ISO9001-2015刀具庫(kù)管理規(guī)范

1、刀具庫(kù)管理規(guī)范（ISO9001：2015）1. 目的 :為規(guī)范刀具管理流程，控制刀具成本，特制訂本規(guī)定。2. 適用范圍 :本規(guī)定適用于產(chǎn)品機(jī)加工所需各類(lèi)刀具的管理。3. 管理職責(zé)3.1 物流部負(fù)責(zé)對(duì)刀具的庫(kù)存、發(fā)放、消耗、報(bào)廢等進(jìn)行管理并制定刀具管理 流程及規(guī)范；3.2 庫(kù)管員必須核對(duì)領(lǐng)用刀具的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，必須嚴(yán)格審查刀具領(lǐng)用單據(jù) 的審批手續(xù)是否符合規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定和要求的刀具領(lǐng)用有權(quán)拒絕發(fā)放；3.3 刀具發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持“能用舊的就用舊的”的原則。3.4 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)刀具的臺(tái)機(jī)配置檢查及刀具使用的過(guò)程控制；3.5 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)刀具的安全庫(kù)存、二次利用及最終報(bào)廢的確認(rèn)。4. 刀具的分類(lèi)管理刀具

2、大致分為以下八大類(lèi)：（一）柄類(lèi) - 刀柄、刀盤(pán)、刀頭、拉釘?shù)?；（二）桿類(lèi) - 刀桿、車(chē)刀、成型刀等；（三）頭類(lèi) - 進(jìn)口鉆頭、國(guó)產(chǎn)鉆頭等；德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)IS09001-2015 內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100 元）IS09001-2015 內(nèi)審員培訓(xùn)（200 元）：http:/（四） 錐類(lèi)-進(jìn)口絲錐、國(guó)產(chǎn)絲錐等;（五） 片類(lèi)-刀片；（六） 套類(lèi)-筒夾；（七）附件類(lèi)-曲柄、卡簧、螺絲等;（八）拉刀類(lèi)-拉刀；5.刀具的崗位工作內(nèi)容5.1 日常性工作5.1.1 刀具入庫(kù)管理 刀具入庫(kù)數(shù)據(jù)的獲得主要來(lái)源于供應(yīng)商的送貨單。供應(yīng)商送貨到庫(kù)房，送貨單上注明采購(gòu)訂單號(hào)，物流描述、數(shù)量等內(nèi) 容

3、。 庫(kù)管員按照送貨單內(nèi)容核實(shí)物流品名、數(shù)量等是否正確，確認(rèn)無(wú)誤后 按照實(shí)際收貨數(shù)量用事物代碼事務(wù)代碼MIGO 收貨-采購(gòu)訂單-101 進(jìn)行過(guò)賬。 庫(kù)管員用 ZMM01 打印物流入庫(kù)單-輸入入庫(kù)憑證-執(zhí)行-選擇-打印入庫(kù) 單，一式兩聯(lián)，白聯(lián)和紅聯(lián)，白聯(lián)存根，紅聯(lián)附在送貨單上面，交給各相關(guān)采 購(gòu)人員。 如入庫(kù)的物流需要在 SAP 中進(jìn)行檢驗(yàn)操作，庫(kù)管員在做了入庫(kù)操作后 需記下檢驗(yàn)批號(hào)碼，然后用 ZQM0 0 事物代碼系統(tǒng)打印請(qǐng)檢單給質(zhì)控部。 庫(kù)管員根據(jù)質(zhì)控部出具的檢驗(yàn)報(bào)告把合格物流用事務(wù)代碼QA12 把物流從質(zhì)檢庫(kù)存轉(zhuǎn)移到非限制使用庫(kù)存，檢驗(yàn)

4、結(jié)果不合格庫(kù)管員直接用事物代碼QA12 在質(zhì)檢庫(kù)存里退貨并打印退庫(kù)單 ZMM00&白聯(lián)存根紅聯(lián)給采購(gòu)）。ujiuujSSbop.cofP好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)IS09001-2015 內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100 元）IS09001-2015 內(nèi)審員培訓(xùn)（200 元）：http:/UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上 庫(kù)房根據(jù)實(shí)際收到的物流數(shù)量進(jìn)行過(guò)賬，如因個(gè)人錯(cuò)誤輸入導(dǎo)致賬實(shí)誤差可用事務(wù)代碼 MIGO 取消-物流憑證/MBST 物流憑證，或 MIGC 收貨-采購(gòu)訂單-102 移動(dòng)類(lèi)型沖銷(xiāo)5.1.2 采購(gòu)訂單退換貨 5.121 在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（發(fā)票未校驗(yàn)時(shí)）需要向

5、供應(yīng)商退貨的，庫(kù)房 在確認(rèn)要退貨的數(shù)量后用事務(wù)代碼 MIGO,MIGO 收貨-采購(gòu)訂單-122移動(dòng)類(lèi)型系 統(tǒng)內(nèi)向供應(yīng)商退貨，并用 ZMM00 打印采購(gòu)?fù)素泦?。在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（發(fā)票已校驗(yàn)時(shí)）需要向供應(yīng)商退貨的，由庫(kù) 房先確認(rèn)好數(shù)量再通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，庫(kù)房用事務(wù)代碼 MIGO 收貨-采購(gòu)訂單-101 進(jìn)行負(fù)數(shù)采購(gòu)訂單的收貨，庫(kù)管員對(duì)退貨采購(gòu)訂單進(jìn) 行收貨后即可沖銷(xiāo)不合格物流庫(kù)存。5.1.3 刀具出庫(kù)管理 獲取 檢查出庫(kù)數(shù)據(jù).1刀具出庫(kù)數(shù)據(jù)主要是由分廠 SAP 里創(chuàng)建的預(yù)留或者領(lǐng)料部門(mén)手工開(kāi) 的單據(jù)獲得。.2物流領(lǐng)用部門(mén)告知庫(kù)管員預(yù)留編號(hào)，庫(kù)管員SAP 系統(tǒng)查看需領(lǐng)用的物流描述及數(shù)量等并進(jìn)行發(fā)放實(shí)物，然后用事物代碼MIGQ MIGO 發(fā)貨-預(yù)留-201 移動(dòng)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)賬。預(yù)留過(guò)賬后在自己0A 里對(duì)應(yīng)的預(yù)留編號(hào)打上已發(fā)貨標(biāo)識(shí)并用ZMM010丁印出庫(kù)單 （白聯(lián)存根紅聯(lián)財(cái)務(wù)） ， 如操作錯(cuò)誤可用事物代碼 MIGO取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或 MIGO 發(fā)貨-預(yù)留