供應(yīng)商4M變更管理程序

1、合肥東勝汽車電子有限公司 作成日期： 供應(yīng)商4M變更管理程序 作業(yè)標準編號： 版次： 1、 目的制定供應(yīng)商4M變更管理程序的目的是為了規(guī)范合肥東勝汽車電子有限公司所購買的部品、材料在供應(yīng)商處發(fā)生變更時，供應(yīng)商應(yīng)采取的相應(yīng)措施。4M：Measurement(測定)、Machine（機器設(shè)備）、Material（材料部品）、Method（作業(yè)方法）2、 范圍 該程序適用于東勝公司的所有供應(yīng)商。3、 變更申請流程圖4M 變更申請兼實施確認書部品變化點管理區(qū)分基準的明確化確認測試數(shù)據(jù)的收集和保存雙方確認結(jié)果的保存檢討書品管部采購部生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)商采購部管理區(qū)分A管理區(qū)分B供應(yīng)商內(nèi)部管理供應(yīng)商供應(yīng)商T

2、OCAD供應(yīng)商確認變更后的影響度檢討相關(guān)部門對變更內(nèi)容、實施時期、變更后影響度的確認TOCAD承認申請管理區(qū)分的判斷起案 IQC品管部IQC供應(yīng)商供應(yīng)商采購部不可導入不可導入可導入外箱做出變更標識附上出貨檢查成績書現(xiàn)場確認提供相關(guān)資料文書歷史記錄的保存數(shù)據(jù)的收集和保存變更聯(lián)絡(luò)書附送樣件4M變更執(zhí)行情況送貨給TOCAD實施時期的聯(lián)絡(luò)導入的實施導入可否判斷四、部材變化點管理區(qū)分在正式變更之前需發(fā)送4M變更申請兼實施確認書至東勝，并我司批準后方可進行變動。根據(jù)資料變更內(nèi)容管理分類進行修訂管理分類添附資料NO項目內(nèi)容品質(zhì)環(huán)境ABAB1加工工廠變更從即存供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到其外包工廠的場合OOa/b/c/d/e

3、即存供應(yīng)商的加工工廠發(fā)生變更的場合OOa/b/c/d/e2材料變更材料制造商發(fā)生變革的場合OOa/b/c/d/e材料發(fā)生變更的場合OOa/b/c/d/e輔助部材發(fā)生變更的場合（此項僅限于電氣部品）OOb/c/e追加使用專用材料部品的場合（此項僅限于電氣部品）OOa/b/c/d/e輔助部材料發(fā)生變更的場合（其他部品部門）OOa/b/c/d/e3加工條件變更如認為該變更可能會影響到產(chǎn)品的外觀檔次、尺寸、性能（包含由東勝提出的變更要求O-a/b/d/e 認為該變更對產(chǎn)品沒有影響O-4工程變更QC工程圖上記載事項發(fā)生變更的場合O-a/b/d/eQC工程圖上沒有記載的場合對品質(zhì)環(huán)境有影響時OOa/b/c

4、/d/e工序順序發(fā)生變更的場合（僅限于其他部門）O-5設(shè)備變更使用新設(shè)備加工的場合（變更/增產(chǎn)/節(jié)約勞動力/自動化等）OOc/g設(shè)備的改造，修理的場合OO-即存工程中發(fā)生設(shè)備移動的場合OO-當上述變更對產(chǎn)品品質(zhì)有影響的場合OOa/b/c/d/e6治具變更產(chǎn)品加工過程中所用的治具重新制作、改造的場合OOc/g7模具變更使用其他廠家移交過來的模具進行生產(chǎn)OOa/b/d/e增加或更新模具的場合（技術(shù)評價途徑中沒有記載的場合）OOa/b/c/d/e/f/g影響到原來設(shè)計結(jié)構(gòu)、尺寸和組裝加工品質(zhì)的現(xiàn)有模具改模、修模（前模、后模以及鑲嵌結(jié)構(gòu)，行位針修理等）OOa/b/e即存模具除以上外的改模、修模的場合O

5、O-日常保養(yǎng)（研磨、清洗、模具拆裝等）的場合OO-8檢查方法變更測試標準、測量儀器、檢查治具、測量方法的變更O-a/b/e出貨檢查書內(nèi)容發(fā)生變更的場合O-a/b/e工程檢查記錄的內(nèi)容發(fā)生變更的場合O-除上述以外的檢查作業(yè)指導書發(fā)生變更的場合O-9人員的變更品質(zhì)管理者代表發(fā)生變更的場合O-作業(yè)員和檢驗員發(fā)生變更的場合O-10包裝方式變更如果變更（搬運、包裝盒現(xiàn)品表示）對出貨品質(zhì)有影響O-a/b/d/e11設(shè)計的變更注)設(shè)計變更場合要添付變更聯(lián)絡(luò)書O-12客戶要求根據(jù)客戶請求，在東勝同意并指示發(fā)生的變更O-h13安全規(guī)格可追溯性公司名稱發(fā)生變更時O-h產(chǎn)品的型號，部品名稱變更時OO-a/b/c/d

6、/e/f安全規(guī)格類（UL、TUA等）相關(guān)，新規(guī)登錄，變更，取消的場合O-d/h上述變更可以相互疊加（但需按照對應(yīng)變更項目提交材料）。運用方法1、 提出區(qū)分： A：需要提出（4M變更申請兼實施確認書、評價表等） B：不必提出（供應(yīng)商內(nèi)部履歷管理）2、 提出流程: 供應(yīng)商 采購部（受理） 品管部（接收） 各部門回議品管部長（承認） 采購部供應(yīng)商回議部門：品管部采購部 生產(chǎn)部 技術(shù)部3、 添附資料：根據(jù)變更項目的不同，供應(yīng)商至少需要提交上表要求資料：a、 寸法規(guī)定數(shù)據(jù) b、特性數(shù)據(jù)（與性能、可能性相關(guān)） c、化學成分分析書d、納入仕樣書 e、對象樣品 f、廢棄證明書g、模具切換通知書 h、其它 4、

7、變更聯(lián)絡(luò)書：4M變更申請兼實施確認書承認后的初回品需附上變更聯(lián)絡(luò)書 5、環(huán)境區(qū)分：需要確認東勝電子有要求事項的環(huán)境有害化學物質(zhì)一覽（最新版）里規(guī)定的物質(zhì)影響度。 6、TOCAD依照“供應(yīng)商4M變更管理確認表”對主要供應(yīng)商進行現(xiàn)場確認。 五、部品變更管理導入后外箱標識方式 【初回品】 圖11 使用目的：旨在明確量產(chǎn)的初批2 標識方法：將右圖1標簽貼在所有外箱上 3 標識批次：第一批 【對策品】 1 使用目的：用于品質(zhì)投訴等不良對策批的識別管理圖22 標識方法：將右圖2標簽貼在所有外箱上3 標識批次：連續(xù)三批 【變更品】 圖3 使用目的：用于產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生變更時的識別管理 標識方法：將右圖3標簽貼在所有外箱上 添附資料：變更聯(lián)絡(luò)書 標識批次：連續(xù)三批【特采品】 使用目的：經(jīng)客戶同意特采接