過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)表

1、QR 6 1一01子過(guò)程過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)理解組織及其環(huán)境組織環(huán)境過(guò)程國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)、行業(yè)法律法規(guī)、地方法規(guī)變化、指定專人負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外、行業(yè)、地方法規(guī)有效國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化指疋專人負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望國(guó)內(nèi)原材料變化指定專人收集國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)變化情況有效競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶奪市場(chǎng)提高客服人員業(yè)務(wù)能力有效過(guò)程方法整治環(huán)境關(guān)注國(guó)內(nèi)外政策，及時(shí)作出應(yīng)對(duì)措施有效質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用總則領(lǐng)導(dǎo)作用過(guò)程顧客新要求最高領(lǐng)導(dǎo)者未能及時(shí)了解情況客服人員及時(shí)收集客戶要求，及時(shí)匯報(bào)有效以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施不合理及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2、措施進(jìn)行評(píng)價(jià)有效基礎(chǔ)設(shè)施資源管理過(guò)程機(jī)械設(shè)備故障機(jī)械使用部門每天進(jìn)行日常點(diǎn)檢有效過(guò)程運(yùn)行環(huán)境機(jī)械設(shè)備漏油、空調(diào)漏水定期對(duì)機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備量?jī)x失效、未及時(shí)校驗(yàn)定期點(diǎn)檢、及時(shí)送校有效知識(shí)知識(shí)收集利用不規(guī)范強(qiáng)化宣傳有效能力能力意識(shí)和溝通/信息交流過(guò)程招聘的員工做事粗心大意加強(qiáng)招聘人員的培訓(xùn)有效意識(shí)管理制度培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期冃標(biāo)找出原因重新培訓(xùn)有效溝通招聘的員工不符合崗位職責(zé)要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)等、必要時(shí)重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過(guò)程體系文件防潮、防燥措施沒(méi)有做好加強(qiáng)文件保管措施有效運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃和控制控制現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新產(chǎn)品時(shí)存在運(yùn)行過(guò)程出問(wèn)題環(huán)節(jié)重新策

3、劃有效工藝流程問(wèn)題產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制客戶要求未能及時(shí)收集客服人員及時(shí)收集客戶要求、及時(shí)匯報(bào)有效產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)要求過(guò)程客戶要求未能及時(shí)收集客服人員及時(shí)收集客戶要求、及時(shí)匯報(bào)有效外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品發(fā)貨后、客戶反映發(fā)現(xiàn)個(gè)別質(zhì) 量不達(dá)標(biāo)退貨、必要時(shí)約談、甚至更換供應(yīng)商有效外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制供應(yīng)商生產(chǎn)能力或生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)下降退貨、必要時(shí)約談、甚至更換供應(yīng)商有效生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制客戶突然破產(chǎn)或無(wú)音訊提前了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、出貨前購(gòu)買信保有效標(biāo)識(shí)和可追溯性貨物從工廠

4、運(yùn)出途中、無(wú)法確保不被轉(zhuǎn)移合同中加強(qiáng)控制風(fēng)險(xiǎn)條款有效顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防潮、防燥措施沒(méi)有做好注意溫濕度監(jiān)控狀情況、及時(shí)應(yīng)對(duì)有效產(chǎn)品防護(hù)發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品（型號(hào)錯(cuò)、質(zhì)量不合格）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員培訓(xùn)、減少出錯(cuò)有效交付后的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的放行員工操作過(guò)程中不按規(guī)范流程執(zhí)行加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員培訓(xùn)、減少出錯(cuò)有效不合格輸出的控制監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總則持續(xù)改進(jìn)過(guò)程測(cè)量?jī)x器沒(méi)按時(shí)校檢、失效測(cè)量?jī)x器及時(shí)外校或內(nèi)校有效顧客滿意各種檢驗(yàn)測(cè)試工作不達(dá)標(biāo)加強(qiáng)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、減少出錯(cuò)有效分析與評(píng)價(jià)未及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)加強(qiáng)培訓(xùn)、專人負(fù)責(zé)、定期檢查有效內(nèi)部審核未及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審走過(guò)場(chǎng)堅(jiān)強(qiáng)培訓(xùn)、管代跟進(jìn)、合理安排時(shí)間有效管理評(píng)審未及時(shí)進(jìn)行、管審走過(guò)場(chǎng)加強(qiáng)培訓(xùn)、總經(jīng)理親自主持、積極討論、時(shí)間充分有效不合格和糾正措施未及時(shí)進(jìn)行、分