)簽署邀請(qǐng)參加領(lǐng)導(dǎo)發(fā)標(biāo)小組人員樣品/方案歸口部門(mén)與責(zé)任人招標(biāo)參與人員評(píng)標(biāo)議標(biāo)人員開(kāi)標(biāo)人員酒店中心意見(jiàn)分管副總裁批示招標(biāo)過(guò)程中可按標(biāo)的或標(biāo)的物的性質(zhì)，由招標(biāo)直接

12、管理部門(mén)-酒店管理中心領(lǐng)導(dǎo)確定相關(guān)人員、專業(yè)技術(shù)人員、外聘專家負(fù)責(zé)參與各個(gè)環(huán)節(jié)，并上報(bào)分管副總裁批示。a. 評(píng)標(biāo)議標(biāo)過(guò)程必須有四人以上(含四人)參與，否則評(píng)標(biāo)議標(biāo)結(jié)果無(wú)效。評(píng)標(biāo)議標(biāo)后，由配送中心按評(píng)標(biāo)意見(jiàn)匯總以事務(wù)匯報(bào)單形式，上報(bào)酒店中心、分管副總裁審批。特殊情況及中標(biāo)金額200萬(wàn)以上，需報(bào)總裁審批。b. 分管副總裁、總裁有絕對(duì)否決權(quán)。c. 配送中心作為發(fā)起組織部門(mén)，主持招標(biāo)各環(huán)節(jié)會(huì)議，但不參與評(píng)標(biāo)。4、 招標(biāo)小組工作職責(zé)：1) 為招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)定標(biāo)過(guò)程起集體決策作用。起草招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)外公告，上報(bào)審批。審批后擬定招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)部匯報(bào)，由招標(biāo)直接管理部門(mén)-酒店管理中心填寫(xiě)相關(guān)事項(xiàng)，并上報(bào)分管副

13、總裁批示。2) 審核確定招標(biāo)文件。3) 決定重大、特殊招標(biāo)事項(xiàng)的技術(shù)要求和商務(wù)要求。 4) 聽(tīng)取考察人員及樣品/方案歸口部門(mén)與責(zé)任人意見(jiàn)匯報(bào)，確定競(jìng)標(biāo)單位名單。 5) 確定投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)排名。 6) 根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)評(píng)標(biāo)議標(biāo)，商務(wù)洽談負(fù)責(zé)人及成員。 7) 評(píng)選意向中標(biāo)單位，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后確認(rèn)最終中標(biāo)單位。8) 通知中標(biāo)單位約談，按流程進(jìn)一步約談，簽訂中標(biāo)確認(rèn)書(shū)、交納質(zhì)保金、起草合同、簽訂合同。9) 協(xié)調(diào)解決招標(biāo)各環(huán)節(jié)間存在的矛盾或問(wèn)題。5、招標(biāo)紀(jì)律與回避制度：1) 凡參與招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的所有人員，均應(yīng)嚴(yán)格約束自己的行為，遵守招標(biāo)投標(biāo)的各項(xiàng)法律、法規(guī)；2) 參加招標(biāo)工作的所有人員必須做到秉公辦事

14、、廉潔自律，不準(zhǔn)收取任何形式的好處費(fèi)，不許參加與招標(biāo)工作有關(guān)的宴請(qǐng)，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)提出回避；3) 參與招標(biāo)工作的所有人員要嚴(yán)守秘密，嚴(yán)禁在招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程中泄露任何與招標(biāo)有關(guān)的信息；6、投標(biāo)人的條件和要求：4) 投標(biāo)人必須是在工商行政管理局注冊(cè)登記的企業(yè)或組織，且注冊(cè)資金達(dá)到招標(biāo)要求；5) 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；6) 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)制度, 有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；7) 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有履行合同所必需的生產(chǎn)和專業(yè)技術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，符合相關(guān)生產(chǎn)使用安全要求，價(jià)格合理公道（參加投標(biāo)的產(chǎn)品必須是成熟的產(chǎn)品，未經(jīng)考驗(yàn)的新產(chǎn)品、試制品不

15、能參加投標(biāo)）；8) 參加投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；9) 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司發(fā)放的招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)；10) 所有涉及招標(biāo)費(fèi)用，投標(biāo)方一律自行承擔(dān)；招標(biāo)方視情況對(duì)標(biāo)書(shū)獲得采取收費(fèi)（人民幣500元）或不收費(fèi)兩種模式。標(biāo)書(shū)發(fā)放采用紙質(zhì)或電子版（郵件、優(yōu)盤(pán)拷貝模式）；無(wú)論中標(biāo)與否，獲得標(biāo)書(shū)涉及的費(fèi)用，招標(biāo)方一律不予退還。11) 招標(biāo)方案或產(chǎn)品涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，中標(biāo)與未招標(biāo)一律歸招標(biāo)方所有。7、 招標(biāo)工作程序：1) 物資使用部門(mén)書(shū)面提出物資申請(qǐng)，提出所需物資的要求和條件，由配送中心編制預(yù)算，按物品申購(gòu)流程逐級(jí)上

16、報(bào)審批。通過(guò)審批后，滿足招標(biāo)原則及范圍則進(jìn)入招標(biāo)流程；2) 由配送中心編寫(xiě)招標(biāo)文件，并發(fā)布招標(biāo)信息；3) 由酒店管理中心組織評(píng)標(biāo)議標(biāo)，配送中心做好招標(biāo)書(shū)面記錄（開(kāi)標(biāo)程序見(jiàn)附件）；4) 招標(biāo)小組成員根據(jù)招標(biāo)文件所規(guī)定的具體內(nèi)容和技術(shù)要求，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)評(píng)審、技術(shù)評(píng)審及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審。最后，根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行投票表決，確定中標(biāo)人；5) 評(píng)標(biāo)議標(biāo)結(jié)束后，由配送中心匯總上報(bào)意向中標(biāo)單位，副總裁、總裁審批。6) 最終確定中標(biāo)單位后，進(jìn)入開(kāi)標(biāo)環(huán)節(jié)，約談?wù)袠?biāo)單位簽訂中標(biāo)確認(rèn)書(shū)，繳納質(zhì)保金，最終簽訂合同；7) 由配送中心擬定合作細(xì)節(jié)，并編制合同。合同審批按公司文件規(guī)定層級(jí)報(bào)批，所有合同均由戰(zhàn)略法律部審核，戰(zhàn)略法

17、律部蓋公司合同章，其余蓋章一律無(wú)效，公司不予承認(rèn)。8) 合同簽訂后，由配送中心及物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的實(shí)施，確保合同的正常履行，由酒店管理中心及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)不能按合同條款執(zhí)行的采購(gòu)項(xiàng)目提出處理意見(jiàn)；9) 物資到達(dá)時(shí)，由配送中心辦理相關(guān)物資的驗(yàn)收、入賬和項(xiàng)目結(jié)算，并交接至使用部門(mén)，使用部門(mén)負(fù)責(zé)該類物資的日常監(jiān)控管理；10) 費(fèi)用結(jié)算時(shí)，由中標(biāo)單位持正式發(fā)票及入庫(kù)證明（有需要的需附采購(gòu)合同），根據(jù)合同約定條款辦理結(jié)算簽字手續(xù)。8、 開(kāi)標(biāo)流程：1) 投標(biāo)人身份確認(rèn) （簽到）2) 投標(biāo)人依序遞交投標(biāo)書(shū)3) 主持人（招標(biāo)人）宣布投標(biāo)截止和開(kāi)標(biāo)開(kāi)始4) 開(kāi)標(biāo)程序：1. 商

18、務(wù)標(biāo)：包括各項(xiàng)投標(biāo)資質(zhì)，投標(biāo)方對(duì)自身優(yōu)勢(shì)介紹闡述，一般不得超過(guò)10分鐘，內(nèi)容必須與投標(biāo)文件相符，不得虛假。2. 技術(shù)標(biāo)：由投標(biāo)方自行闡述，形式不限，一般不得超過(guò)10分鐘，內(nèi)容必須與投標(biāo)文件相符，不得虛假。3. 經(jīng)濟(jì)標(biāo)：按照各投標(biāo)單位標(biāo)書(shū)價(jià)格，招標(biāo)方自行比價(jià)。4. 投標(biāo)方退場(chǎng)，招標(biāo)小組成員集合討論，進(jìn)行評(píng)標(biāo)議標(biāo)，達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)，初步確定意向中標(biāo)單位，由配送中心負(fù)責(zé)匯總評(píng)標(biāo)議標(biāo)小組成員意見(jiàn)，形成書(shū)面材料，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。7. 開(kāi)標(biāo)結(jié)束2日內(nèi)通知中標(biāo)單位，發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)并公示。酒店管理中心招標(biāo)程序流程（2013.5）酒店管理中心招標(biāo)程序流程文件編號(hào) ：JDZX-PSZX-CCB-編號(hào)001部門(mén)：酒店管理

19、中心定稿日期:2013年3月28日修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):流程說(shuō)明：適用于符合招標(biāo)的物資類與食材類項(xiàng)目。流程圖發(fā)起招標(biāo)意向擬定招標(biāo)公告審核公告內(nèi)容發(fā)布招標(biāo)公告發(fā)標(biāo)說(shuō)明會(huì)樣品選送對(duì)口部門(mén)試樣競(jìng)標(biāo)議標(biāo)開(kāi)標(biāo)序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1發(fā)起招標(biāo)意向1、 配送中心發(fā)起；2、 酒店管理中心成本線督查，符合招標(biāo)，要求配送中心發(fā)起；2擬定招標(biāo)公告配送中心作為招標(biāo)公告擬定部門(mén)；1、 招標(biāo)公告等同意招標(biāo)信息，包括對(duì)外公告與對(duì)內(nèi)公告；2、 對(duì)外公告內(nèi)容：招標(biāo)方（單位）介紹、公告有效時(shí)間；招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)方參與要求；3、 對(duì)內(nèi)公告內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目、發(fā)標(biāo)會(huì)議時(shí)間及參與人員、競(jìng)標(biāo)會(huì)議時(shí)間及參與人員、評(píng)

20、標(biāo)議標(biāo)時(shí)間與參與人員、招標(biāo)項(xiàng)目樣品試用或初選對(duì)口部門(mén)/負(fù)責(zé)人、招標(biāo)項(xiàng)目介紹與情況分析；3審核公告內(nèi)容1、 公告內(nèi)容等同于公告信息，需對(duì)外發(fā)布。審核公告為對(duì)外公告；2、 審核程序：配送中心-酒店中心成本線-酒店中心負(fù)責(zé)人-法律部- 分管副總裁-法律部-配送中心與酒店成本線4發(fā)布招標(biāo)公告1、 網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真；2、 邀標(biāo)模式；3、 成本線與配送中心均可通過(guò)合法途徑下發(fā)招標(biāo)公告（信息）；5發(fā)標(biāo)說(shuō)明會(huì)1、 參與投標(biāo)廠商在統(tǒng)一時(shí)間段前往招標(biāo)方指定地點(diǎn)，提取發(fā)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明及取得標(biāo)書(shū)（招標(biāo)方提供圖紙/方案的招標(biāo)，每份標(biāo)書(shū)按500元人民幣繳納競(jìng)標(biāo)費(fèi)用）；2、 招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)做本次招標(biāo)項(xiàng)目講解說(shuō)明，投標(biāo)方可對(duì)不明確之

21、處提出疑問(wèn)，招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)解答說(shuō)明；6*樣品選送1、樣品分實(shí)樣與方案兩種；2、按招標(biāo)方要求，參與投標(biāo)方提供實(shí)樣或方案，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)招標(biāo)方指定地點(diǎn)；3、未按時(shí)送達(dá)實(shí)樣或方案則不再具備投標(biāo)資格；4、樣品需免費(fèi)提供，（對(duì)家具、燈具、軟裝方案等費(fèi)用高、技術(shù)含量高的樣品或方案，費(fèi)用則由中標(biāo)單位支付）；7*試樣與確認(rèn)1、由樣品歸口/使用部門(mén)負(fù)責(zé)，組織試樣或確認(rèn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)將作為評(píng)標(biāo)議標(biāo)有效依據(jù)；2、投標(biāo)廠商在試樣環(huán)節(jié)，一律由成本線按ABCD等字母編號(hào)，字母對(duì)應(yīng)廠商信息由成本線保管；評(píng)價(jià)結(jié)果一律提交成本線備案；3、樣品歸口/使用部門(mén)對(duì)不符合要求的，有權(quán)作出剔除，剔除后，該英文字母編號(hào)對(duì)應(yīng)

22、的廠商不再具備競(jìng)標(biāo)資格；8競(jìng)標(biāo)1、 廠商在規(guī)定時(shí)間前往招標(biāo)方約定地點(diǎn)，進(jìn)行投標(biāo)；2、 招標(biāo)方主持競(jìng)標(biāo)會(huì)議；3、 投標(biāo)方在競(jìng)標(biāo)會(huì)議上，提交標(biāo)書(shū)：商務(wù)標(biāo)（資質(zhì)）、經(jīng)濟(jì)標(biāo)（報(bào)價(jià)單）、技術(shù)標(biāo)（主要售后服務(wù)方面），并在競(jìng)標(biāo)會(huì)議上接受招標(biāo)方詢問(wèn)與回答；9議標(biāo)1、 招標(biāo)方組織評(píng)標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)方標(biāo)書(shū)進(jìn)行議標(biāo)；2、 評(píng)標(biāo)議標(biāo)分現(xiàn)場(chǎng)直接公布中標(biāo)單位與三個(gè)工作日內(nèi)確定中標(biāo)單位兩種；10開(kāi)標(biāo)1、投標(biāo)結(jié)果由酒店配送中心通過(guò)書(shū)面、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等渠道，通知中標(biāo)單位，中標(biāo)單位在2個(gè)工作日內(nèi)前往配送中心簽訂中標(biāo)確認(rèn)書(shū)，常規(guī)按中標(biāo)金額的10%繳納中標(biāo)確認(rèn)保證金，合同簽訂后保證金轉(zhuǎn)為質(zhì)保金，為期一年；年度框架協(xié)議的則按年度合作金

23、額10%比例繳納，為期一年；家具類、燈具類單項(xiàng)批量招標(biāo)采購(gòu)，則按中標(biāo)金額5%比例繳納，為期一年；藝術(shù)品軟裝按中標(biāo)金額5%繳納，為期二年。2、未中標(biāo)單位投標(biāo)方不再另行通知；備注：打星號(hào)步驟按實(shí)際招標(biāo)需要，靈活機(jī)動(dòng)。附件一： 對(duì)外招標(biāo)公告招標(biāo)單位招標(biāo)項(xiàng)目公告有效時(shí)間公告內(nèi)容招標(biāo)方聯(lián)系信息一、 招標(biāo)方介紹二、 招標(biāo)項(xiàng)目概況三、 投標(biāo)方資質(zhì)要求四、 發(fā)標(biāo)投標(biāo)競(jìng)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間審批部門(mén)配送中心酒店管理中心意見(jiàn)分管副總裁批示法律部審核意見(jiàn)簽署A四紙大小附件二：對(duì)內(nèi)招標(biāo)公告又稱招標(biāo)請(qǐng)示匯報(bào)，需在對(duì)外招標(biāo)公告審批同意后操作。 招標(biāo)請(qǐng)示匯報(bào)（內(nèi)部）招標(biāo)發(fā)起部門(mén)招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)起時(shí)間公告信息有效期大致標(biāo)的招投標(biāo)地點(diǎn)發(fā)標(biāo)時(shí)間競(jìng)

24、標(biāo)時(shí)間開(kāi)標(biāo)時(shí)間招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明發(fā)起部門(mén)填寫(xiě)，酒店中心可以補(bǔ)充：酒店中心意見(jiàn)簽署邀請(qǐng)參加領(lǐng)導(dǎo)發(fā)標(biāo)小組人員發(fā)標(biāo)小組人員樣品/方案歸口部門(mén)與責(zé)任人招標(biāo)參與人員評(píng)標(biāo)議標(biāo)人員開(kāi)標(biāo)人員酒店中心意見(jiàn)分管副總裁批示供貨商管理?xiàng)l例（2010.1）1、 供貨商資質(zhì)：應(yīng)選擇具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽(yù)的單位或個(gè)人作為本中心提供物資的供貨商，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇：1) 供貨商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金周轉(zhuǎn)、墊付能力。2） 對(duì)于酒店用的關(guān)鍵物資原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求：1.進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格（對(duì)于鮮肉品供貨商必須有相關(guān)檢役證明，按照衛(wèi)生防疫站要求，每批次送貨，相關(guān)

25、檢役證明隨貨同行）。2.生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善；3.物品出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告）；4.生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；5.考察供貨商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高。3）能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。4）有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。5）樣品通過(guò)試用且符合我方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6）能提供合法的銷貨憑證及合法正規(guī)發(fā)票。2、供貨商備案：1）由中心采購(gòu)部及相關(guān)部門(mén)視酒店實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需求尋找適合的供貨商，同時(shí)收集有關(guān)供貨商的多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，要求已經(jīng)合作或有合作意的供應(yīng)

26、商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料。基本資料包括：供貨商單位名稱、地址、聯(lián)系電話/傳真、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、主要負(fù)責(zé)人、資質(zhì)狀況、主要供應(yīng)產(chǎn)品等。2） 酒店管理中心經(jīng)理、廚房線、房務(wù)線、配送中心共同組成評(píng)定小組，對(duì)供貨商的資質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。3） 供貨商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定：1.資質(zhì)審定，要求供貨商提供相關(guān)資質(zhì)證明材料。2.樣品審定，如酒店有查看樣品需求，由采購(gòu)人員通知供貨商送交樣品，并對(duì)樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求。樣品應(yīng)為供貨商在正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。3.對(duì)符合要求的供貨商，納入公司供貨商采購(gòu)名錄，錄入電腦，進(jìn)行檔案管理。3、簽訂供貨商合作協(xié)議/合同：合同協(xié)議/合同一式三份，經(jīng)各級(jí)審批后法律部審核蓋章后生效，

27、需方執(zhí)二份，供方執(zhí)執(zhí)一份，作為雙方良好合作及供貨商提供合格材料和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一種契約。A、質(zhì)保金：1）按招標(biāo)約定，年度合作預(yù)估金額10%，作為質(zhì)保金，質(zhì)保金為期一年，到期不再合作，則在約定時(shí)間內(nèi)無(wú)息退還。2）按招標(biāo)約定，單項(xiàng)目合作，按項(xiàng)目實(shí)際金額5%，作為質(zhì)保金，質(zhì)保金為期一年，到期無(wú)息退還。3） 不簽訂長(zhǎng)期供貨合同食品原材料供貨商，須繳納人民幣壹仟元作為質(zhì)保金，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收取并開(kāi)具收據(jù)。供貨周期滿期后無(wú)息全額返還，有違規(guī)扣款記錄的按扣款后實(shí)際金額無(wú)息返還。同時(shí)應(yīng)付款賬期必須保持60-90天以上，出現(xiàn)任何問(wèn)題，涉及追責(zé)與賠償時(shí)，質(zhì)保金扣除后還不夠的，可從未支付貨款中直接扣除。3、 違規(guī)扣分范

28、疇與附帶處罰條例：分值：50元/分序號(hào)違規(guī)扣分范疇扣分標(biāo)準(zhǔn)附帶處罰條例1以次充好5分1、當(dāng)批貨物全部退貨，免費(fèi)調(diào)換優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；2、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；3、按該產(chǎn)品金額一罰十比例罰款；4、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財(cái)務(wù)部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；2短斤缺兩 5分1、當(dāng)批貨物全部免費(fèi)，并免費(fèi)補(bǔ)足數(shù)量；2、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；3、按該產(chǎn)品金額一罰十比例罰款；4、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財(cái)務(wù)部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中

29、直接扣除；3違反合同或定價(jià)，隨意更改拋高價(jià)格。 10分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；2、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、質(zhì)保金不夠的，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財(cái)務(wù)部；5、終止合同所有損失由供貨商中心承擔(dān)；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4貨源不足，影響需方正常運(yùn)作。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；2、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運(yùn)作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財(cái)務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；5供貨不及時(shí)，影響需

30、方正常運(yùn)作。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；2、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運(yùn)作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財(cái)務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；6隨意跟換品牌規(guī)格等產(chǎn)品信息。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；2、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、扣分款上交公司財(cái)務(wù)部；4、逾期不交納扣分款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；7提供三無(wú)產(chǎn)品、進(jìn)口無(wú)中文標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。過(guò)期產(chǎn)品、變質(zhì)產(chǎn)品等不安全產(chǎn)品。 10分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，質(zhì)保金不動(dòng)；2、當(dāng)月超過(guò)三次，扣除全部

31、質(zhì)保金，并取消其供貨商資格；3、質(zhì)保金不夠的，從未結(jié)算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財(cái)務(wù)部；5、逾期不交納扣分款與罰款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；8與采購(gòu)/使用部門(mén)相關(guān)人員勾結(jié)，牟取暴利 50分1、供貨商直接繳納扣分款項(xiàng)，扣除全部質(zhì)保金；2、直接取消其供貨商資格，永不錄用；3、扣分款上交公司財(cái)務(wù)部；4、逾期不交納扣分款，從未結(jié)算貨款中直接扣除；5、停止未付款項(xiàng)結(jié)算，有必要可追究其法律責(zé)任；9貨物不符合要求的前提下，拒不退貨。 10分1、直接扣質(zhì)保金，不合格貨物拒收，不入庫(kù)結(jié)算；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應(yīng)付貨款；10不服從配送中心合理合法正當(dāng)工作安排，與配送中心發(fā)生爭(zhēng)吵，影響惡劣。

32、20分1、直接扣質(zhì)保金；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應(yīng)付貨款；4、供貨商考核與監(jiān)督：1）對(duì)供貨商的考核實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。供貨商等級(jí)見(jiàn)下表。供貨商等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)不合格分?jǐn)?shù)90100分8089分7079分69分以下2）考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)供貨商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表考核項(xiàng)目權(quán)重總分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60%60分60×（不合格批數(shù)總交貨批數(shù)）交貨情況20%20分20×（遲交批數(shù)總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)價(jià)格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分3） 考核頻率：每季度考核一次。4）考核結(jié)果的評(píng)價(jià)與處理：考核結(jié)果在

33、90分以上的供貨商，優(yōu)先采購(gòu)?？己私Y(jié)果在8089分的供貨商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供貨商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)?？己私Y(jié)果在7079分的供貨商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供貨商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供貨商，需從合格供貨商名單中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供貨商。配送中心驗(yàn)收、簽收、對(duì)帳制度及流程（2010.1）配送中心驗(yàn)收崗位工作流程文件編號(hào) ：JDZX-PSZX-CCB-編號(hào)001部門(mén)：銷售公司酒店管理中心配

34、送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):工作流程說(shuō)明：直采食材類驗(yàn)收流程流程圖接貨收貨檢驗(yàn)合格接收拒收不合格退貨序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1接到收貨通知1) 收貨人員接到貨物到達(dá)通知后，需立刻到達(dá)指定地點(diǎn)準(zhǔn)備接貨；2) 協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)部或指定地點(diǎn)。2收貨檢驗(yàn)1) 核對(duì)采購(gòu)單，檢查物資到貨是否準(zhǔn)時(shí)；2) 檢查隨貨同行憑證是否齊全，內(nèi)外包裝是否完好無(wú)損；3) 核對(duì)采購(gòu)單、送貨單數(shù)量與實(shí)際到貨量是否一致，如有差異，及時(shí)詢問(wèn)原因，征詢使用部門(mén)意見(jiàn)后處理（多送是否退回，少送何時(shí)補(bǔ)齊）；4) 核實(shí)送貨單價(jià)格與約定價(jià)格是否相符，高于約定價(jià)

35、格的按照約定價(jià)格執(zhí)行，低于約定價(jià)格的注明原因，按低價(jià)執(zhí)行。直采食材物品由采購(gòu)與驗(yàn)收人員共同驗(yàn)收：酒店二次驗(yàn)收；A、 原材料驗(yàn)收注重看新鮮度、潔凈度、可用度、損傷程度；B、 是否符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或衛(wèi)生防疫部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志、產(chǎn)地、相關(guān)檢驗(yàn)檢疫證明）；C、 接近保質(zhì)期限的，如可以及時(shí)使用的，征詢使用部門(mén)意見(jiàn)是否接受，否則視為驗(yàn)收不合格退回。3接收合格：驗(yàn)收后，采購(gòu)驗(yàn)收人員在原始送貨單上簽字確認(rèn)，交總倉(cāng)人員及時(shí)入庫(kù)和出庫(kù)配送。不合格：1） 對(duì)不符合驗(yàn)收要求的一律當(dāng)場(chǎng)拒收，退回供貨商；2） 要求供貨商在最短時(shí)間內(nèi)更換，如因不可抗拒原因需要調(diào)整原材料或物品的，必須征得使用部門(mén)同意認(rèn)

36、可；3） 對(duì)多次出現(xiàn)供貨不合格影響使用部門(mén)正常運(yùn)作的，按照合同約定或供貨商管理?xiàng)l例處理。4驗(yàn)收后責(zé)任劃分1） 直采類原材料由各使用部門(mén)廚房負(fù)責(zé)使用、保存，在使用中出現(xiàn)過(guò)期、變質(zhì)等異常情況由廚房相關(guān)人員承擔(dān)；2） 采購(gòu)到貨時(shí)出現(xiàn)異常由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商將過(guò)期或異常物品退回供應(yīng)商，重新采購(gòu)合格產(chǎn)品；3） 因采購(gòu)工作失職的追究采購(gòu)責(zé)任，是供貨商原因的按照供貨商管理?xiàng)l例追責(zé)，驗(yàn)收人員失職追究驗(yàn)收人員責(zé)任；直采原材料配送中心驗(yàn)收后早上配送原材料有效反饋時(shí)限為12:00以前；下午配送原材料有效反饋時(shí)限18:00之前；逾期逾時(shí)視為合格，出現(xiàn)問(wèn)題由酒店自行承擔(dān)；配送中心驗(yàn)收崗位工作流程文件編號(hào) ：JDZX-P

37、SZX-CCB-編號(hào)002部門(mén)：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):工作流程說(shuō)明：庫(kù)存類驗(yàn)收流程流程圖接貨收貨檢驗(yàn)合格接收拒收不合格退貨序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1接到收貨通知1) 收貨人員接到貨物到達(dá)通知后，需立刻到達(dá)指定地點(diǎn)準(zhǔn)備接貨；2) 協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)部或指定地點(diǎn)。2收貨檢驗(yàn)1) 核對(duì)采購(gòu)單，檢查物資到貨是否準(zhǔn)時(shí)；2) 檢查隨貨同行憑證是否齊全，內(nèi)外包裝是否完好無(wú)損；3) 核對(duì)采購(gòu)單、送貨單數(shù)量與實(shí)際到貨量是否一致，如有差異，及時(shí)詢問(wèn)原因，征詢使用部門(mén)意見(jiàn)后處理（多送是否退回，少送何時(shí)補(bǔ)齊）；

38、4) 核實(shí)送貨單價(jià)格與約定價(jià)格是否相符，高于約定價(jià)格的按照約定價(jià)格執(zhí)行，低于約定價(jià)格的注明原因，按低價(jià)執(zhí)行。協(xié)助供貨商及配送人員將貨物運(yùn)至倉(cāng)儲(chǔ)部或指定地點(diǎn)。庫(kù)存類商品（包括酒水、調(diào)料、常用易耗品）由庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收：A、 看包裝是否完好，是否符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或衛(wèi)生防疫部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志、產(chǎn)地、相關(guān)檢驗(yàn)檢疫證明）；B、 作為庫(kù)存類商品，保質(zhì)期限必需符合使用周轉(zhuǎn)，接近保質(zhì)期的不得入庫(kù)。餐具、布草與固定資產(chǎn)由采購(gòu)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人與采購(gòu)、庫(kù)管員、配套人員共同參與驗(yàn)收：A、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：物品/原材料規(guī)格型號(hào)是否符合采購(gòu)使用要求；如簽訂合同的是否與合同件要求相符；B、 固定資產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的資

39、料是否完整（三包），資料一份備案由配套留存，以便維護(hù)、保養(yǎng)、修繕。3接收合格：驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員在原始送貨單上簽字確認(rèn)，交總倉(cāng)人員及時(shí)入庫(kù)和出庫(kù)配送。不合格：1） 對(duì)不符合驗(yàn)收要求的一律當(dāng)場(chǎng)拒收，退回供貨商；2） 要求供貨商在最短時(shí)間內(nèi)更換，如因不可抗拒原因需要調(diào)整原材料或物品的，必須征得使用部門(mén)同意認(rèn)可；3） 對(duì)多次出現(xiàn)供貨不合格影響使用部門(mén)正常運(yùn)作的，按照合同約定或供貨商管理?xiàng)l例處理。4驗(yàn)收后責(zé)任劃分1） 采購(gòu)到貨時(shí)異常由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商將過(guò)期或異常物品退回供應(yīng)商，重新采購(gòu)合格產(chǎn)品；2） 因采購(gòu)工作失職的追究采購(gòu)責(zé)任，是供貨商原因的按照供貨商管理?xiàng)l例追責(zé)；3） 庫(kù)存商品入庫(kù)后出現(xiàn)異常由總倉(cāng)

40、、二級(jí)庫(kù)人員承擔(dān)；4） 驗(yàn)收失職追究驗(yàn)收人員責(zé)任；4） 餐具布草類驗(yàn)收配送后，各二級(jí)庫(kù)保存，酒店按需領(lǐng)取使用，在使用中因操作不當(dāng)造成損失，由酒店承擔(dān)。配送中心審核崗位對(duì)賬工作流程文件編號(hào) ：JDZX-PSZX-CGB-編號(hào)001部門(mén)：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):工作流程說(shuō)明：配送與酒店賬務(wù)對(duì)賬審核流程圖核對(duì)正確登記復(fù)查登記更正錯(cuò)誤復(fù)查序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1核對(duì)1) 將當(dāng)天直進(jìn)直出物品匯總表與當(dāng)天直采匯總表（按部門(mén)）核對(duì)。2) 各配送點(diǎn)出庫(kù)單與領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)料日?qǐng)?bào)表核對(duì)。2結(jié)果核對(duì)無(wú)誤下一步登帳核對(duì)有誤：1) 從收貨/

41、入庫(kù)單開(kāi)始查找出錯(cuò)的地方。2) 糾正錯(cuò)誤，引起重視，避免再次出現(xiàn)同樣的錯(cuò)誤。3登記1) 登記電腦手工賬（各酒店每天匯總表）。2) 每周做好配送點(diǎn)配送額匯總表。3) 每月做好出入庫(kù)物品匯總表。4) 當(dāng)月物品結(jié)存數(shù)=上期結(jié)存數(shù)+本月入庫(kù)數(shù)-本月出庫(kù)數(shù)-本月退貨4檢查將當(dāng)天電腦手工賬與系統(tǒng)賬核對(duì)。配送中心審核對(duì)賬崗位工作流程文件編號(hào) ：JDZX-PSZX-CGB-編號(hào)002部門(mén)：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):工作流程說(shuō)明：供貨商應(yīng)付款對(duì)賬審核流程圖理單初核復(fù)核存單不符退回掛賬序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1整理1、 供貨商單據(jù)分類

42、：直接入廚原材料供貨商單據(jù)，以下簡(jiǎn)稱直采供貨商、庫(kù)存物品供貨商單據(jù)（包含固定資產(chǎn)）；2、 直采供貨商單據(jù)整理：供貨商送貨原始憑證、倉(cāng)儲(chǔ)部供貨商直采匯總表（系統(tǒng)制單）；直采匯總表為直采供應(yīng)商結(jié)算憑據(jù)；3、 庫(kù)存物品供貨商單據(jù)整理：供貨商送貨原始憑證、倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)單（系統(tǒng)制單）；入庫(kù)單為庫(kù)存物品供應(yīng)商結(jié)算憑據(jù)。2初核直采供應(yīng)商1、 核對(duì)供應(yīng)商原始送貨單與直采匯總表（按供應(yīng)商）是否一致（日期、抬頭、食品原材料名稱、數(shù)量、單價(jià)、總額等）；2、 直采匯總表（按供應(yīng)商）與系統(tǒng)當(dāng)天直采匯總表進(jìn)行核對(duì)，避免遺漏或重復(fù)輸出單據(jù)；庫(kù)存物品供應(yīng)商1、核對(duì)供應(yīng)商送貨單與入庫(kù)單是否一致（日期、抬頭、物品名稱、數(shù)量、規(guī)格/

43、型號(hào)、單價(jià)、總額等）；2、入庫(kù)單與系統(tǒng)物品入庫(kù)查詢報(bào)表（按供應(yīng)商）核對(duì)，避免遺漏或重復(fù)輸出單據(jù)；結(jié)果1、 相符則進(jìn)入復(fù)核環(huán)節(jié)；2、 不符項(xiàng)目則退回整理環(huán)節(jié)，從原始送貨單據(jù)到系統(tǒng)輸入逐項(xiàng)核對(duì)，查看是否有退貨、重復(fù)輸入或錄錯(cuò)信息。3復(fù)核1、 供應(yīng)商原始送貨單與倉(cāng)儲(chǔ)部系統(tǒng)直采匯總表（按供應(yīng)商）、入庫(kù)單，遵照財(cái)務(wù)部要求粘貼好；2、 登記供應(yīng)商應(yīng)付款明細(xì)賬；3、 系統(tǒng)賬手工賬-帳賬相符；系統(tǒng)帳與原始送貨單-帳證相符；賬目數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存-賬實(shí)相符。4單據(jù)存放1、 直采匯總表（按供應(yīng)商）、入庫(kù)單作為供應(yīng)商有效結(jié)算憑證，單據(jù)一式三聯(lián)。紅聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、白聯(lián)配送留存聯(lián)、黃聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)；2、 按日期有序存放，單據(jù)以月

44、度為一個(gè)結(jié)算周期（26-25日為一個(gè)月），月末匯總，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)、白聯(lián)留存配送倉(cāng)儲(chǔ)部。5掛賬處理月度為匯總期限，系統(tǒng)帳、供應(yīng)商應(yīng)付款明細(xì)賬按月截止，期限內(nèi)未支付供應(yīng)商款項(xiàng)，采取應(yīng)付款掛賬方式。配送中心審核崗位對(duì)賬工作流程文件編號(hào) ：JDZX-PSZX-CGB-編號(hào)003部門(mén)：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實(shí)施日期:編 制:周潔審 核:批 準(zhǔn):工作流程說(shuō)明：供貨商應(yīng)付款對(duì)賬流程圖對(duì)接核對(duì)交單核對(duì)退回確認(rèn)財(cái)務(wù)不符序號(hào)步驟預(yù)期結(jié)果/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1財(cái)務(wù)對(duì)接每月2628日，倉(cāng)儲(chǔ)部審核人員將所有供貨商應(yīng)付款狀況匯總制表，附同各家供貨商結(jié)算憑證（財(cái)務(wù)聯(lián)）一起上交財(cái)務(wù)部；

45、2財(cái)務(wù)核對(duì)1） 財(cái)務(wù)部做賬人員將供貨商應(yīng)付款狀匯總表與供貨商當(dāng)月結(jié)算數(shù)據(jù)核對(duì)；2） 核對(duì)后由財(cái)務(wù)部出具匯總明細(xì)清單，并由做賬人簽字確認(rèn)；3） 確認(rèn)后的匯總清單一式兩份，財(cái)務(wù)部留存一份，倉(cāng)儲(chǔ)部一份；財(cái)務(wù)部做賬人員在匯總清單上簽字確認(rèn)，出現(xiàn)誤差及時(shí)調(diào)整3供貨商交單1） 每月26-30日（五天）為供貨商結(jié)算憑證交單日；2） 結(jié)算期限：每月26日25日為一個(gè)自然月；交單日期間，供貨商與倉(cāng)儲(chǔ)部審核人員對(duì)接4核對(duì)1） 供貨商結(jié)算憑證必須為倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具，其他憑證無(wú)效，不得作為結(jié)算憑證；2） 結(jié)算憑證遺失不補(bǔ)，無(wú)法結(jié)算金額由供貨商自行負(fù)責(zé)；3） 倉(cāng)儲(chǔ)部審核人員核對(duì)結(jié)算金額雙方知否一致，結(jié)算憑證是否齊全；4） 供

46、貨商在上交結(jié)算憑證時(shí)必須附上合法開(kāi)具的發(fā)票（按事先約定開(kāi)具普票或增值稅發(fā)票）結(jié)算金額以供貨商提交的倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具單據(jù)為準(zhǔn)5確認(rèn)1） 每月1日5日倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)與財(cái)務(wù)部核對(duì)好的匯總清單，分別與供貨商確認(rèn)結(jié)算款項(xiàng)；2） 填寫(xiě)供貨商應(yīng)付款核對(duì)憑證附件一，由倉(cāng)儲(chǔ)部審核人員通知各供貨商（現(xiàn)場(chǎng)/郵寄/傳真）確認(rèn)；4、 確認(rèn)后的供貨商應(yīng)付款核對(duì)憑證作為供貨商應(yīng)付款報(bào)銷憑證之一；倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)手人與供貨商簽字確認(rèn)各類庫(kù)存食品的保質(zhì)要求：食品名稱保質(zhì)期要求奶粉馬口鐵罐裝為12個(gè)月，玻璃瓶裝為9個(gè)月，500克塑料袋裝為4個(gè)月甜煉乳馬口鐵罐裝為9個(gè)月，玻璃瓶裝為3個(gè)月麥乳精鍍錫鐵罐裝為12個(gè)月，玻璃瓶裝為9個(gè)月，塑料袋裝為3個(gè)月

47、糖果第1和第4季度生產(chǎn)的為3個(gè)月，第2和第3季度生產(chǎn)的為2個(gè)月（梅雨季節(jié)生產(chǎn)的為1個(gè)月）罐頭類禽類罐頭為24個(gè)月，水果蔬菜罐頭為15個(gè)月，易拉罐、玻璃瓶裝果汁、蔬菜汁飲料為6個(gè)月飲品果汁汽水、果味汽水、可樂(lè)汽水玻璃瓶裝為3個(gè)月，罐裝為6個(gè)月酒類1、 1°12°熟啤酒省優(yōu)以上為4個(gè)月，普通為2個(gè)月2、 14°啤酒為3個(gè)月，10.5°熟啤酒為50天3、 葡萄酒、果酒為6個(gè)月，汽酒為3個(gè)月4、 瓶裝黃酒暫定為3個(gè)月，露酒為6個(gè)月餅干類1、 鍍錫鐵罐裝為3個(gè)月，塑料袋裝為2個(gè)月，散裝為1個(gè)月2、 塑料袋裝方便面為3個(gè)月，夾心巧克力為3個(gè)月，純巧克力為6個(gè)月油炸干

48、果、番茄醬鐵罐裝、玻璃瓶裝為12個(gè)月醬油和食醋一般為6個(gè)月2、蔬菜驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1) 根莖類蔬菜驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：莖部不老化，個(gè)體均勻，未發(fā)芽、變色。2) 葉菜類蔬菜驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：色澤鮮亮，切口不變色，葉片挺而不干枯、不發(fā)黃，質(zhì)地脆嫩、堅(jiān)挺；球形葉菜結(jié)實(shí)，無(wú)老幫。3) 花果類蔬菜驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：允許果型有輕微缺點(diǎn)，但不得變形、變老或過(guò)熟。4) 菇菌類蔬菜驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：外形飽滿，不發(fā)霉、未變黑。3、水果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1) 柑橘類（如臍橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性、手掂有重量感，果形完整，有色澤、無(wú)疤痕、不萎縮、無(wú)變色、無(wú)受擠壓變形，柚類無(wú)褐斑、黑點(diǎn)。2) 蘋(píng)果類（如蛇果、青蘋(píng)果、紅富士等）：結(jié)實(shí)、多汁，表面光滑

49、、無(wú)壓傷、疤痕，不干皺。3) 梨類（如鴨梨、雪梨、貢梨、香梨等）：結(jié)實(shí)、甜而多汁，個(gè)體均勻，不變色、干皺，無(wú)壓傷。4) 水蜜桃：果皮粉紅帶絨毛，不過(guò)熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。5) 櫻桃：果形圓而小、大小均勻，帶鮮綠果柄，有彈性，果肉鮮甜多汁。6) 漿果類（如提子、葡萄、獼猴桃、草莓等）：果實(shí)結(jié)實(shí)飽滿、大小均勻，無(wú)壓傷。7) 瓜類（如哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）：果形完整、結(jié)實(shí)，無(wú)開(kāi)裂，無(wú)壓傷。8) 熱帶水果類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下表所示熱帶水果類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一覽表品名驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)火龍果表皮鮮紅，葉片鮮綠，結(jié)實(shí)而有彈性，果肉白，有黑色種子，口味淡甜枇杷果實(shí)尖圓，色橙紅，結(jié)實(shí)有彈性，果肉甜香芒果果粒大小均勻，果

50、皮光滑細(xì)膩，果肉嫩滑甜香龍眼果實(shí)小而圓，果皮淺咖啡色，果肉甜多汁，單果重16-25克荔枝果實(shí)心形，色澤鮮紅帶綠，口感結(jié)實(shí)有彈性，香甜味美，脆嫩多汁洋桃果實(shí)呈星形，色淺綠，成熟后金黃色，表皮有光澤，果肉晶瑩，口味酸甜菠蘿果皮厚、有突出果眼，呈鱗狀，果形橢圓，果肉黃色，肉質(zhì)脆嫩爽甜，纖維少，冠頂葉青綠香蕉果實(shí)象牙狀，未成熟青綠色，成熟后鮮黃色，軟糯香甜；每板香蕉不少于5只，中間3只長(zhǎng)15厘米以上，單只重80克以上4、 凍品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1) 整箱包裝完整、無(wú)破箱，生產(chǎn)地址明顯。2) 驗(yàn)貨時(shí)，要拆箱檢查，如含水量太多，稱重時(shí)應(yīng)適當(dāng)按比例減掉冰塊的重量。3) 如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則不能收貨。4)

51、 凍品一般無(wú)生產(chǎn)日期，驗(yàn)收品質(zhì)的好壞要用眼去辨認(rèn)，若是肉制品風(fēng)干、變色的凍品，則不能收。5) 稱重時(shí)，要扣除紙箱、冰塊的重量，以貨品的凈重為準(zhǔn)。如果外包裝箱上標(biāo)有凈重，按凈重入庫(kù)；如果沒(méi)有凈重標(biāo)識(shí)，按5%扣除含冰量。5、 干貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1) 干魷魚(yú)：無(wú)鹽、干、肉桂色，身長(zhǎng)1820厘米/只。2) 干墨魚(yú)：無(wú)鹽、干、肉桂色，身長(zhǎng)1012厘米/只。3) 魚(yú)翅：干、肉桂色，20厘米左右長(zhǎng)。4) 干貝：干、肉桂色，直徑2厘米左右長(zhǎng)。5) 海米：淡、干、色粉紅、有光澤，2厘米左右長(zhǎng)。6) 金鉤：淡、干、色紅、有光澤。7) 蝦皮：淡、干、有光澤，無(wú)斷足、斷頭。8) 貝尖：淡、干、肉桂色。9) 蝦籽：色紫紅、

52、淡、干，無(wú)沙。10) 魚(yú)肚：色白、干，直徑510厘米。11) 鮑魚(yú)：米黃或淺棕色，質(zhì)地新鮮有光澤；外形橢圓，身體完整，個(gè)頭均勻，干度足；肉厚，鼓裝飽滿，新鮮。6、海鮮類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1） 活魚(yú)類：1. 在水中游動(dòng)自如，反應(yīng)敏捷。2. 無(wú)傷殘、無(wú)畸形、無(wú)病害，鱗片完整無(wú)損，無(wú)皮下出血現(xiàn)象及紅色魚(yú)鱗。3. 行動(dòng)遲緩、反肚、慌亂、狂游的魚(yú)，表明已接近死亡或已有病害。2） 甲魚(yú)類：1. 使甲魚(yú)背朝天能自行翻轉(zhuǎn)，背殼黑青、白肚，裙邊肥厚、四肢有力，則可以收貨。2. 甲魚(yú)肚皮發(fā)紅、有傷痕、有針孔的不收；甲魚(yú)腿側(cè)面打水鼓起的拒收。3） 活蝦類：1. 個(gè)大而均勻，活蹦亂跳。4） 活蟹類：1. 大閘蟹：青皮、白肚、

53、黃毛、金螯及蟹腳剛勁有力，膘壯肉厚膏多，堆在地上能迅速四面爬開(kāi)。2. 海蟹：體肥、甲殼色澤正常，腹部潔白；雌蟹有膏時(shí)，頭胸甲棘尖，反面透黃色，螯及蟹腳有力。3. 檢驗(yàn)羔蟹及肉蟹時(shí)，除檢查以上項(xiàng)目外還需留意其草繩是否過(guò)粗，要求草繩所占比例不超過(guò)總重量的25%。4. 足爪舞動(dòng)慢、不能有力彎曲、帶有腐敗臭味的拒收。5） 貝類：1. 雙殼貝類：外殼具固有色澤，平時(shí)微張口、受驚閉合，斧足與觸管伸縮靈活，具固有氣味；2. 單殼貝類：貝肉收縮自如，用手指撫平后能回縮。6） 鹽漬海產(chǎn)：1. 堅(jiān)實(shí)而具韌性，手指甲掐之可破，脆嫩，具有輕腥氣、鹽味；有光澤，無(wú)污物和泥漿。2. 良質(zhì)海蜇皮螯張厚薄均勻，自然圓形，中間無(wú)破洞，邊緣不破裂。3. 驗(yàn)收海蜇時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品撈起堆高30厘米靜置濾水15分鐘后再稱重。7） 冰鮮魚(yú)：1. 眼睛