ISO14001質(zhì)量標準高認證管理內(nèi)容

1、2/24/2022 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 要求及使用指南要求及使用指南 Environmental management systems- Environmental management systems- Requirements with guidance for use Requirements with guidance for use2/24/2022 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 標準的產(chǎn)生和發(fā)展標準的產(chǎn)生和發(fā)展 術(shù)語術(shù)語 ISO14001標準解析標準解析2/

2、24/2022 第一部分第一部分 標準的產(chǎn)生和發(fā)展標準的產(chǎn)生和發(fā)展 發(fā)展和環(huán)境的矛盾發(fā)展和環(huán)境的矛盾 全球性環(huán)境問題全球性環(huán)境問題 我國的環(huán)境狀況我國的環(huán)境狀況 ISO14000系列標準的由來系列標準的由來2/24/20221、發(fā)展和環(huán)境的矛盾、發(fā)展和環(huán)境的矛盾 20世紀以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，世紀以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，也陷入前所未有的困境也陷入前所未有的困境 開發(fā)了石油、煤炭，卻難以呼吸到新鮮的開發(fā)了石油、煤炭，卻難以呼吸到新鮮的空氣空氣 建立了現(xiàn)代工業(yè)，卻失去清澈的河流建立了現(xiàn)代工業(yè)，卻失去清澈的河流 開發(fā)了沉睡的土地，卻毀滅豐富的物種開發(fā)了沉睡的土地，卻毀滅豐富的物種 近一

3、百年是人類物質(zhì)財富增長最快的時期近一百年是人類物質(zhì)財富增長最快的時期也是地球生態(tài)遭受最嚴重破壞的時期也是地球生態(tài)遭受最嚴重破壞的時期2/24/2022 “我們不要陶醉于對自然我們不要陶醉于對自然征服的勝利，我們每一次征服的勝利，我們每一次勝利自然界都報復(fù)了我勝利自然界都報復(fù)了我們。們?！?2/24/2022環(huán)境污染直接威脅著人們的生活環(huán)境污染直接威脅著人們的生活 吃的方面（餐桌上擺的是吃的方面（餐桌上擺的是“毒品毒品”） 穿的方面（含有污染物質(zhì)）穿的方面（含有污染物質(zhì)） 住、用的方面（含有毒物質(zhì)）住、用的方面（含有毒物質(zhì)） 行、玩的方面（車輛尾氣、噪聲振耳）行、玩的方面（車輛尾氣、噪聲振耳）

4、工業(yè)部門（仍然排放污染物）工業(yè)部門（仍然排放污染物） *污染威脅著人類的生存污染威脅著人類的生存2/24/20222、全球性環(huán)境問題、全球性環(huán)境問題 溫室效應(yīng)與氣候變化；溫室效應(yīng)與氣候變化； 臭氧層破壞；臭氧層破壞； 酸雨；酸雨； 水資源危機；水資源危機； 海洋污染；海洋污染； 生態(tài)環(huán)境的變化與生物多樣性減少；生態(tài)環(huán)境的變化與生物多樣性減少； 城市環(huán)境問題；城市環(huán)境問題； 有毒有害化學物質(zhì)污染與越境轉(zhuǎn)移有毒有害化學物質(zhì)污染與越境轉(zhuǎn)移2/24/20223、我國的環(huán)境狀況、我國的環(huán)境狀況 大氣污染問題十分突出；大氣污染問題十分突出； 水體污染情況相當嚴重；水體污染情況相當嚴重； 城市垃圾污染日漸突

5、出；城市垃圾污染日漸突出； 城市噪聲污染嚴重；城市噪聲污染嚴重；2/24/2022圖片？圖片？2/24/2022ISO14000標準的由來標準的由來 全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代開始全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代開始的大量環(huán)境公約的相繼出臺；的大量環(huán)境公約的相繼出臺； ISO于于1991年建立了環(huán)境戰(zhàn)略咨詢組年建立了環(huán)境戰(zhàn)略咨詢組（SAGE）；）； 1993年成立年成立TC207技術(shù)委員會，并于技術(shù)委員會，并于1993年年6月月1日召開了第一次全體會議；日召開了第一次全體會議； 各國環(huán)境標準的增加推動了各國環(huán)境標準的增加推動了ISO14000系列標系列標準的發(fā)展；準的發(fā)展； 1996

6、年年10月正式頒布了五項標準；月正式頒布了五項標準； 2004年對標準進行了修訂；年對標準進行了修訂；2/24/2022第二部分第二部分 術(shù)語術(shù)語2/24/2022 環(huán)境環(huán)境 ： 組織置身其中的空間內(nèi)各種自組織置身其中的空間內(nèi)各種自然因素及其相互作用的總和（組織然因素及其相互作用的總和（組織運行活動的外部存在，包括空氣、運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系）人，以及它們之間的相互關(guān)系） 2/24/2022 環(huán)境因素環(huán)境因素 ： 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的

7、要素。與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 組織對環(huán)境進行管理的對象是它組織對環(huán)境進行管理的對象是它的環(huán)境因素，例如：使用能源、消耗資源、的環(huán)境因素，例如：使用能源、消耗資源、進行排放、產(chǎn)生廢物等。進行排放、產(chǎn)生廢物等。 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2/24/2022環(huán)境影響：環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的環(huán)境因全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。變化。 環(huán)境影響是環(huán)境因素的結(jié)果。環(huán)境影響是環(huán)境因素的結(jié)果。2/24/2022第三部分：第三部分：ISO14001標準解析

8、標準解析。2/24/2022ISO14000解析原材料的生產(chǎn)加工原材料的生產(chǎn)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的運銷過程產(chǎn)品的運銷過程產(chǎn)品的使用與回用產(chǎn)品的使用與回用產(chǎn)品的廢置與再生產(chǎn)品的廢置與再生環(huán)境輸入環(huán)境輸入資源、能源資源、能源水、電、煤水、電、煤土地、人力土地、人力其他產(chǎn)品其他產(chǎn)品等等等等環(huán)境輸出環(huán)境輸出產(chǎn)品、副產(chǎn)品產(chǎn)品、副產(chǎn)品社會服務(wù)社會服務(wù)廢水、廢氣、渣廢水、廢氣、渣噪聲、廢熱噪聲、廢熱放射性等等放射性等等2/24/2022ISO14000條款 4 環(huán)境管理體系要求環(huán)境管理體系要求 4.1 總要求總要求 4.2 環(huán)境方針環(huán)境方針 4.3 策劃策劃 4.3.1 環(huán)境因素 4.3

9、.2 法律法規(guī)和其他要求 4.3.3 目標、指標和方案 4.4 實施與運行實施與運行 4.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 運行控制 4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng) 4.5 檢查檢查 4.5.1 監(jiān)測和測量 4.5.2 合規(guī)性評價 4.5.3 不符合，糾正和預(yù)防措施 4.5.4記錄控制 4.5.5內(nèi)部審核 4.6 管理評審管理評審 2/24/2022管理評審管理評審法律法規(guī)法律法規(guī)和和其他要求其他要求環(huán)境因素環(huán)境因素環(huán)境方針環(huán)境方針環(huán)境管理體系審核環(huán)境管理體系審核記錄記錄目標目標和指標和指標監(jiān)測監(jiān)

10、測與測量與測量環(huán)境管環(huán)境管理方案理方案不符合不符合糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防運行控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng) 組織機構(gòu)組織機構(gòu) 文件文件 培訓(xùn)、意識與能力培訓(xùn)、意識與能力 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)EMSEMS要素間的關(guān)系要素間的關(guān)系2/24/2022 組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系 首先邀將環(huán)境管理作為企業(yè)最重要的事首先邀將環(huán)境管理作為企業(yè)最重要的事項來認識體系項來認識體系 以改善環(huán)境績效為目標以改善環(huán)境績效為目標 所建立的所建立的EMS要切實可行要切實可行 EMS是企業(yè)改善環(huán)境的手段是企業(yè)改善環(huán)境的手段2/24/2022最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它：最高管

11、理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它： 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響環(huán)境影響 包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾 包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾的其他要求的承諾 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工體員工 可為公眾所獲取可為公眾所獲取4.2 4.2 環(huán)境方針環(huán)境方針2/24/2022承諾的公開聲明承諾的公開聲明最高管理層支持的可

12、見的證據(jù)最高管理層支持的可見的證據(jù)長遠的經(jīng)營意義長遠的經(jīng)營意義長期（相對地）保存的文件長期（相對地）保存的文件組織的信仰和價值觀的體現(xiàn)組織的信仰和價值觀的體現(xiàn)2/24/2022伊利集團環(huán)境方針伊利集團環(huán)境方針 環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就千秋偉業(yè)，共建我們?nèi)祟惞餐募覉@千秋偉業(yè)，共建我們?nèi)祟惞餐募覉@地球。地球。 我們我們-伊利人莊嚴承諾：伊利人莊嚴承諾： 預(yù)防污染預(yù)防污染 減少三廢排放總量減少三廢排放總量 節(jié)約能源節(jié)約能源 提高回收再利用率提高回收再利用率 依法管理依法管理 持續(xù)改進環(huán)境績效持續(xù)改進環(huán)境績效 超越極限超越極限 生產(chǎn)天

13、然綠色產(chǎn)品生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品 全員參與全員參與 創(chuàng)造純美清新家園創(chuàng)造純美清新家園2/24/2022組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，以便判定那些對環(huán)境具有重大影響，以便判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標時，考慮與這些確保在建立環(huán)境目標時，考慮與這些重大影響有關(guān)的因素重大影響有關(guān)的因素組織應(yīng)及時更新這方面的信息。組織應(yīng)及時更新這方面的信息。2/24/2022- 環(huán)境因

14、素環(huán)境因素識別識別評價評價確保確保更新更新- 三種時態(tài)：正常、異常和緊急三種時態(tài)：正常、異常和緊急- 三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來- 六個方面：六個方面：大氣排放大氣排放水體排放水體排放廢物管理廢物管理土地污染土地污染原材料與自然資源的使用原材料與自然資源的使用當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題2/24/2022環(huán)境因素描述（附：識別、評價表）環(huán)境因素描述（附：識別、評價表）組織的過程組織的過程環(huán)境因素環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境影響鍋爐燃燒鍋爐燃燒 SO2SO2大氣排放大氣排放 酸雨酸雨 電冰箱電冰箱 CFCCFC使用使用 破壞臭氧層破壞臭氧層環(huán)境因素描述要

15、點：名詞（主體）環(huán)境因素描述要點：名詞（主體）+ +動詞（動作動詞（動作) )2/24/2022是非判斷法是非判斷法以下情況直接判定為重大環(huán)境因素：以下情況直接判定為重大環(huán)境因素： 違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標準要求的違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標準要求的 國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)代使用的物質(zhì) 屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物 異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴重環(huán)境影響異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴重環(huán)境影響 環(huán)保主管部門或組織的上級機構(gòu)關(guān)注或要求控制的環(huán)保主管部門或組織的上級機構(gòu)關(guān)注或要求控制的

16、造成國家或地方級保護動物傷害、植物破壞的造成國家或地方級保護動物傷害、植物破壞的 開發(fā)活動造成水土流失而在半年內(nèi)得到控制恢復(fù)的開發(fā)活動造成水土流失而在半年內(nèi)得到控制恢復(fù)的a. 使用極毒農(nóng)藥或造成中毒一人以上的使用極毒農(nóng)藥或造成中毒一人以上的2/24/2022產(chǎn)品生命周期矩陣廢氣廢氣廢水廢水能源消耗能源消耗有毒材料有毒材料放射性放射性廢棄物廢棄物原材料原材料選用選用生產(chǎn)加工生產(chǎn)加工包裝包裝/運輸運輸批發(fā)批發(fā)/零售零售使用使用/回用回用廢棄廢棄/再生再生處置處置2/24/2022定量分析法：采用三因子打分法， x=abc a）發(fā)生的可能性a b) 發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性b c) 影響程度c2/24/2

17、022多因子分析法序號活動描述環(huán)境因素環(huán)境因素類別（打）排放量/消耗量重要度(打)適用法律法規(guī)、標準名稱及章節(jié)法規(guī)符合性(打)控制程度(打)重要度評價要素(ah見表下說明)*備注污染類型狀態(tài)時態(tài)大氣污染水體污染廢棄物增加噪聲土壤污染能源消耗其他正常異常緊急過去現(xiàn)在將來符合不符合可控不可控1 2 3 4 5 6 7 2/24/2022環(huán)境因素識別技巧 我們在用什么？我們在用什么？ 我們產(chǎn)生了什么？我們產(chǎn)生了什么？ 考慮要點：法規(guī)、過程、化學品、現(xiàn)場的考慮要點：法規(guī)、過程、化學品、現(xiàn)場的不和諧現(xiàn)象不和諧現(xiàn)象 關(guān)注相關(guān)方關(guān)注相關(guān)方2/24/2022組織應(yīng)建立并保持程序，用來確組織應(yīng)建立并保持程序，用

18、來確定它的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境定它的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的適用法律，以及它所應(yīng)遵因素的適用法律，以及它所應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些守的其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。法律和要求的渠道。2/24/2022確定適用的法律和其他要求，確定適用的法律和其他要求，建立獲取建立獲取的渠道的渠道是評價重大環(huán)境因素的依據(jù)，是評價重大環(huán)境因素的依據(jù)，應(yīng)及時地應(yīng)及時地跟蹤并更新跟蹤并更新注意其他要求：地方、行業(yè)等注意其他要求：地方、行業(yè)等2/24/2022組織應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建組織應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境目標和指標并形成文件。立并保持環(huán)境目標和指標并形

19、成文件。組織在建立與評審環(huán)境目標時，應(yīng)考慮法律組織在建立與評審環(huán)境目標時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點。相關(guān)方的觀點。目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。預(yù)防的承諾。2/24/2022 運行與保持的核心運行與保持的核心 目標與指標應(yīng)量化目標與指標應(yīng)量化 是環(huán)境管理方案的依據(jù)是環(huán)境管理方案的依據(jù) 應(yīng)量力而行（在守法的前提下）應(yīng)量力而行（在守法的前提下） 建立目標指標時需要考慮以下內(nèi)容：建立目標指標時需

20、要考慮以下內(nèi)容：法律法規(guī)、重大環(huán)境因素、技術(shù)經(jīng)濟可行性和法律法規(guī)、重大環(huán)境因素、技術(shù)經(jīng)濟可行性和相關(guān)方的意見相關(guān)方的意見2/24/2022 組織應(yīng)制定并保持旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指組織應(yīng)制定并保持旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括：標的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括：a. 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責。和指標的職責。b. b. 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方案進改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方

21、案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。2/24/2022 規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負責人的規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負責人的職責職責 規(guī)定實施目標、指標的規(guī)定實施目標、指標的方法和時間表方法和時間表 如果方案涉及新的產(chǎn)品、活動和職責，應(yīng)如果方案涉及新的產(chǎn)品、活動和職責，應(yīng)進行環(huán)境評審，以便進行環(huán)境評審，以便及時修訂及時修訂2/24/2022重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素酸堿泄露、資源消耗酸堿泄露、資源消耗現(xiàn)狀及原因現(xiàn)狀及原因金川廠一車間在公司精確化管理思想理念的引導(dǎo)下，在穩(wěn)定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上開展了以降低生產(chǎn)成本，消減能源耗金川廠一車間在公司精確化管理思想理念的引導(dǎo)

22、下，在穩(wěn)定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上開展了以降低生產(chǎn)成本，消減能源耗用用目前車間酸堿供應(yīng)系統(tǒng)配置的設(shè)備零亂，進口隔膜泵目前車間酸堿供應(yīng)系統(tǒng)配置的設(shè)備零亂，進口隔膜泵1818臺，小酸堿罐臺，小酸堿罐1414個，分布面大，在現(xiàn)場控制方面，不利個，分布面大，在現(xiàn)場控制方面，不利于管控。于管控。酸堿供應(yīng)系統(tǒng)，輸送管道已出現(xiàn)漏酸堿現(xiàn)象，在操作及人身安全方面存在安全隱患。酸堿供應(yīng)系統(tǒng)，輸送管道已出現(xiàn)漏酸堿現(xiàn)象，在操作及人身安全方面存在安全隱患。1.1.整個酸堿系統(tǒng)，費用消耗大，而且由于供應(yīng)系統(tǒng)泵出現(xiàn)故障后，既耽誤清洗時間，又影響產(chǎn)量。整個酸堿系統(tǒng)，費用消耗大，而且由于供應(yīng)系統(tǒng)泵出現(xiàn)故障后，既耽誤清洗時間，又影響產(chǎn)量。目

23、標目標加強危險化學品監(jiān)管，防止危險化學品泄漏造成的傷害，節(jié)約資源加強危險化學品監(jiān)管，防止危險化學品泄漏造成的傷害，節(jié)約資源指標指標酸、堿泄漏事故為酸、堿泄漏事故為0 0管管 理理 方方 案案治理方法治理方法不用人工配酸堿，只需不用人工配酸堿，只需8 8臺進口隔膜泵進行運送，有效的降低了維修成本。臺進口隔膜泵進行運送，有效的降低了維修成本。一個總站三個分站進行酸堿運送，清洗設(shè)備從分站自動獲取酸堿，既保證了清洗效果，又避免了人為操作一個總站三個分站進行酸堿運送，清洗設(shè)備從分站自動獲取酸堿，既保證了清洗效果，又避免了人為操作失誤。失誤。分站酸堿罐進行高低液位檢測，自動從總站獲取酸堿，避免操作不及時造

24、成酸堿損失。分站酸堿罐進行高低液位檢測，自動從總站獲取酸堿，避免操作不及時造成酸堿損失。消除了酸堿輸送管路及人身安全隱患，每月節(jié)約消除了酸堿輸送管路及人身安全隱患，每月節(jié)約22002200元。元。酸堿采用總分站式輸送，輸送系統(tǒng)統(tǒng)一進行布局，各清洗設(shè)備用角座閥進行控制。（預(yù)算費用：酸堿采用總分站式輸送，輸送系統(tǒng)統(tǒng)一進行布局，各清洗設(shè)備用角座閥進行控制。（預(yù)算費用：4.564.56萬元萬元）在保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行，降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資源方面有很大益處在保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行，降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資源方面有很大益處 實施步驟實施步驟開始執(zhí)行時間開始執(zhí)行時間責任部門或責任人責任部門或責任人協(xié)助部門協(xié)助部門批準人批

25、準人檢查人檢查人改造報告的提出改造報告的提出20092009年年1 1月份月份設(shè)備部設(shè)備部/ /政建強政建強生產(chǎn)部生產(chǎn)部張曉東張曉東體系員體系員項目的實施項目的實施一期一期20092009年年3 3月份月份設(shè)備部設(shè)備部/ /政建強政建強生產(chǎn)部生產(chǎn)部體系員體系員二期安裝調(diào)試二期安裝調(diào)試20092009年年6 6月月份份設(shè)備部設(shè)備部/ /政建強政建強生產(chǎn)部生產(chǎn)部體系員體系員投入使用投入使用20082008年年9 9月中旬月中旬設(shè)備部設(shè)備部/ /政建強政建強生產(chǎn)部生產(chǎn)部體系員體系員2/24/2022 方針承諾方針承諾 原則性的原則性的 長期的長期的 目標和指標目標和指標 較具體的較具體的 中期的中期

26、的 環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案 具體的具體的 中、短期的中、短期的方針、目標和指標方針、目標和指標及環(huán)境管理方案的關(guān)系及環(huán)境管理方案的關(guān)系2/24/2022資源、作用、職責和權(quán)限資源、作用、職責和權(quán)限 為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)當對作用、職責和權(quán)為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)當對作用、職責和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達。限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達。 管理者應(yīng)為實施與控制環(huán)境管理體系提供必要的管理者應(yīng)為實施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源，包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源。資源。 組織的最高管理者應(yīng)指定專職的管理者代表，除組織的最高管理

27、者應(yīng)指定專職的管理者代表，除了其他職責外，還應(yīng)明確他（們）在下列方面的了其他職責外，還應(yīng)明確他（們）在下列方面的作用、職責和權(quán)限：作用、職責和權(quán)限：a. 確保按照本標準建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求確保按照本標準建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求b.b.向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的績效，以便評審，向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的績效，以便評審，并為改進環(huán)境管理體系提供依據(jù)并為改進環(huán)境管理體系提供依據(jù)。2/24/2022 為使為使EMS實施成功，必須全員參與，因此應(yīng)實施成功，必須全員參與，因此應(yīng)明確責任義務(wù)明確責任義務(wù) 對對EMS的參與，從最高管理者開始。同時應(yīng)的參與，從最高管理者開始。同時應(yīng)任

28、命環(huán)境管理者代表，并賦予其職責和權(quán)限。任命環(huán)境管理者代表，并賦予其職責和權(quán)限。 大型企業(yè)除任命環(huán)境管理者代表外，還任命大型企業(yè)除任命環(huán)境管理者代表外，還任命環(huán)境管理者副代表環(huán)境管理者副代表2/24/2022規(guī)定規(guī)定作用職責和權(quán)限作用職責和權(quán)限傳達傳達提供提供資源（人、財、物）資源（人、財、物）指定指定環(huán)境管理者代表（專職的）：環(huán)境管理者代表（專職的）：匯報匯報監(jiān)督監(jiān)督2/24/2022 對職責規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù)對職責規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù) 培訓(xùn)和資源不充分培訓(xùn)和資源不充分 權(quán)限不明確或太小權(quán)限不明確或太小 給一個員工的職責過多給一個員工的職責過多 不一致的職責劃分不一致的職責劃分

29、環(huán)節(jié)管理者缺乏協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)管理者缺乏協(xié)調(diào)2/24/2022 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。 應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：次的人員都意識到：a. 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b. b. 他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益。進所

30、帶來的環(huán)境效益。c.c.他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序、實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序、實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與職責；準備與響應(yīng)要求方面的作用與職責；d.d.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗，勝任他所擔負的的教育、培訓(xùn)和（或）工作經(jīng)驗，勝任他所擔負的工作。工作。2/24/2022F重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識淡薄、重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識淡薄、膚淺的知識和技能膚淺的知識和技能F確定培訓(xùn)、制定方案、實

31、施全員培訓(xùn)確定培訓(xùn)、制定方案、實施全員培訓(xùn)F培訓(xùn)記錄的保存（簽到、考卷、成績培訓(xùn)記錄的保存（簽到、考卷、成績等）等）2/24/2022組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：a.組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流b.b.外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù) 組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。部信息的處理，并記錄其決定。2/24/2022信息交流信息交流-要點要點F內(nèi)部：各層次和職能間的信息內(nèi)部

32、：各層次和職能間的信息交流交流F外部：與相關(guān)方信息交流外部：與相關(guān)方信息交流接受接受、成文成文和和答復(fù)答復(fù)2/24/2022組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息：持下列信息：a.對管理體系核心要素及其相互作用對管理體系核心要素及其相互作用的描述的描述b.b.查詢相關(guān)文件的途徑查詢相關(guān)文件的途徑2/24/2022 組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標準所要求的所有組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標準所要求的所有文件。從而確保：文件。從而確保：a.文件能夠定位；文件能夠定位；b.b.對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適宜對文件進行定期評審，必要

33、時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適宜性；性；c.c.凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)的現(xiàn)行版本；關(guān)的現(xiàn)行版本；d.d.及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；止誤用；e.e.由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當標識。標識。 所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。

34、應(yīng)規(guī)定并識明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責。保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責。2/24/2022F各級文件發(fā)放范圍各級文件發(fā)放范圍(文件的標文件的標識識)F文件的現(xiàn)行版本文件的現(xiàn)行版本F文件的保存場所文件的保存場所F文件的評審日期與方法文件的評審日期與方法F過期文件的處置過期文件的處置2/24/2022F不符合情況：不符合情況：將文件付之高閣將文件付之高閣鎖入鐵柜或無固定場所，想得而得鎖入鐵柜或無固定場所，想得而得不到不到現(xiàn)場不能及時得到更新版本，獲舊現(xiàn)場不能及時得到更新版本，獲舊版本未及時撤走或未標識版本未及時撤走或未標識文

35、件不能及時修訂文件不能及時修訂2/24/2022 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所認定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。應(yīng)認定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。應(yīng)對這些活動（包括維護工作）按以下要求加對這些活動（包括維護工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行以規(guī)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行：a. 考慮到缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、考慮到缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標與指標的運行情況；建立并保持成文程序；目標與指標的運行情況；建立并保持成文程序；b. b. 在程序中規(guī)定運行標準；在程序中規(guī)定運行標準；c.c.對于組織所

36、使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程環(huán)境因素，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方序與要求通報供方和承包方。2/24/2022F四個層次：四個層次：確定重要環(huán)境因素的運行和活動確定重要環(huán)境因素的運行和活動建立并保持程序建立并保持程序在程序中規(guī)定運行標準在程序中規(guī)定運行標準對部分重要環(huán)境因素的控制通報對部分重要環(huán)境因素的控制通報給供方和承包方給供方和承包方2/24/2022 組織應(yīng)建立并保持程序，以確定潛在的事故組織應(yīng)建立并保持程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能或緊急情況，做

37、出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。伴隨的環(huán)境影響。 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審和組織應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。修訂。 可行時，組織還應(yīng)定期檢驗上述程序?？尚袝r，組織還應(yīng)定期檢驗上述程序。2/24/2022 組織應(yīng)建立并保持成文的程序，對可能具有組織應(yīng)建立并保持成文的程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測。其中應(yīng)包括對環(huán)境績效、有關(guān)的例行監(jiān)測。其中應(yīng)包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況運行控制、對組織環(huán)境目

38、標和指標符合情況的跟蹤信息記錄。的跟蹤信息記錄。 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予校準并妥善維護，并根據(jù)組織監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予校準并妥善維護，并根據(jù)組織的程序保存校準與維護記錄。的程序保存校準與維護記錄。 組織應(yīng)建立并保持程序，以定期評價對有關(guān)組織應(yīng)建立并保持程序，以定期評價對有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。2/24/2022F體系文件的適用性體系文件的適用性F體系的執(zhí)行情況體系的執(zhí)行情況F目標、指標和方案的完成情況目標、指標和方案的完成情況F職責的實施情況職責的實施情況F重要環(huán)境因素的控制情況重要環(huán)境因素的控制情況F法律法規(guī)的符合和遵循情況法律法規(guī)的符合和遵循情況2/24/2022 組織應(yīng)

39、建立并保持程序，用來規(guī)定有關(guān)的職組織應(yīng)建立并保持程序，用來規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限，對違章進行處理與調(diào)查，采取措責和權(quán)限，對違章進行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成。施并予完成。 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。影響相適應(yīng)。 對于糾正與預(yù)防措施引起對成文程序的更改，對于糾正與預(yù)防措施引起對成文程序的更改，組織應(yīng)遵照實施并予以記錄。組織應(yīng)遵照實施并予以記錄。2/24/2022F第一級糾偏第一級糾偏F規(guī)定職責與權(quán)限對違章進行處理規(guī)定職責與權(quán)限對違章進行處理F減少環(huán)境影響減少環(huán)境影響F采取糾正與預(yù)防措施并完成采取糾正與預(yù)防措施并完成F防止同類事情再次發(fā)生防止同類事情再次發(fā)生F涉及對程序的更改應(yīng)及時涉及對程序的更改應(yīng)及時2/24/2022 組織應(yīng)建立并保持程序，用來標識、保存與組織應(yīng)建立