TS16949內(nèi)審檢查表——按過(guò)程編制

1、XXXX有限公司XX/QR -03 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過(guò)程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949

2、: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123M1體系策劃1輸入：ISO/TS16949：2002要求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程性能數(shù)據(jù)的評(píng)估，過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)或體系的變更輸出：形成文件的質(zhì)量管理體系：識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程（包括外包過(guò)程）及其應(yīng)用、過(guò)程有效運(yùn)行及控制的準(zhǔn)則和方法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限分配，所需資源的提供，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別及其應(yīng)用總經(jīng)理過(guò)程的識(shí)別及其順序和相互作用，過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法確定，外包過(guò)程的識(shí)別及其控制質(zhì)量手冊(cè)JY/ZS-2010

3、程序文件和第三層次文件4.1 提供ISO/TS 16949：2009質(zhì)量管理體系過(guò)程清單、流程圖、過(guò)程相互作用矩陣表、過(guò)程與ISO/TS 16949：2009條款對(duì)應(yīng)關(guān)系矩陣圖，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和第三層次文件規(guī)定了過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法。質(zhì)量手冊(cè)描述了識(shí)別的外包過(guò)程：鍍鋅、達(dá)克羅、鍍硬鉻、熱處理、滾絲、外圓磨加工等。采取采購(gòu)控制形式控制。1質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評(píng)審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊(cè)JY/ZS-20105.34.1質(zhì)量方針文件化：科技創(chuàng)新，生產(chǎn)一流產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司宗旨、適宜、符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 通過(guò)文件、標(biāo)語(yǔ)和會(huì)議傳達(dá)給公司全體員工，員工能

4、在工作中努力貫徹。1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)標(biāo)情況質(zhì)量手冊(cè)JY/ZS-20105.4.1質(zhì)量目標(biāo)文件化：成品一次交驗(yàn)合格率98%，后二年年遞增0.5%；交貨后不合格品率300 PPM，后二年年遞減50 PPM；顧客滿意率90%，后二年年遞增1%。并且分解建立了部門質(zhì)量目標(biāo)，考核結(jié)果顯示基本達(dá)標(biāo)。1職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理有否規(guī)定職責(zé)權(quán)限，溝通過(guò)程的建立和有效實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-20065.5 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等職責(zé)權(quán)限，任命了管代和顧客代表且賦予職責(zé)權(quán)限。 建立了內(nèi)部溝通過(guò)程，采取各種會(huì)議、交談、布告欄、文件等方式，對(duì)全公司

5、不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的全過(guò)程及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。1資源提供總經(jīng)理是否確保所需資源的獲得基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP5.6-2006監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序KY/ QP-7.6-2006培訓(xùn)控制程序KY/QP6.2.2-2006員工激勵(lì)管理辦法KY/QZ-.4-20066.16.26.36.4廠房等工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置、等的提供能基本滿足產(chǎn)品符合性所需。 技術(shù)人員和操作員工配置能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，提供特殊/關(guān)鍵工序操作人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等的資格確認(rèn)或任命資料；編制了崗位任職要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并較有效實(shí)施，培訓(xùn)上崗率100。12測(cè)量、分析管理者代表成品一次

6、交驗(yàn)合格率98%，后二年遞增0.5%交貨不合格品率300PPM, 后二年遞減50PPM，顧客滿意率90%,后二年遞增1%，員工滿意率85%質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-2006顧客滿意度測(cè)量控制程序KY/QP-2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 KY/QP-2006數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.2考核統(tǒng)計(jì)顯示：裝配成品一次交驗(yàn)合格率：2006年10月-2006年11月為 100%，2007年3月-2007年4月為100%；交貨后不合格品率0PPM，無(wú)售后退貨和顧客投訴，已達(dá)到顧客要求。顧客滿意率97.67%。員工滿意率83，已達(dá)標(biāo)。1內(nèi)部審核管理者代表策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，審核計(jì)劃實(shí)

7、施率100，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-2006制造過(guò)程審核控制程序KY/QP.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP.3-2006策劃并形成內(nèi)部審核控制程序、制造過(guò)程審核控制程序和產(chǎn)品審核控制程序，編制有內(nèi)審方案和實(shí)施計(jì)劃，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。1管理評(píng)審總經(jīng)理策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6策劃編制了管理評(píng)審控制程序和管評(píng)計(jì)劃，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控

8、制程序KY/QP-2006策劃并形成持續(xù)改進(jìn)控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品合格率、顧客/員工滿意、供方業(yè)績(jī)等體系過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)，進(jìn)行管評(píng)和內(nèi)審，對(duì)監(jiān)測(cè)得到的信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、制定措施實(shí)施改進(jìn)。考核統(tǒng)計(jì)顯示持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006 策劃并形成糾正和預(yù)防措施控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 實(shí)施見管評(píng)等其他過(guò)程的審核。1文件控制綜合辦策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，文件受控率100文件控制程序KY/QP-20064.2.3編制了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件24個(gè)和第三層次文件23個(gè)，記錄105種

9、，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。有文件控制程序，文件受控率100。1記錄控制綜合辦策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，記錄控制有效率100記錄控制程序KY/QP-20064.2.4策劃編制了記錄控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。記錄控制實(shí)施符合規(guī)定，控制有效率100%。1M2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成率100產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率0.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法KY/QZ.1-2006質(zhì)量成本控制程序KY/QP.1-2006.1.1 考核統(tǒng)計(jì)顯示已按進(jìn)度完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成率100。1輸入：公司現(xiàn)狀、市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求、法律法規(guī)要求，以往經(jīng)營(yíng)績(jī)效，經(jīng)營(yíng)理念輸出：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率

10、100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP-20067月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.4有完成情況統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100。有內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計(jì)分析。質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和

11、預(yù)防措施實(shí)施率100。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的各項(xiàng)目標(biāo)體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)考核已按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)。針對(duì)顧客滿意度調(diào)查中顯示的顧客希望價(jià)格更低，擬想方設(shè)法挖潛，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下千方百計(jì)降低成本以滿足顧客期望。1文件控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-2006 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100。1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100記錄控制程序KY/QP-2006計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計(jì)

12、分析等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1M3 管理評(píng)審總經(jīng)理輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6編制了管理評(píng)審控制程序?qū)茉u(píng)進(jìn)行了策劃，提供管評(píng)計(jì)劃。7月8日補(bǔ)充記錄：已于2007年7月3日由總經(jīng)理主持了管評(píng)，輸入包含了標(biāo)準(zhǔn)要求的9方面，輸出有體系及其過(guò)程有效性、資源需求等的改進(jìn)決定和措施，改進(jìn)正在實(shí)施中。 1輸入：管評(píng)計(jì)劃，審核結(jié)果，顧客反饋，過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施，可能影響質(zhì)量管理體系的變更，改進(jìn)的建議，對(duì)實(shí)際的和潛在的售后失效及其影響的分析，設(shè)計(jì)和開發(fā)的測(cè)量分析結(jié)果匯總輸出： 管理評(píng)審報(bào)

13、告，改進(jìn)（質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等）措施/計(jì)劃及其跟蹤檢查記錄內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-20067月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出的改進(jìn)決定和措施有：1.還需加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的宣傳教育，提高員工素質(zhì)。2.在資源提供方面，人力資源(技術(shù)工程人員、高級(jí)技工)還需要充實(shí)；新建廠房適應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)需要。3.體系的數(shù)據(jù)分析和使用方面表現(xiàn)出不足,需要加強(qiáng)過(guò)程信息數(shù)據(jù)的收集、分析和利

14、用。 在實(shí)施過(guò)程中。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部評(píng)審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006 7月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)糾正和預(yù)防措施的狀況進(jìn)行了評(píng)審。1文件控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-2006該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100。1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100記錄控制程序KY/QP-2006管理評(píng)審計(jì)劃的控制符合規(guī)定，控制有效率100。7月8日補(bǔ)充記錄：管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議記錄等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制也符合規(guī)定。1M4 內(nèi)部審核管理者代表審核計(jì)劃實(shí)施率100，不合格報(bào)告的糾正和

15、預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-2006制造過(guò)程審核控制程序KY/QP.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP.3-2006有內(nèi)審方案（年度計(jì)劃）/實(shí)施計(jì)劃。正在按計(jì)劃實(shí)施。 7月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程，審核計(jì)劃實(shí)施率100，對(duì)6月份內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率100。1輸入：審核方案、計(jì)劃，ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)、本公司體系文件、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，顧客要求、顧客反饋（包括抱怨），外部審核結(jié)果輸出：審核報(bào)告（體系內(nèi)審報(bào)告、制造過(guò)程審核報(bào)告、產(chǎn)品審核報(bào)告），不合格報(bào)告，糾正和糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證記錄管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸

16、出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：體系（6月）/產(chǎn)品/制造過(guò)程內(nèi)審結(jié)果已提交管理評(píng)審，進(jìn)行了評(píng)審。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006 7月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)責(zé)任部門分析原因采取措施糾正、改進(jìn)，實(shí)施率100。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006 7月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)3月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析原因采取措施糾正、改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100。1文件控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP

17、-2006 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100。1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制有效率100記錄控制程序KY/QP-20067月8日補(bǔ)充記錄：審核記錄及報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證記錄等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1M5 持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006考核統(tǒng)計(jì)顯示持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100。1輸入：改進(jìn)項(xiàng)目，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)結(jié)果，審核結(jié)果，管理評(píng)審輸出，數(shù)據(jù)分析結(jié)果，合理化建議輸出：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃/措施及其實(shí)施結(jié)果管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6

18、-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審，輸出3項(xiàng)改進(jìn)決定，已制定了改進(jìn)計(jì)劃及其措施，在實(shí)施過(guò)程。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP-20067月8日日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部信息數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析和使用數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.4有質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)、主要采購(gòu)產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)分析、顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計(jì)分析等。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100糾正和預(yù)防措

19、施控制程序KY/QP/3-2006 7月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析原因采取措施糾正、改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100。1文件控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-2006 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100。1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100記錄控制程序KY/QP-2006管評(píng)輸出的改進(jìn)計(jì)劃等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1M6 糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100，糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006 考核統(tǒng)計(jì)顯示糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100。1輸入：顧客抱怨和投

20、訴及滿意度測(cè)量結(jié)果分析，審核發(fā)現(xiàn)，管理評(píng)審輸出，數(shù)據(jù)分析輸出，過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，內(nèi)、外部的不合格品評(píng)審結(jié)果，退貨/拒收產(chǎn)品試驗(yàn)分析結(jié)果輸出：糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP-20067月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程，對(duì)6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析原因采取措施糾正、改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率10

21、0，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.4有質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)、主要采購(gòu)產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)分析、顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率的統(tǒng)計(jì)分析等，尚能就數(shù)據(jù)分析識(shí)別的問題應(yīng)要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的預(yù)防/糾正措施。質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100。1文件控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-2006 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100。1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100記錄控制程序KY/QP-2006糾

22、正和預(yù)防措施實(shí)施表（8D報(bào)告）等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR -03 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)

23、量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C1報(bào)價(jià)/合同/訂單評(píng)審供銷部報(bào)價(jià)及時(shí)率100，合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序KY/QP7.2-20067.2 考核統(tǒng)計(jì)顯示：報(bào)價(jià)及時(shí)率100，合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100。1輸入：顧客要求（產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、詢價(jià)單、指定的特殊特性等），法律、法規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估輸出：報(bào)價(jià)單，合同/訂單，技術(shù)協(xié)議顧客要求（

24、法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識(shí)別和確定供銷部合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100，與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序KY/QP7.2-2006 考核統(tǒng)計(jì)顯示：合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100，合同履約率100， 合同若有更改能及時(shí)通知相關(guān)部門 。 1顧客溝通供銷部合同確認(rèn)、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時(shí)性、處理有效性與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序KY/QP7.2-2006能有效地就合同確認(rèn)/合同更改與顧客溝通。對(duì)顧客反饋、抱怨能及時(shí)傳遞、有效處理，如對(duì)電子郵件及時(shí)傳遞和妥善處理，公司暫無(wú)顧客投訴。1文件控制 綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-2006 該過(guò)程相關(guān)文件的控

25、制符合規(guī)定（使用處有相關(guān)文件，文件已經(jīng)審批、有編號(hào)和版本狀態(tài)標(biāo)識(shí)等），受控率1001記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制有效率100記錄控制程序 KY/QP4.2.4-2006 合同/訂單及其評(píng)審記錄等該過(guò)程相關(guān)的記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP-20067月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。1管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100，

26、糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006對(duì)內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006根據(jù)顧客反饋尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)持續(xù)改進(jìn)。1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR -03 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否記

27、錄是否保持？ 是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C2制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100，進(jìn)度執(zhí)行率100，工程規(guī)范及其更改的評(píng)審時(shí)間<10天成品一次檢驗(yàn)合格率 98，過(guò)程能力指數(shù)C

28、pk>1.33，PPAP通過(guò)率（顧客要求時(shí)）100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP.1-2006生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/QP.3-01-2006測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP-20067.3考核統(tǒng)計(jì)顯示：過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100，進(jìn)度執(zhí)行率100，工程規(guī)范及其更改的評(píng)審時(shí)間5天， 成品一次檢驗(yàn)合格率 >99.01（總評(píng)99.66%和99.62%），過(guò)程能力指數(shù)Cpk>1.33，PPAP通過(guò)率（顧客要求時(shí)）1001輸入：顧客要求（顧客的圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定

29、的特殊特性等），標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)，以往設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，法律、法規(guī)要求輸出：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，工藝文件（規(guī)范圖樣、過(guò)程流程圖/布局、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等），APQP/PPAP資料設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技質(zhì)部 （多方論證小組/項(xiàng)目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006.1提供APQP策劃表，符合要求。提供的APQP策劃表和APQP小組成員及職責(zé)分配表等資料顯示制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)采用了多方論證方法。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技質(zhì)部 （多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸入充分、適宜并評(píng)審，防錯(cuò)方法

30、采用適當(dāng)，特殊特性已確定且包括在控制計(jì)劃中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP.1-2006 .2.3提供的產(chǎn)品要求記錄單、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性明細(xì)表等資料表明輸入充分、適宜；提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄顯示已評(píng)審。提供的APQP策劃文件資料顯示采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法。提供的產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性明細(xì)表、PPAP文件等資料表明特殊特性已確定且包括在控制計(jì)劃中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸出形成文件且

31、內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，得到批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/QP.3-01-2006潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP.1-2006.2查見PPAP文件資料（包含PFMEA、SPC、控制計(jì)劃、規(guī)范、圖樣、制造過(guò)程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準(zhǔn)則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。 提供的PPAP等文件資料顯示輸出已得到批準(zhǔn)。1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改控制技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）按策劃實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，更改控制符合要求，報(bào)告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/Q

32、P7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄等顯示已按策劃實(shí)施評(píng)審。未曾發(fā)生更改情況。已報(bào)告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評(píng)審。1場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）實(shí)施評(píng)價(jià)，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-20066.3提供的APQP策劃資料顯示已進(jìn)行場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)，并提出了改進(jìn)意見。編制了應(yīng)急計(jì)劃。1產(chǎn)品安全等要求評(píng)審技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006 提供的產(chǎn)品要

33、求記錄單及多方論證小組會(huì)議記錄已評(píng)審產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-2006數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-2006.7 8.4 提供的APQP和PPAP的文件資料表明對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的有關(guān)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、統(tǒng)計(jì)和分析，質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100。1管理評(píng)審 總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/Q

34、P5.6-20065.6 7月8日補(bǔ)充記錄：設(shè)計(jì)和開發(fā)的測(cè)量分析結(jié)果匯總已輸入管理評(píng)審，管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1文件控制 綜合辦/技質(zhì)部該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100文件控制程序KY/QP-20064.2.3 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，技術(shù)文件準(zhǔn)確率、文件受控率為100。1記錄控制 綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制有效率100記錄控制程序KY/QP-20064.2.4過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、MSA記錄等等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100。1人力資源綜合辦有任職資格評(píng)定記錄，培訓(xùn)上崗率 100，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100員工滿意率80培訓(xùn)控制程序KY/QP-2006員工激勵(lì)辦法

35、KY/QZ-.4-20066.2 .4設(shè)計(jì)人員、實(shí)驗(yàn)室人員配置和崗位能力基本滿足設(shè)計(jì)開發(fā)要求。培訓(xùn)上崗率100。培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100。員工滿意度調(diào)查結(jié)果為員工滿意率87。有員工獎(jiǎng)懲記錄。1設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程監(jiān)測(cè) 技質(zhì)部/總經(jīng)理特定階段的測(cè)量規(guī)定，分析，匯總結(jié)果報(bào)告并輸入管評(píng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-2006產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-20067.17.3APQP策劃表規(guī)定了特定階段測(cè)量要求，產(chǎn)品圖樣/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制計(jì)劃等評(píng)審的會(huì)議紀(jì)要和 階段“檢查表”等表明按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、分析，結(jié)果將匯總輸入管評(píng)。1內(nèi)部審核管理者代表

36、是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP-20067月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程，對(duì)6月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率100。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100，糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP/3-2006 MSA記錄記載： 對(duì)MSA結(jié)果提示的重復(fù)性大于再現(xiàn)性，說(shuō)明人員的變差較大，需要培訓(xùn)。已采取了對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)的措施并驗(yàn)證有效，實(shí)施率100。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP-2006 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)人力資源有改進(jìn)計(jì)劃。7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出有研發(fā)人力資源需充實(shí)提高的改進(jìn)決定和措

37、施。以上尚在實(shí)施進(jìn)程中。1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日XXXX有限公司 XX/QR -03 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP

38、的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部成品一次檢驗(yàn)合格率98，生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100% ，設(shè)備完好率95，工裝完好率95，5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分>90分7.5考核統(tǒng)計(jì)顯示：成品一次檢驗(yàn)合格率 >99.01（總評(píng)99.66%和99.62%）， 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100% ，設(shè)備完好率100%，工裝完好率100%，5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分> 91.5分，均已達(dá)標(biāo)1輸入：合格的原材料

39、、生產(chǎn)設(shè)備工裝和監(jiān)測(cè)設(shè)備、量具，生產(chǎn)計(jì)劃，控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件輸出：合格產(chǎn)品采購(gòu)控制供銷部供貨及時(shí)率100，采購(gòu)產(chǎn)品合格率 99 ，顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)<1次/1個(gè)供方/年采購(gòu)控制程序KY/QP7.4-20067.4統(tǒng)計(jì)考核顯示：供貨及時(shí)率100。采購(gòu)產(chǎn)品合格率 除2006年12月98.67%，其余均>99。顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)為0。未能提供滾絲、鍍鋅、鍍硬鉻、熱處理工序外包供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的證據(jù)。查07年6月12日向玉環(huán)雙源合金鑄造廠訂購(gòu)UFP卡鉗及支架訂貨單缺交貨日期及質(zhì)量要求。13進(jìn)貨驗(yàn)證技質(zhì)部錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0，采購(gòu)產(chǎn)品合格率 99產(chǎn)品的監(jiān)

40、視和測(cè)量控制程序 KY/QP-2006檢驗(yàn)規(guī)程KY/QZ-7.1.2-02-2006零缺陷抽樣檢驗(yàn)規(guī)定KY/QZ-7.1.2-01-20067.4.3錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0，采購(gòu)產(chǎn)品合格率>99.31。查2006年12月24日UFP卡鉗毛坯進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，與檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)照，缺供方材質(zhì)分析報(bào)告的證據(jù)。13設(shè)備管理生產(chǎn)部/車間設(shè)備完好率95，工裝完好率95基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 KY/QP6.3/4-2006設(shè)備管理制度KY/QZ-6.3-01-2006工裝管理制度KY/QZ-6.3-03-2006.4.5設(shè)備完好率、工裝完好率考核結(jié)果均為100。提供設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有維修、維護(hù)

41、保養(yǎng)記錄。建立了工裝、模具臺(tái)帳，實(shí)施工裝、模具驗(yàn)收并記錄，查見工均裝完好。編制了“關(guān)鍵設(shè)備易損件、刀磨具供方明細(xì)表” 1現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)部/車間5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分>90分生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定KY/QZ-6.4-01-20066.4按5S管理要求實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，2006年9月至今考核檢查得分> 91.5分。1生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部訂單驅(qū)動(dòng)的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100%生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 KY/QP7.5-2006.6依訂單和庫(kù)存情況制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100%。1標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部/ 技質(zhì)部標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施符合情況生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 KY/QP7.5-20

42、06現(xiàn)場(chǎng)查看，產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施基本符合生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的規(guī)定。查2007年6月4日UFP卡鉗工序流轉(zhuǎn)卡，有第5道工序加工數(shù)，合格數(shù)54只記錄，而產(chǎn)品批號(hào)，投料數(shù)欄軍空缺。13顧客財(cái)產(chǎn)控制生產(chǎn)部符合控制要求生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-2006.1除圖紙外無(wú)其他顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提供的圖紙實(shí)現(xiàn)確認(rèn)/評(píng)審，并登記于顧客財(cái)產(chǎn)清單，妥善歸檔保管。1產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部/車間在線/庫(kù)存產(chǎn)品完好生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-2006生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱及掛車存放，搬運(yùn)采用手推平板車或手工搬運(yùn)。現(xiàn)場(chǎng)查看，在線/庫(kù)存產(chǎn)品完好。1監(jiān)測(cè)裝置控制 技質(zhì)部監(jiān)測(cè)裝置校檢率100，MSA實(shí)施率1

43、00，GGR30%監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 KY/QP7.6-2006測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP-2006自制檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定KY/QZ-7.6-01-2006實(shí)驗(yàn)室管理辦法KY/QZ-20067.6 有監(jiān)測(cè)裝置周撿計(jì)劃，有校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄。提供的PPAP資料有MSA實(shí)施記錄，實(shí)施率100。GRR30%。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，操作工對(duì)UFP卡鉗實(shí)施低壓密封性全檢，未能提供該測(cè)試臺(tái)調(diào)試有效的證據(jù)。13過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)技質(zhì)部/車間錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 KY/QP-2006檢驗(yàn)規(guī)程KY/QZ-7.1.2-02-2006零缺陷抽樣檢驗(yàn)規(guī)定KY/QZ-7.1.2-01-2006錯(cuò)檢、漏檢、

44、錯(cuò)判率均為0。查07年6月1日12日首巡檢記錄，均合格，而周轉(zhuǎn)箱中有缺料、夾砂、氣孔10余只卡鉗屬不合格。13最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)技質(zhì)部交貨后不合格品率：300 PPM，錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 KY/QP-2006檢驗(yàn)規(guī)程KY/QZ-7.1.2-02-2006零缺陷抽樣檢驗(yàn)規(guī)定KY/QZ-7.1.2-01-2006考核統(tǒng)計(jì)顯示：交貨后不合格品率 0，錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0。1不合格品控制技質(zhì)部不合格品及時(shí)處置率100，返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)率100，不合格品評(píng)審制定的糾正/預(yù)防措施實(shí)施率100不合格品控制程序KY/QP8.3-20068.3考核統(tǒng)計(jì)顯示：不合格品及時(shí)處置率100，返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)率100，不合格品評(píng)審制定的