集團(tuán)公司管理評(píng)審制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-741編號(hào)：_集團(tuán)公司管理評(píng)審制度審核：_時(shí)間：_單位：_集團(tuán)公司管理評(píng)審制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。集團(tuán)有限公司管理評(píng)審制度1目的定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化；充分滿足公司質(zhì)量管理的需要；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。2范圍適用于最高

2、管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃以及管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告。3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)務(wù)。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)整改要求。4程序4.1管理評(píng)審流程4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)4.2.1常規(guī)管理評(píng)審每年一次，間隔時(shí)間為12個(gè)月，一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。4.2.2出現(xiàn)如下情況，應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審。a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí)；c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；d

3、)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí)；e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時(shí)。4.3管理評(píng)審計(jì)劃4.3.1在管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日三周前，總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令，提出管理評(píng)審內(nèi)容和要求。4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評(píng)審指令，負(fù)責(zé)編制"管理評(píng)審計(jì)劃"。a)"管理評(píng)審計(jì)劃"應(yīng)明確：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審所需資料準(zhǔn)備的要求。b)"管理評(píng)審計(jì)劃"應(yīng)于管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日的二周前編制完畢。4.3.3"管理評(píng)審計(jì)劃"經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.4管理評(píng)審的輸入資料a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià)；b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持

4、續(xù)改進(jìn)的建議；c)顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果；d)顧客的抱怨及其影響的綜合評(píng)價(jià)；e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評(píng)價(jià)；f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評(píng)價(jià)；g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評(píng)價(jià)；h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評(píng)價(jià)；i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；j)體系文件評(píng)審意見及其修訂的需求；k)上次管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)。4.5管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1在計(jì)劃評(píng)審日二周前，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放"管理評(píng)審計(jì)劃"，同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求。總經(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評(píng)審日前三天做好管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工

5、作。4.5.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。4.5.3管理評(píng)審會(huì)議的參加對(duì)象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。4.5.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求，針對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，作出客觀的、科學(xué)的評(píng)價(jià)，并形成管理評(píng)審決議。管理評(píng)審決議應(yīng)包含以下方面的要求：a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求；b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求；c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求；d)持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源配置的要求。4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。4.6管理評(píng)審的后續(xù)管理4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審決議，編寫"管理評(píng)審報(bào)告"，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。4.6.2對(duì)于管理評(píng)審中確定需改進(jìn)的要求，由管理者代表組織，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制"對(duì)策表"，附錄于"管理評(píng)審報(bào)告"發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，作好驗(yàn)證記錄，并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評(píng)審的輸入資料。4.6.5因管理評(píng)審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改，按文件控制程