印刷品承印管理制度整理版

1、R R告如nAJL D jisnelley印刷品承印管理制度版本：1.1編寫人：批準(zhǔn)芝：文件編號(hào):文件更改記錄：更新版本生效日期修改人更改簡(jiǎn)述1.12010/04/20首次制訂該流程。1. 0 目的規(guī)范對(duì)各類印刷品的承印流程，保障公司合法權(quán)益，并滿足客戶不同需求。2. 0 適用范圍適用于上海當(dāng)納利印刷有限公司承印的各類印刷品。3. 0職責(zé)分工3. 1業(yè)務(wù)部銷售人員負(fù)責(zé)按照“各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表”的規(guī)定要求客戶提 供相關(guān)證明文件，并與客戶溝通簽署承印合同和相應(yīng)訂單。3. 2業(yè)務(wù)部客服人員負(fù)責(zé)配合銷售人員完成上述工作,并負(fù)責(zé)填寫“訂單信息表”,跟進(jìn)有關(guān)審批流程及訂單的下達(dá)。3. 3 信用控

2、制部及報(bào)價(jià)部負(fù)責(zé)審核客戶的信用資質(zhì)及承印合同或訂單中的價(jià)格。3. 4 PMC部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)能力情況，按照訂單要求安排生產(chǎn)。3. 5 PMT部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的印前文件進(jìn)行檢查。3. 6質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)印刷品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)提出質(zhì)量報(bào)告。3. 7倉(cāng)庫(kù)物流部門負(fù)責(zé)安排印刷品物流運(yùn)輸事宜,并對(duì)殘次品/余貨等建立規(guī)范的銷毀 制度。3. 8法務(wù)部負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)模式、承印合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。3. 9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核承印合同的付款條款，并對(duì)法務(wù)部審批通過的承印合同蓋公司公早。4. 0工作流程4. 1 承印驗(yàn)證4.1.1銷售人員在按照“各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表”的規(guī)定要求客戶提供營(yíng) 業(yè)執(zhí)

3、照、印刷許可證、準(zhǔn)印證、樣書等文件后，應(yīng)提交相應(yīng)客服人員辦理后 續(xù)事宜。4. 1. 2銷售人員及客服人員應(yīng)就客戶信用資質(zhì)、報(bào)價(jià)等分別提交信用控制部和報(bào)價(jià) 部進(jìn)行審批確認(rèn)。4. 1. 3 PMT部門應(yīng)會(huì)同銷售人員嚴(yán)格審查客戶提供的菲林、電子文件、藍(lán)紙等資料,如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應(yīng)立即向客戶提出檢查報(bào)告，包括但不限於色彩偏差、 內(nèi)容違法。在與客戶溝通過程中，若有任何疑問，應(yīng)立即至法務(wù)部咨詢。4. 2承印合同簽署4. 2. 1銷售人員在獲得信用控制部門和報(bào)價(jià)部門的審批， 并與客戶就有關(guān)承印價(jià)格、付款期、交貨期等達(dá)成一致的情況下，應(yīng)根據(jù)公司承印合同范本制作相應(yīng)合 同。4. 2. 2銷售人員在與客戶就承印

4、合同達(dá)成一致并提交法務(wù)部審批后，應(yīng)由公司相應(yīng)授權(quán)人簽字，并提交至財(cái)務(wù)部蓋章。4. 3承印登記4. 3. 1報(bào)關(guān)部根據(jù)客服人員提供的客戶資料向新聞出版局申報(bào)準(zhǔn)印批文、備案手續(xù)及辦理其他網(wǎng)上登記流程。4. 4 承印生產(chǎn)及質(zhì)量控制4. 4. 1客服人員應(yīng)根據(jù)承印合同及其他文件填寫“訂單信息表”，并提交客服主管、 報(bào)關(guān)部審批，然后將該簽字審批的“產(chǎn)品信息表”提交至PMC部門安排下單 生產(chǎn)。4. 4. 2 PMC部門應(yīng)對(duì)“訂單信息表”進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)，然后安排生產(chǎn)日程、 交貨貨期及訂購(gòu)相關(guān)物料。PM（若發(fā)現(xiàn)“訂單信息表”缺少相關(guān)部門簽字， 則不得安排下單生產(chǎn)等事宜，除非經(jīng)公司執(zhí)行董事特別審批。4.

5、4. 3合同簽署后，若客戶提出任何有關(guān)數(shù)量、工藝及價(jià)格的變更，或取消合同/訂單等情況，銷售人員及客服人員應(yīng)根據(jù)其他相關(guān)流程進(jìn)行操作。在與客戶 溝通過程中，若有任何疑問，應(yīng)立即至法務(wù)部咨詢。4. 4. 4質(zhì)量部應(yīng)嚴(yán)格履行印刷品出廠檢驗(yàn)制度， 并對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題，出具質(zhì) 量報(bào)告。4. 5印刷品保管及交付4. 5. 1倉(cāng)庫(kù)物流部門應(yīng)根據(jù)客戶要求妥善保管印刷成品，不得發(fā)生任何損毀、或內(nèi)容泄露等情況。4. 5. 1倉(cāng)庫(kù)物流部門應(yīng)根據(jù)承印合同/訂單規(guī)定的交付期限完成交付，不得發(fā)生任 何延遲、數(shù)量增加或減少等情況。4. 6 印刷殘次品/余貨銷毀4. 6. 1倉(cāng)庫(kù)物流部門在對(duì)印刷殘次品/余貨等進(jìn)行銷毀之前，應(yīng)獲得公司相關(guān)授權(quán) 人的簽字審批，并做好印刷品保密工作，加強(qiáng)外泄防范措施。5. 0相關(guān)文件各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表6. 0記錄管理文件種類適用范圍保管人保管期限訂單信息表每筆訂單PMC1年承印合同/訂單每筆訂單客服人員2年印刷委托書等審批 登記備案文件境內(nèi)外出版物報(bào)關(guān)部2年合同/訂單變更通知 記錄表每筆變更訂單PMC1年客戶提供的菲林/文 件/藍(lán)紙等印前文件客戶提供的所有印 前文件PMT2