春季安全大檢查表

1、附件1大唐哈爾濱第一熱電廠2013年春季安全大檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)填報(bào)部門1總體工作是否制定全年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)各項(xiàng)工作；生產(chǎn)各部門2總體工作是否制定春檢工作方案和計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)春檢工作；安監(jiān)部3總體工作是否制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案，各評(píng)估要求是否落實(shí)到位；安監(jiān)部4總體工作是否制定全年安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃開展培訓(xùn)工作；安監(jiān)部5總體工作是否制定重大危險(xiǎn)源評(píng)估工作方案，評(píng)估結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確；安監(jiān)部6總體工作一季度是否對(duì)安全管理規(guī)章制度進(jìn)行修訂并發(fā)布；安監(jiān)部7總體工作是否落實(shí)省公司安全生產(chǎn)制度動(dòng)態(tài)管理辦法的各項(xiàng)要求；生產(chǎn)各部門8總體工作是否編制DCS系統(tǒng)死機(jī)應(yīng)急處置方案

2、；設(shè)備部9總體工作是否制定制粉系統(tǒng)防爆措施；發(fā)電部、設(shè)備部10總體工作各項(xiàng)大型技改工程安全管理組織情況；安監(jiān)部11總體工作重大危險(xiǎn)源評(píng)估工作開展情況；安監(jiān)部12總體工作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況；安監(jiān)部13總體工作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作推進(jìn)情況；安監(jiān)部14總體工作班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)開展情況。安監(jiān)部15季節(jié)性工作是否建立電動(dòng)工具、安全工器具臺(tái)賬，其中包括：名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、廠內(nèi)編號(hào)、使用班組；絕緣工器具（絕緣手套、絕緣靴、絕緣桿、驗(yàn)電器和絕緣膠墊等）還應(yīng)包括電壓等級(jí)；檢修部16季節(jié)性工作是否建立安全帽和安全帶臺(tái)賬，其中包括：生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、安全生產(chǎn)許可證號(hào)、廠內(nèi)編號(hào)和使用人員等；安監(jiān)部、

3、檢修部17季節(jié)性工作是否建立手拉葫蘆臺(tái)賬，包括噸位、廠內(nèi)編號(hào)、管理班組等；檢修部18季節(jié)性工作檢驗(yàn)所使用的搖表等計(jì)量試驗(yàn)儀器是否由有資質(zhì)單位檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)；檢修部19季節(jié)性工作是否由電氣試驗(yàn)班組每半年進(jìn)行一次絕緣檢測。對(duì)照設(shè)備臺(tái)賬和檢測報(bào)告，抽查車間、班組和長期外委隊(duì)伍電動(dòng)工具不少于10件，檢查是否存在臺(tái)賬不完整，存在漏檢和超期使用等情況，電動(dòng)工具外觀是否符合安全要求；電動(dòng)工具解體修復(fù)后，是否進(jìn)行了耐壓試驗(yàn)和絕緣試驗(yàn)，對(duì)照檢修后驗(yàn)收?qǐng)?bào)告核對(duì)檢測報(bào)告；檢修部20季節(jié)性工作是否由電氣試驗(yàn)班組按照電壓等級(jí)每年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部抽檢，檢查是否存在臺(tái)賬與實(shí)物

4、不符，存在漏檢和超期使用等情況，驗(yàn)電器應(yīng)有編號(hào)、電壓等級(jí)、檢驗(yàn)合格證；檢修部21季節(jié)性工作是否由電氣試驗(yàn)班組按照不超過5年做一次成組直流電阻試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；操作棒是否由電氣試驗(yàn)班組按照電壓等級(jí)每年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；檢修部22季節(jié)性工作絕緣桿是否由電氣試驗(yàn)班組按照電壓等級(jí)每年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；檢修部23季節(jié)性工作絕緣膠墊是否由電氣試

5、驗(yàn)班組按照高壓和低壓每年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；檢修部24季節(jié)性工作絕緣靴是否由電氣試驗(yàn)班組每半年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；檢修部25季節(jié)性工作*絕緣手套是否由電氣試驗(yàn)班組按照高壓和低壓每半年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。對(duì)照臺(tái)賬、檢測試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)實(shí)物進(jìn)行全部檢查，是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況；檢修部26季節(jié)性工作超過廠家規(guī)定保質(zhì)期的是否由安全監(jiān)察部監(jiān)督，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行批次抽檢，進(jìn)行了拉力試驗(yàn)，按照試驗(yàn)結(jié)果確

6、定是否繼續(xù)使用。抽檢用的安全帶是否報(bào)廢處理。核對(duì)臺(tái)賬出廠日期和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查。外觀檢查符合安全要求；檢修部27季節(jié)性工作超過安全帽廠家規(guī)定的保質(zhì)期（一般為兩年半）是否報(bào)廢重新?lián)Q新，或依據(jù)國家安全帽管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)行相關(guān)的強(qiáng)度和貫穿等試驗(yàn)抽檢。對(duì)照臺(tái)賬生產(chǎn)日期和廠內(nèi)編號(hào)抽查安全帽不少于10頂；安監(jiān)部28季節(jié)性工作*是否由安全監(jiān)察部監(jiān)督，每年對(duì)手拉葫蘆進(jìn)行一次拉力試驗(yàn)，對(duì)照臺(tái)賬和檢驗(yàn)報(bào)告抽查實(shí)物不少于10件，檢查是否存在臺(tái)賬與實(shí)物不符，存在漏檢和超期使用等情況。外觀檢查符合安全要求安監(jiān)部29季節(jié)性工作檢驗(yàn)工作結(jié)束后，是否由檢驗(yàn)單位及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并下發(fā)到相關(guān)班組，電動(dòng)工具、電氣絕緣工器具檢驗(yàn)還

7、應(yīng)編制檢驗(yàn)分析總結(jié)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)檢數(shù)與實(shí)檢數(shù)差值進(jìn)行分析和總結(jié)，并報(bào)設(shè)備管理部和安全監(jiān)察部備案；檢修部30季節(jié)性工作絕緣桿上必須標(biāo)明電壓等級(jí)，長度符合使用電壓等級(jí)要求，有漆寫編號(hào)，其長度符合所使用的電壓等級(jí)要求；檢修部31季節(jié)性工作攜帶型接地線管理符合電業(yè)安全工作規(guī)程和集團(tuán)公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)要求；檢修部32季節(jié)性工作*攜帶型接地線必須有編號(hào)牌，按照電壓等級(jí)設(shè)置在儲(chǔ)存地點(diǎn)，放置位置有編號(hào)，對(duì)號(hào)設(shè)置；檢修部33季節(jié)性工作*攜帶型接地線安裝和拆除必須符合接地線使用規(guī)定，建立使用登記記錄，安裝必須做到：工作票地線安裝位置、地線使用登記記錄、模擬圖版和實(shí)際安裝地點(diǎn)四個(gè)一致；檢修部34季

8、節(jié)性工作是否由繼電班專業(yè)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)進(jìn)行攜帶型接地線熱穩(wěn)定校驗(yàn)，并出具報(bào)告，經(jīng)各有關(guān)專業(yè)部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并下發(fā)到攜帶型接地線使用部門落實(shí)；檢修部35季節(jié)性工作攜帶型接地線使用是否滿足攜帶型接地線熱穩(wěn)定校驗(yàn)報(bào)告對(duì)截面積要求，依據(jù)熱穩(wěn)定校驗(yàn)報(bào)告對(duì)照檢查使用地點(diǎn)攜帶型接地線截面積是否符合要求；檢修部36季節(jié)性工作安全帽、安全帶、絕緣靴、絕緣手套、攜帶型接地線等新購入廠是否經(jīng)過安全監(jiān)察部驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；檢修部37季節(jié)性工作檢驗(yàn)不合格的電動(dòng)工具、電氣安全工器具和手拉葫蘆，能修復(fù)的是否由設(shè)備管理部聯(lián)系修復(fù)和驗(yàn)收，不能修復(fù)的是否履行報(bào)廢手續(xù)，有設(shè)備管理部出具的報(bào)告，臺(tái)賬有記載。檢修部

9、38季節(jié)性工作電氣設(shè)備預(yù)試計(jì)劃是否編制；檢修部39季節(jié)性工作企業(yè)避雷器、防雷裝置是否按時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)；檢修部40季節(jié)性工作絕緣工器具等電氣絕緣工具是否進(jìn)行試驗(yàn)；檢修部41季節(jié)性工作手持電動(dòng)工具是否進(jìn)行絕緣測試；檢修部42季節(jié)性工作220KV及以上注油變壓器是否進(jìn)行預(yù)試，試驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，變壓器是否存在滲漏現(xiàn)象；檢修部43季節(jié)性工作供水泵站的電源線路是否進(jìn)行檢查，避雷器是否進(jìn)行預(yù)試；檢修部44季節(jié)性工作干式廠用變是否按預(yù)試規(guī)程進(jìn)行預(yù)試，是否進(jìn)行清掃；檢修部45季節(jié)性工作電纜溝是否有積水、積灰現(xiàn)象，是否有檢查記錄；檢修部46季節(jié)性工作發(fā)電機(jī)是否按規(guī)程要求進(jìn)行直流試驗(yàn)檢查；檢修部47季節(jié)性工作變電所配電

10、裝置構(gòu)架是否與主接地網(wǎng)有兩處不同地點(diǎn)有效接地；檢修部48季節(jié)性工作是否定期對(duì)變電所絕緣子進(jìn)行鹽密測量；檢修部49季節(jié)性工作發(fā)電機(jī)出口PT是否進(jìn)行空載電流測量；檢修部50季節(jié)性工作油區(qū)、氫站是否有防靜電接地觸摸裝置；檢修部51季節(jié)性工作開關(guān)柜母線柜之間是否進(jìn)行有效封堵；檢修部52季節(jié)性工作高壓電動(dòng)機(jī)是否按規(guī)程要求有兩點(diǎn)接地裝置；檢修部53季節(jié)性工作變壓器套管油位是否正常，套管無破損裂紋，無嚴(yán)重油污，無放電痕跡及其它異?，F(xiàn)象；檢修部54季節(jié)性工作是否按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行主變的色譜分析，對(duì)色譜異常的試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)并認(rèn)真分析，提出處理意見和監(jiān)督意見；檢修部55季節(jié)性工作廠用電系統(tǒng)的高壓開關(guān)柜防誤動(dòng)功能是

11、否完備；檢修部56季節(jié)性工作變壓器鐵芯接地點(diǎn)是否引至變壓器底部，并有接地電流測試記錄；檢修部57季節(jié)性工作高壓試驗(yàn)儀器儀表是否按期進(jìn)行校驗(yàn)，有合格證。檢修部58打非治違起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)單位是否有省質(zhì)檢總局頒發(fā)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。起重機(jī)械大修、改造和安裝是否有省質(zhì)檢總局頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)；檢修部59打非治違電梯維護(hù)保養(yǎng)單位是否有省質(zhì)檢總局頒發(fā)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。電梯大修、改造和安裝均是否有省質(zhì)檢總局頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)；檢修部60打非治違*鍋爐、壓力容器安全閥校驗(yàn)單位是否有省質(zhì)檢總局頒發(fā)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)；檢修部61打非治違下列人員是否有質(zhì)監(jiān)局

12、頒發(fā)的特種作業(yè)操作證：1、鍋爐壓力容器、壓力管道安全管理；2、電梯安全管理；3、起重機(jī)械安全管理；4、場(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全管理；5、鍋爐司爐；6、鍋爐水質(zhì)處理；7、固定式壓力容器操作；8、電梯機(jī)械安裝維修；9、電梯電氣安裝維修；10、起重機(jī)械機(jī)械安裝維修；11、起重機(jī)械電氣安裝維修；12、起重機(jī)械指揮；13、橋門式起重機(jī)司機(jī)；14、流動(dòng)式起重機(jī)司機(jī)；15、叉車司機(jī)；16、電工；17、架子工；18、電焊工。安監(jiān)部、設(shè)備部、發(fā)電部、檢修部62打非治違企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（廠長或總經(jīng)理）、分管安全副職（生產(chǎn)副廠長或生產(chǎn)副總經(jīng)理）、企業(yè)安全管理人員等是否有市安監(jiān)部門頒發(fā)的安全培訓(xùn)合格證。有效期一般為3

13、年。安監(jiān)部63打非治違電梯、起重機(jī)械安裝、改造、大修前，承擔(dān)單位是否到質(zhì)監(jiān)局辦理告知手續(xù)，檢查告知書及告知回執(zhí)；安監(jiān)部64打非治違新安裝的起重機(jī)械、電梯是否經(jīng)過質(zhì)監(jiān)局檢驗(yàn)合格，并頒發(fā)檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告。新購買的移動(dòng)式汽車吊、履帶吊、叉車，是否在使用前，經(jīng)過市質(zhì)監(jiān)局檢驗(yàn)合格，頒發(fā)檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告；安監(jiān)部65打非治違新安裝的起重機(jī)械、電梯等完成安裝檢驗(yàn)工作后，在投入使用前1個(gè)月內(nèi)，是否到質(zhì)監(jiān)局辦理了特種設(shè)備安全使用注冊(cè)登記證。對(duì)照設(shè)備臺(tái)賬抽查不少于5臺(tái)設(shè)備安全使用注冊(cè)登記證；安監(jiān)部66打非治違汽機(jī)橋吊、單梁吊、電動(dòng)葫蘆等固定軌道起重設(shè)備是否每2年檢驗(yàn)1次；汽車吊、履帶吊和電梯是否每年檢驗(yàn)1次

14、。對(duì)照設(shè)備臺(tái)賬抽查5臺(tái)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)；安監(jiān)部67打非治違新購買的叉車是否經(jīng)過質(zhì)監(jiān)局檢驗(yàn)合格。全部抽查檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)；安監(jiān)部68打非治違叉車經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，在投入使用前，是否到質(zhì)監(jiān)局辦理安全使用注冊(cè)登記證，對(duì)照設(shè)備臺(tái)賬全數(shù)檢查登記證；安監(jiān)部69打非治違叉車是否每年檢驗(yàn)1次，全部抽查合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)；安監(jiān)部70打非治違在鍋爐和壓力容器安裝前，承擔(dān)單位是否到質(zhì)監(jiān)局辦理安裝告知手續(xù)，檢查告知書及告知回執(zhí)；安監(jiān)部71打非治違鍋爐和壓力容器安裝后，是否經(jīng)過質(zhì)監(jiān)局安裝檢驗(yàn)合格，并頒發(fā)檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告；設(shè)備部72打非治違新安裝的鍋爐和壓力容器完成安裝

15、檢驗(yàn)工作后，是否到質(zhì)監(jiān)局辦理了特種設(shè)備安全使用注冊(cè)登記證。檢查鍋爐安全使用注冊(cè)登記證；對(duì)照壓力容器臺(tái)賬，抽查不少于5臺(tái)安全使用注冊(cè)登記證；設(shè)備部73打非治違鍋爐和壓力容器安全閥是否每年由有資質(zhì)部門檢驗(yàn)1次。對(duì)照設(shè)備臺(tái)賬抽查5臺(tái)設(shè)備安全閥檢驗(yàn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)；設(shè)備部74打非治違*企業(yè)應(yīng)急預(yù)案是否在東北電監(jiān)局備案，檢查備案回執(zhí)；安監(jiān)部75打非治違*企業(yè)是否聘請(qǐng)有資質(zhì)單位對(duì)職業(yè)健康危害因素粉塵、噪聲等每年檢測1次；每3年對(duì)職業(yè)危害因素進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，檢查評(píng)價(jià)報(bào)告和評(píng)價(jià)單位資質(zhì)材料；安監(jiān)部76打非治違是否由職業(yè)病防治院對(duì)企業(yè)接觸粉塵危害人員進(jìn)行上崗前、在崗中、離崗后健康監(jiān)護(hù)體檢，在崗中體檢應(yīng)每2

16、年1次，依據(jù)人資新工人入廠人員和退休換崗人員名單，檢查上崗前和離崗體檢報(bào)告和體檢單位資質(zhì)材料；安監(jiān)部77打非治違每年應(yīng)到市安監(jiān)部門進(jìn)行一次職業(yè)危害因素備案，檢查備案回執(zhí)；安監(jiān)部78打非治違*企業(yè)是否聘請(qǐng)有資質(zhì)單位對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行安全評(píng)估，檢查評(píng)估報(bào)告和評(píng)估單位資質(zhì)材料；安監(jiān)部79打非治違企業(yè)國家級(jí)重大危險(xiǎn)源是否每2年聘請(qǐng)有資質(zhì)單位開展一次安全評(píng)估，檢查評(píng)價(jià)報(bào)告和評(píng)估單位資質(zhì)材料；安監(jiān)部80打非治違國家級(jí)重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告是否送交市安監(jiān)部門備案，檢查備案回執(zhí)。安監(jiān)部81兩落實(shí)檢查設(shè)備部是否建立我廠“工作票、操作票使用管理實(shí)施細(xì)則”，細(xì)則是否符合集團(tuán)公司管理制度；設(shè)備部82兩落實(shí)查看安全生產(chǎn)分析會(huì)

17、會(huì)議紀(jì)要中是否對(duì)“兩票”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行分析，提出整改要求；安監(jiān)部83兩落實(shí)運(yùn)行管理部門是否認(rèn)真落實(shí)操作票管理責(zé)任；發(fā)電部84兩落實(shí)是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作票庫進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)操作票的準(zhǔn)確性、完整性；發(fā)電部85兩落實(shí)是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，檢查工作許可人對(duì)工作票許可的把關(guān)情況；發(fā)電部86兩落實(shí)設(shè)備管理部門是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作票庫進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)工作票的準(zhǔn)確性、完整性；設(shè)備部87兩落實(shí)設(shè)備管理部門是否定期現(xiàn)場檢查工作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題做到心中有數(shù)；設(shè)備部88兩落實(shí)設(shè)備管理部門遇有重大危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場監(jiān)督檢查；設(shè)備部89兩落實(shí)安全監(jiān)督部門是否對(duì)“兩票”管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查；安監(jiān)部90兩

18、落實(shí)安全監(jiān)督部門是否定期開展“兩票”與值長日志、機(jī)組長日志等運(yùn)行記錄的對(duì)照性檢查；安監(jiān)部91兩落實(shí)安全監(jiān)督部門是否嚴(yán)把“三種人”考試關(guān)；查看近期“三種人”考試試卷；安監(jiān)部92兩落實(shí)安全監(jiān)督部門否對(duì)運(yùn)行管理部門、設(shè)備管理部門“兩票”監(jiān)督、管理質(zhì)量進(jìn)行抽查，提出考核意見；安監(jiān)部93兩落實(shí)安全監(jiān)督部門是否對(duì)“兩票”監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)控制；安監(jiān)部94兩落實(shí)設(shè)備部檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對(duì)應(yīng)的操作票；設(shè)備部95兩落實(shí)設(shè)備部檢查各崗位運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄是否都有對(duì)應(yīng)使用的工作票、操作票；設(shè)備部96兩落實(shí)設(shè)備部檢查標(biāo)準(zhǔn)票中標(biāo)準(zhǔn)操作票和標(biāo)準(zhǔn)工作票的數(shù)量，抽查正常方式下的作業(yè)是

19、否都有標(biāo)準(zhǔn)票；設(shè)備部97兩落實(shí)檢設(shè)備部查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合集團(tuán)公司“工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)”；設(shè)備部98兩落實(shí)設(shè)備部檢查設(shè)備檢修后押票試運(yùn)環(huán)節(jié)是否按集團(tuán)公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項(xiàng)；設(shè)備部99兩落實(shí)設(shè)備部檢查檢修和運(yùn)行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號(hào)和其他所需要填入事項(xiàng)；設(shè)備部100兩落實(shí)設(shè)備部重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)作業(yè)（撈渣機(jī)系統(tǒng)范圍內(nèi)的作業(yè)、重大危險(xiǎn)源區(qū)域的作業(yè)）工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況；設(shè)備部101兩落實(shí)檢查受限空間作業(yè)現(xiàn)場安全措施是否正確完備。設(shè)備部102兩落實(shí)查看企業(yè)是否建立重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理制度或?qū)嵤┘?xì)則，并于

20、集團(tuán)公司相關(guān)制度對(duì)比；安監(jiān)部103兩落實(shí)查看企業(yè)是否按要求建立重大危險(xiǎn)源三級(jí)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)；安監(jiān)部104兩落實(shí)是否認(rèn)真開展重大危險(xiǎn)源評(píng)估工作安監(jiān)部105兩落實(shí)查看是否在每年第一季度開展重大危險(xiǎn)源自評(píng)估工作；安監(jiān)部106兩落實(shí)查看企業(yè)自評(píng)估報(bào)告，是否符合集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求；安監(jiān)部107兩落實(shí)鍋爐、行車、電梯等重大危險(xiǎn)源是否按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或組織檢驗(yàn)評(píng)估，其檢驗(yàn)、評(píng)估周期、范圍、要求符合規(guī)定要求；安監(jiān)部108兩落實(shí)是否認(rèn)真對(duì)重大危險(xiǎn)源評(píng)估問題進(jìn)行整改安監(jiān)部109兩落實(shí)查看企業(yè)是否對(duì)每年第一季度自評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，落實(shí)到人；安監(jiān)部110兩落實(shí)查看現(xiàn)階段企業(yè)是否

21、按期完成重大危險(xiǎn)源計(jì)劃中的問題整改，是否閉環(huán)，是否達(dá)到要求；安監(jiān)部111兩落實(shí)查看重大危險(xiǎn)源針對(duì)存在的問題，是否組織制定應(yīng)急預(yù)案；安監(jiān)部112兩落實(shí)重大危險(xiǎn)源控制措施是否落實(shí)到位安監(jiān)部113兩落實(shí)查看是否把重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施、場所等列入本企業(yè)的重點(diǎn)防火部位和重點(diǎn)保衛(wèi)部位；安監(jiān)部114兩落實(shí)查看是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源的情況制定有關(guān)防止人員聚集、重大火災(zāi)等控制措施、應(yīng)急預(yù)案和緊急救援方案，并組織員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)；安監(jiān)部115兩落實(shí)相關(guān)專業(yè)班組員工是否了解重大危險(xiǎn)源有關(guān)防止人員聚集、重大火災(zāi)等控制措施、應(yīng)急預(yù)案和緊急救援方案，是否具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)。安監(jiān)部116兩落實(shí)查看企業(yè)是否制定本企業(yè)

22、“兩措”管理制度；安監(jiān)部117兩落實(shí)查看企業(yè)兩措管理制度是否明確重點(diǎn)反措管理的專責(zé)人及其責(zé)任；安監(jiān)部118兩落實(shí)計(jì)劃兩措計(jì)劃編制是否符合要求；安監(jiān)部119兩落實(shí)查看企業(yè)是否結(jié)合上一年度安全性評(píng)價(jià)、安全檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、技術(shù)監(jiān)控、25項(xiàng)反措、缺陷管理、可靠性分析等發(fā)現(xiàn)的問題編制“安措”和“反措”計(jì)劃；安監(jiān)部設(shè)備部120兩落實(shí)查看反措計(jì)劃的每個(gè)項(xiàng)目是否明確實(shí)施方案、完成時(shí)間、責(zé)任人、監(jiān)督人和資金；安監(jiān)部設(shè)備部121兩落實(shí)查看企業(yè)機(jī)爐外管脫落傷人、爐膛爆炸、垮掉大焦、制粉系統(tǒng)爆炸、煤塵爆炸等重點(diǎn)措施，防止人身傷亡重點(diǎn)措施的貫徹學(xué)習(xí)情況，現(xiàn)場的落實(shí)執(zhí)行情況；設(shè)備部122兩落實(shí)查看企業(yè)防止電纜著火、

23、輸煤系統(tǒng)著火、全廠停電、汽輪機(jī)大軸彎曲、軸承燒損、垮壩、水淹廠房等重點(diǎn)措施，防止重大設(shè)備事故重點(diǎn)措施的貫徹學(xué)習(xí)情況，現(xiàn)場的落實(shí)執(zhí)行情況；設(shè)備部123兩落實(shí)查看企業(yè)撈渣機(jī)檢修檢修現(xiàn)場、制粉系統(tǒng)檢修作業(yè)現(xiàn)場、油區(qū)氫站檢修作業(yè)現(xiàn)場等是否存在違反反措和安規(guī)要求的情況。設(shè)備部124兩落實(shí)是否建立“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理制度，內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、教育培訓(xùn)、班前準(zhǔn)備、任務(wù)分配、講解前學(xué)習(xí)、“三講”、 作業(yè)準(zhǔn)備、過程控制、作業(yè)后點(diǎn)評(píng)、班后會(huì)總結(jié)、檢查與獎(jiǎng)懲等。安監(jiān)部125兩落實(shí)每月班組是否三講一落實(shí)制定生產(chǎn)任務(wù)講解計(jì)劃。安監(jiān)部126兩落實(shí)班組內(nèi)的制度、規(guī)程、圖紙、資料、危險(xiǎn)點(diǎn)分析手冊(cè)等是否配備齊全。安監(jiān)部12

24、7兩落實(shí)現(xiàn)場作業(yè)人員是否掌握“三講一落實(shí)”活動(dòng)流程。安監(jiān)部128兩落實(shí)“人人講”記錄是否齊全。安監(jiān)部129兩落實(shí)當(dāng)班各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)是否進(jìn)行合理分工并布置，班長是否指定每個(gè)生產(chǎn)任務(wù)的“三講一落實(shí)”主講人，并做好記錄。安監(jiān)部130兩落實(shí)企業(yè)、車間、班組，每月是否定期開展“三講一落實(shí)”活動(dòng)情況的檢查、點(diǎn)評(píng)、通報(bào)，并實(shí)施考核。安監(jiān)部131兩落實(shí)每月是否定期對(duì)“三講一落實(shí)”活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，表揚(yáng)先進(jìn)，分析存在問題，提出整改方案，持續(xù)改進(jìn)。安監(jiān)部132兩落實(shí)工作（操作）期間的安全措施要全面落實(shí)，管理人員是否到場檢查指導(dǎo)并簽字安監(jiān)部133兩落實(shí)班后會(huì)，班長是否對(duì)當(dāng)班所有工作（操作）進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)安監(jiān)部134兩落實(shí)每

25、月是否開展優(yōu)秀班組評(píng)比活動(dòng)。安監(jiān)部135兩落實(shí)企業(yè)是否編制安全教育培訓(xùn)管理制度;是否進(jìn)行及時(shí)修訂;是否制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并按時(shí)落實(shí)安監(jiān)部136兩落實(shí)企業(yè)每年對(duì)生產(chǎn)人員是否進(jìn)行安規(guī)考試;安監(jiān)部137兩落實(shí)是否編制安全教育培訓(xùn)檔案并記錄歷次培訓(xùn)考試成績;是否對(duì)新入廠畢業(yè)生、轉(zhuǎn)崗或相關(guān)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)并考試;安監(jiān)部138兩落實(shí)*企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后所發(fā)的培訓(xùn)合格證書;安監(jiān)部139兩落實(shí)企業(yè)是否每年組織進(jìn)行工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人的資格考試，考試合格人員名單是否以企業(yè)文件形式公布;安監(jiān)部140兩

26、落實(shí)企業(yè)是否對(duì)承包隊(duì)伍入廠人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及考試;安監(jiān)部141兩落實(shí)企業(yè)是否每年對(duì)生產(chǎn)人員就如何掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法進(jìn)行培訓(xùn)。安監(jiān)部142大型技改工程安全管理是否成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)并落實(shí)各級(jí)人員安全職責(zé)；安監(jiān)部143大型技改工程安全管理是否制定檢修現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定；安監(jiān)部144大型技改工程安全管理是否制定檢修現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理規(guī)定；安監(jiān)部145大型技改工程安全管理是否制定檢修現(xiàn)場起重作業(yè)管理要求；安監(jiān)部146大型技改工程安全管理是否制定檢修臨時(shí)電源安裝使用管理規(guī)定；安監(jiān)部147大型技改工程安全管理是否建立檢修作業(yè)例會(huì)制度；設(shè)備部148大型技改工程安全管理是否應(yīng)用檢修作業(yè)指導(dǎo)書；設(shè)備部149

27、大型技改工程安全管理是否建立檢修現(xiàn)場到崗到位管理制度；安監(jiān)部150大型技改工程安全管理是否制定并落實(shí)受限空間管理要求；安監(jiān)部151大型技改工程安全管理爐內(nèi)檢修平臺(tái)使用前是否進(jìn)行動(dòng)態(tài)載荷試驗(yàn)；安監(jiān)部152大型技改工程安全管理檢修工具是否經(jīng)過檢驗(yàn)并貼有合格標(biāo)簽；安監(jiān)部153大型技改工程安全管理行車、電梯、電動(dòng)葫蘆是否經(jīng)過年檢；安監(jiān)部154大型技改工程安全管理是否制定檢修作業(yè)的防觸電、防墜落、防機(jī)械傷害等安全技術(shù)措施安監(jiān)部155大型技改工程安全管理設(shè)備部是否落實(shí)外來施工隊(duì)伍資質(zhì)審查的相關(guān)規(guī)定；設(shè)備部156大型技改工程安全管理安監(jiān)部是否對(duì)外來施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查進(jìn)行監(jiān)督；安監(jiān)部157大型技改工程安全管理

28、外委隊(duì)伍進(jìn)廠前是否開展評(píng)價(jià)；安監(jiān)部158大型技改工程安全管理外委隊(duì)伍入廠安全教育是否符合要求；安監(jiān)部159大型技改工程安全管理外委隊(duì)伍特種作業(yè)人員是否做到持證上崗；安監(jiān)部160大型技改工程安全管理外委隊(duì)伍安全工器具是否按要求進(jìn)行檢測檢驗(yàn)；安監(jiān)部161大型技改工程安全管理外委隊(duì)伍是否按要求設(shè)置安全員；安監(jiān)部162大型技改工程安全管理是否與外委隊(duì)伍簽訂安全協(xié)議，甲乙雙方安全責(zé)任是否清晰明確。安監(jiān)部163消防安全管理是否建立消防管理制度，相關(guān)制度不得有漏項(xiàng)。如消防安全責(zé)任制度；逐級(jí)防火安全檢查制度；消防教育培訓(xùn)管理制度；重點(diǎn)防火部位管理制度； 易燃易爆危險(xiǎn)物品管理；火災(zāi)報(bào)警及滅火設(shè)備檢查、維護(hù)管理制

29、度等共12項(xiàng)； 安監(jiān)部164消防安全管理管理制度是否引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有可操作性；安監(jiān)部165消防安全管理企業(yè)要成立防火安全委員會(huì)，明確責(zé)任；安監(jiān)部166消防安全管理企業(yè)是否建立廠（公司）、車間 (部門、外委項(xiàng)目部)、班組三級(jí)消防安全網(wǎng)絡(luò)，明確專、兼職消防監(jiān)督人員；安監(jiān)部167消防安全管理各部門消防安全管理分工是否明確，職責(zé)清晰；安監(jiān)部168消防安全管理消防控制室的值班操作人員是否做到持證上崗；安監(jiān)部169消防安全管理企業(yè)是否成立義務(wù)消防隊(duì)，每年公布一次名單；安監(jiān)部170消防安全管理防火安全委員是否每月組織一次本單位范圍的防火檢查。廠（公司）消防安全管理機(jī)構(gòu)專職人每周進(jìn)行防火巡查。防火

30、檢查應(yīng)當(dāng)填寫檢查記錄檢查人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢查記錄上；安監(jiān)部171消防安全管理企業(yè)是否進(jìn)行每日防火巡查，并確定巡查的人員內(nèi)容部位和頻次。例如：每個(gè)運(yùn)行班對(duì)消防泵房進(jìn)行檢查一次，檢查管網(wǎng)壓力正常，檢查消防泵運(yùn)行狀況正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系及時(shí)處理；安監(jiān)部172消防安全管理是否每月對(duì)消防水壓最低的部位進(jìn)行一次消防水的壓力和水量檢查試驗(yàn)；發(fā)電部173消防安全管理是否每年對(duì)滅火器進(jìn)行一次檢驗(yàn)；安監(jiān)部174消防安全管理重點(diǎn)防火部位是否建立崗位防火責(zé)任制、消防安全管理制度和落實(shí)消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場專項(xiàng)處置方案。例如：蓄電池室、油罐室、油處理室等防火、防爆重點(diǎn)場所的照明、通風(fēng)設(shè)備必須采用防爆型，并配備防爆工具；電纜溝道內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等符合規(guī)范要求；現(xiàn)場電纜敷設(shè)符合安全要求，操作直流、主保護(hù)、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設(shè)及阻燃等特殊防火措施等；安監(jiān)部175消防安全管理動(dòng)火作業(yè)時(shí)，是否嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，辦理許可手續(xù)，采取防火、滅火措施；安監(jiān)部176消防安全管理易燃、易爆物品的管理（包括領(lǐng)取、使用、存放地點(diǎn)、數(shù)量、責(zé)任人等相關(guān)