年屠宰加工40萬頭生豬生產(chǎn)線改造恢復(fù)生產(chǎn)項目

1、劍閣縣嘉信食品年屠宰加工40萬頭生豬生產(chǎn)線改造恢復(fù)生產(chǎn)項目項目建議書省劍閣縣嘉信食品二OO八年八月15 / 16項 目 建 議 書第一章 項目摘要第一節(jié) 摘 要一、項目名稱：年屠宰加工40萬頭生豬生產(chǎn)線改造恢復(fù)生產(chǎn)項目二、建設(shè)單位：劍閣嘉信食品三、建設(shè)地點：劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路106#四、建設(shè)年限：2008年8月2009年8月五、建設(shè)規(guī)模：年屠宰40萬頭商品豬。六、產(chǎn)品方案：分割肉15000噸，副產(chǎn)品28200噸。七、投資估算與資金籌措投資估算：項目總投資1200萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1200萬元。資金籌措：申請國家中央財政補助資金75萬元，銀行貸款325萬元，企業(yè)自籌資金800萬元。八、效益

2、分析經(jīng)濟效益：項目達產(chǎn)后，年均銷售收入35648萬元，投資利潤率20.3%，凈現(xiàn)值2044.25萬元，部收益率19.29%，動態(tài)投資回收期6.1年，具有較強的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益好。社會效益：項目建成達產(chǎn)后，年可新增社會純收益12769萬元，新增適度規(guī)模養(yǎng)殖戶3.2萬戶，戶均增收4640元。帶動5萬戶災(zāi)民從事養(yǎng)豬生產(chǎn)，社會效益顯著。第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié) 項目建設(shè)背景劍閣縣是省“無公害”生豬養(yǎng)殖基地，生豬產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)戶收入的主要來源?！?.12”地震給劍閣畜牧產(chǎn)業(yè)帶來嚴重損失，絕大部分農(nóng)戶畜棚禽舍倒塌，損失極其慘重。本項目將在劍閣普安鎮(zhèn)改造原凍免廠生豬分割肉加工

3、生產(chǎn)線，項目概算總投資1200萬元，年屠宰40萬頭商品豬，加工分割肉15000噸，副產(chǎn)品28200噸。項目加工的肉豬由公司訂單農(nóng)戶提供，對加工產(chǎn)生的污染物進行無害化處理與資源化利用，形成“豬一沼一果、蔬、林”的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟模式。項目將生豬生產(chǎn)、加工、流通、市場和消費各環(huán)節(jié)集聚在一起，對災(zāi)后重建和農(nóng)民增收具有十分重要的意義。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性本次地震使我縣畜牧業(yè)生產(chǎn)遭受嚴重損失，農(nóng)戶畜棚禽舍倒塌，因災(zāi)死亡禽近20萬頭只。畜牧產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)民增收的骨干項目之一，災(zāi)后恢復(fù)重建，畜牧業(yè)是重中之重。本項目建設(shè)將有利于災(zāi)區(qū)畜牧業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展，對全面恢復(fù)本縣商品豬生產(chǎn)能力，實現(xiàn)大災(zāi)后生豬生產(chǎn)的恢復(fù)發(fā)展，

4、提高畜牧業(yè)產(chǎn)值的比重，促進農(nóng)民增收具有十分重要的意義。第三節(jié) 項目建設(shè)的可行性一、資源優(yōu)勢劍閣縣糧食主產(chǎn)玉米、小麥、水稻，次為豆類、薯類、雜糧等。2007年全年糧食產(chǎn)量41.0 6萬噸，小春糧食12.58萬噸，大春糧食2798萬噸。其中玉米產(chǎn)量15.64萬噸，油菜籽9千余噸，項目發(fā)展，有良好的飼料資源?？h畜牧業(yè)基礎(chǔ)條件好，2007年生豬存欄107.12萬頭、出欄肉豬107萬頭、存欄大牲畜6.1萬余頭、存欄羊11萬余只、兔64萬余只，肉類產(chǎn)量29036噸，其中豬肉產(chǎn)量23225噸；劍閣縣均是省畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，有歷史悠久的養(yǎng)豬傳統(tǒng)，積累了豐富的養(yǎng)豬經(jīng)驗。為項目建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。二、基礎(chǔ)設(shè)施條件

5、縣陸路交通發(fā)達，有多條出境公路，綿廣高速公路和寶成鐵路線穿越境，縣公路星羅棋布，縱橫交錯，四通八達，通車里程發(fā)展到全程5969公里，等級公路已達1400公里，2007年貨運周轉(zhuǎn)量達2875萬噸，本項目產(chǎn)品30萬噸，是其貨運周轉(zhuǎn)可利用量的1%。水上運輸和鐵路運輸也得到較快發(fā)展。項目產(chǎn)品依據(jù)其優(yōu)越的地理位置和便利的交通條件，可方便地運往省外銷售。第三章 市場分析與預(yù)測從豬肉貿(mào)易情況方面分析，2007年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計為1.058億噸，比2006年減少1.0%。2007年全球豬肉貿(mào)易量預(yù)計為500萬噸，比上年略微增長0.7%。其中，作為主要豬肉進口國的日本，2007年進口量與2006年相比變動不大；

6、由于朝鮮國豬肉產(chǎn)品需求旺盛，豬肉進口量有所增加。豬肉出口方面，巴西和加拿大豬肉出口量有所增加。我國由于豬肉緊，進口量明顯高于去年，預(yù)計中國2007年進口豬肉可能達10萬噸，高于2006年的2.4萬噸。項目實施企業(yè)是國家農(nóng)業(yè)業(yè)部認定的“無公害”農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、與本地區(qū)生豬協(xié)會簽訂有常年收購生豬的銷售合同，形成了市場牽龍頭，龍頭連協(xié)會，協(xié)會帶農(nóng)戶的完整運行機制，具有顯著的組織優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。項目年加工40萬頭生豬僅占全縣生豬產(chǎn)量的25%左右，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均達到無公害食品豬肉標準，在國外豬肉產(chǎn)品市場上具備較強的競爭優(yōu)勢，因此本項目的產(chǎn)品銷售是毫無問題的，在國外市場上均具有非常廣闊的市場前景。第四章

7、 項目承擔(dān)單位的基本情況一、承擔(dān)單位情況劍閣嘉信公司成立于2007年，是國家農(nóng)業(yè)部認定的“無公害生豬，肉羊加工企業(yè)”，2007年擁有資產(chǎn)6190萬元，職工348人，其中中級職稱以上的19人，中專以上學(xué)歷的45人。加工各類肉制品13000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值16183萬元，利潤835萬元。產(chǎn)品暢通全國63個大中城市，并出口俄羅斯、新加坡、等地區(qū)。2006年該廠已通過國家質(zhì)量管理體系GB/T19001和食品安全管理體系ISO22000認證，確保了產(chǎn)品達到出口標準。二、技術(shù)依托單位情況技術(shù)依托單位：畜牧科學(xué)研究院第五章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析一、設(shè)備方案目前，國設(shè)備具有性能好，工藝先進等優(yōu)點，價格較低，能滿足

8、項目加工需求，項目設(shè)備從國購買。二、工程方案分割生產(chǎn)線包括屠宰、分割、冷凍、急宰化制間等單位工程組成，總建筑面積9000平方米。屠宰車間為單層建筑，長50米，層高4.8米，開間4米，面積2000平方米，墻體240，鋼筋砼、獨立柱基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu)、平頂屋面板。分割車間為單層建筑，與屠宰車間相連，長度50米，天棚高4.2米，開間4米，面積2000平方米，墻體240，鋼筋砼、獨立柱基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu)、平頂屋面板。預(yù)冷間墻體加聚氨脂保溫，雙面彩色鋼板。冷凍庫為二層框架結(jié)構(gòu)鋼筋砼、獨立柱基礎(chǔ)，保溫墻體，地面架空保溫，面積3500平方米。急宰化制間為單屋建筑，磚混機構(gòu)，面積300平方米。洗衣間，單層建筑，磚混結(jié)

9、構(gòu)，面積200平方米。第六章 項目建設(shè)目標與規(guī)模一、項目建設(shè)目標項目在原址上重建分割肉加工生產(chǎn)線，回收訂單農(nóng)戶商品豬，對產(chǎn)品進行加工。達產(chǎn)期年產(chǎn)值35648萬元，利稅2298萬元。力爭建成川北地區(qū)最大的畜牧加工企業(yè)。二、項目建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品規(guī)模分割肉15000噸，副產(chǎn)品28200噸。2、工程建設(shè)規(guī)模（1）新建加工、輔助生產(chǎn)用房8000平方米。（2）配置生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備79臺（套）。第七章 環(huán)境影響評價一、加工環(huán)境污染源投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源程序各類糞、屠宰用的污水、廢氣等。二、其它污染1、加工環(huán)節(jié)以煤燃燒提供能源的鍋爐設(shè)備，將會排出煙塵，對周圍空氣可能造成污染；2、加工設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，對周圍環(huán)境

10、也會產(chǎn)生一定的影響。三、治理方案屠宰加工污水處理方案（1）采用水解酸比與接觸氧化相結(jié)合的串聯(lián)處理工藝。（2）廢渣處理加工過程中產(chǎn)生的血、骨、腸渣等可用于加工動物蛋白飼料。肚腸中的飼料、糞便、污水處理后的污泥雜物可加工制成肥料。第八章 項目實施進度一、建設(shè)工程工期一年二、項目實施進度安排1、項目建設(shè)前的工作，2008年9月12月完成立項、報建、完成招標。為縮短建設(shè)期，經(jīng)當(dāng)?shù)卣庠谵k理此項目手續(xù)的同時開始施工建設(shè)。2、項目建設(shè)：2008年8月至2009年12月3、試產(chǎn)：2009年7月4、驗收：2009年12月第九章 投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算分割肉加工車間投資估算（1）建設(shè)（設(shè)施）

11、投資（704萬元）見表：序號名稱單位數(shù)量單價總價（萬元）1屠宰車間平方米2000600120.002分割車間平方米2000600120.003冷凍車間平方米20001245349.004急宰化制車間平方米300150045.005洗衣車間平方米20075015.006污水處理場平方米270020054.007中央控制室平方米254001.00（2）設(shè)備投資：（496萬元），見附表：序號設(shè)備名稱金額（萬元）備注1制冷設(shè)備100.00按公司提供2豬屠宰設(shè)備54.00按公司提供3給水與污水處理設(shè)備171按公司提供4暖通設(shè)備75.00按公司提供5電氣設(shè)備40.00按公司提供6檢驗檢疫設(shè)備56.00按公

12、司提供496二、鋪底流動資金估算流動資金按銷售收入的30%再乘以30%計為：35648×30%×30%=3084萬元。三、資金籌措項目概算總投資1200萬元，其中固定資產(chǎn)投資1200萬元。資金籌措為申請國家補資金75萬元，銀行貸款325萬元，企業(yè)自籌800萬元。第十章 財務(wù)評價本項目評價按含稅價計算。一、財務(wù)評價依據(jù)（1）按照國家現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定計列各項費用。盈余公積金，公益金分別按稅后利潤的10%、5%計取。（2）稅收政策根據(jù)國家用關(guān)規(guī)定，本項目沒有營業(yè)稅、增值稅。所得稅稅率為前3年所得稅為零，第4至6年為16.5%，第7至15年為33%。（3）資金利率7.47%。（4

13、）本項目貼現(xiàn)率按10%；項目計算期取15年計算。（5）按投產(chǎn)計劃，生產(chǎn)期第一年達產(chǎn)30%，投產(chǎn)第二年達產(chǎn)40%，投產(chǎn)第三年達產(chǎn)70%，第4年達產(chǎn)100%，其后根據(jù)市場銷售狀況以銷定產(chǎn)。二、銷售收入估算屠宰加工廠每年屠宰能力40萬頭，均價每頭1188.25元，屠宰加工廠銷售收入將達到47530萬元，每頭豬屠宰參數(shù)見下表：基本屠宰參數(shù)表項目數(shù)量（公斤）單價（元/公斤）金額1號肉3.022060.42號肉5.7322126.063號肉2.032550.754號肉12.7922281.38脅排2.572256.54肥膘10.610106肥渣3.91623.46雜骨0.6653.3豬頭4.91153.9

14、小筋骨2.182042.6前排2.041326.52骨頭3.46827.68五花肉3.521552.8邊油2.092041.8腳1.211315.73尾0.12253血骨2.1136.33臟110皮100三、總成本與經(jīng)營成本估算（一）成本估算的依據(jù)（1）成本估算按照國家現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定計列各項費用；（2）原輔材料、燃料動力消耗根據(jù)該企業(yè)現(xiàn)有情況與同類企業(yè)一般消耗水平計算；（3）工資與福利費：本項目生產(chǎn)人員工資總額按每人年16000元計算。（4）固定資產(chǎn)折舊：建構(gòu)筑物按15年折舊，設(shè)備按10年折舊。殘值率按5%計。（二）達產(chǎn)年總成本費用估算序號項 目金額（萬元）1原材料322202工資與附加2

15、703基本折舊3124修理費34.35燃料與動力1806財務(wù)費用224.17管理費用36.68其他費用73.29總成本33350.2四、項目收益預(yù)測（一）財務(wù)現(xiàn)金流量分析如下表：序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1234567891415生產(chǎn)負荷060%80%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入021389285183564835648356483564835648390391.1收入021389285183564835648356483564835648390391.2回收固定資產(chǎn)余值1831.3回收流動資金32082現(xiàn)金流出3657.1218952843234719342

16、18342183421834218342182.1固定資產(chǎn)投資3657.12.2流動資金0165010575012.3經(jīng)營成本020010266803335033350333503335033350333502.4銷售稅金與附加02353133913913913913913912.5所得稅003824774774774774774773凈現(xiàn)金流量-3657.1-5068692914301430143014304821計算指標:： 所得稅后財務(wù)部收益率（FIRR）： 19.29%財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）： 2044.25動態(tài)投資回收期： 6.1年五、財務(wù)分析結(jié)論從上述財務(wù)分析看出：此項目財務(wù)部收益率為19.29%，投資回收期短7.1年，項目盈利能力強、償債能力均較強，綜上所述，此項目從財務(wù)角度經(jīng)濟可行。第十一章 結(jié) 論一、此項目可行性研究結(jié)論：（一）此項目符合政府的行業(yè)政策導(dǎo)向：是國計民生提高生活水平和質(zhì)量的上游產(chǎn)業(yè)，是市政府災(zāi)后重建重點扶持產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃設(shè)計符合產(chǎn)品技術(shù)、環(huán)保、消防規(guī)定。（二）此項目對國家社會貢獻大：能提供280個就業(yè)崗位，間接推動市3.2萬戶養(yǎng)殖記發(fā)展生豬生