內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)授權(quán)管理制度_百度文庫(kù)

1、ABC公司信息系統(tǒng)管理職責(zé)分工細(xì)則文件編號(hào)：版本：頁(yè)次：擬制審核批準(zhǔn)日期信息系統(tǒng)管理職責(zé)分工細(xì)則1 目的為了清晰界定信息系統(tǒng)管理崗位職責(zé)、明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，切實(shí)做到不相容崗位相互分離和監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊(cè)，制定本細(xì)則。2 適用范圍與定義本細(xì)則適用于信息管理部門及其他相關(guān)部門執(zhí)行信息系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)。3 職責(zé)3.1 信息管理部負(fù)責(zé)制定、解釋、修改本細(xì)則。3.2 分管副總審核本細(xì)則。3.3 總經(jīng)理審批本細(xì)則。4 內(nèi)容、要求與程序4.1 信息系統(tǒng)管理相關(guān)的部門職責(zé)如表2-16-1-1表2-16-1-1 控制部門職責(zé)一覽表控制部門主要職責(zé)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批公司信息化建設(shè)發(fā)展

2、規(guī)劃審批年度信息化項(xiàng)目建議計(jì)劃審批單個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議確定信息化項(xiàng)目的供應(yīng)商信息管理部編制信息化建議發(fā)展規(guī)劃匯總編制年度信息化項(xiàng)目建議計(jì)劃審查項(xiàng)目跟蹤評(píng)價(jià)表負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)和信息管理項(xiàng)目責(zé)任部門（單位）編制本部門項(xiàng)目需求建議組織進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究分析尋找供應(yīng)商簽訂合同組織項(xiàng)目實(shí)施并進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)組織項(xiàng)目驗(yàn)收財(cái)務(wù)部門參與驗(yàn)收、安排付款、賬務(wù)處理使用部門參與驗(yàn)收4.2 信息系統(tǒng)管理相關(guān)的崗位職責(zé)如表2-16-1-2表2-16-1-2 控制崗位職責(zé)一覽表控制崗位主要職責(zé)信息管理部門經(jīng)理制定信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃制定信息管理部門規(guī)章匯總編制年度項(xiàng)目建議計(jì)劃組織、協(xié)調(diào)部門開展工作指導(dǎo)下屬員

3、工設(shè)計(jì)各崗位所需方案培訓(xùn)信息系統(tǒng)使用者信息系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟硬件的維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的保密管理負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息的交流、溝通防范公司信息系統(tǒng)來(lái)自外網(wǎng)的威脅負(fù)責(zé)保障并監(jiān)控程序正常運(yùn)行協(xié)助經(jīng)理培訓(xùn)信息系統(tǒng)的使用者解決終端用戶使用中的出現(xiàn)的問(wèn)題4.3 信息系統(tǒng)管理相關(guān)崗位職責(zé)權(quán)限如表2-16-1-3表2-16-1-3 控制崗位權(quán)限一覽表項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)調(diào)/會(huì)簽部門審核部門審批部門信息化發(fā)展規(guī)劃信息管理部專家小組信息化領(lǐng)導(dǎo)小組年度信息化建議計(jì)劃信息管理部各分管副總信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息化項(xiàng)目審批項(xiàng)目責(zé)任部門分管副總信息化領(lǐng)導(dǎo)小組確定信息化供應(yīng)商項(xiàng)目責(zé)任部門信息管理部總經(jīng)理辦公會(huì)5 附則信息管理