工程總承包采購控制程序

1、工程總承包采購控制程序工程總承包采購控制程序121目的一為了規(guī)范工程總承包項(xiàng)目物資采購工作，制定本程 序。2范圍一本程序適用于工程總承包項(xiàng)目物資的采購工作。3職責(zé)3. 1工程管理部門工程管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批供方能力查閱表 及合格供方名錄3. 2項(xiàng)目經(jīng)理部/組3. 2. 1 項(xiàng)目經(jīng)理1）審批采購計(jì)劃及詢價(jià)文件等；2）一審批推薦詢價(jià)的供方名單，組織考察組對(duì)供 應(yīng)方進(jìn)行考察；3）審批綜合評(píng)價(jià)表；4）負(fù)責(zé)審批簽署采購合同；5）檢查材料、設(shè)備采購計(jì)劃落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)解決。3. 2. 2采購經(jīng)理1）匯編詢價(jià)文件，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向供應(yīng)分承 包方發(fā)出；2）匯編推薦詢價(jià)的供方名單、供方能力調(diào)查表、

2、供方現(xiàn)場評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方名錄和綜合評(píng)價(jià)表。一3. 2. 3采購人員1）編制采購計(jì)劃，并填寫設(shè)備、材料采購計(jì)劃 表；2）編制詢價(jià)文件商務(wù)條款，并參加商務(wù)評(píng)價(jià)工作；3）編制采購合同并與供方談判。4工作程序4. 1確定合格供方名錄1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)對(duì)供應(yīng)分承包方的了解，提出 考察對(duì)象，填寫供方能力調(diào)查表并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)簽與工程管理部門負(fù)責(zé)人審批后即可編入合格供方名 錄；2) 考察方式可視情況選擇實(shí)地考察、信函考察或 其他方式；3) 對(duì)已列入合格供方名錄 的供應(yīng)分承包方， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織定期復(fù)評(píng)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物資 供應(yīng)分承包方， 由采購經(jīng)理提出報(bào)告， 項(xiàng)目經(jīng)理部同意、 工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

3、，可將其從名錄中刪除；4) 對(duì)沒有列入 合格供方名錄 的供應(yīng)分承包方， 采購人員不得采購其任何物資；42 采購42 I 編制采購計(jì)劃1) 對(duì)主要物資應(yīng)編制設(shè)備、材料采購計(jì)劃，2) 設(shè)備、材料采購計(jì)劃由采購經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng) 目部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實(shí)施；3) 設(shè)備、材料采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，采購經(jīng)理可 根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度情況及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，但要征得 項(xiàng)目部經(jīng)理同意；重大調(diào)整必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；4) 采購經(jīng)理對(duì)在檢查中提出的問題，逐條制定糾 正措施并落實(shí)。42 2 編制詢價(jià)文件1) 技術(shù)條款由有關(guān)設(shè)計(jì)專業(yè)人員編制并填寫技 術(shù)評(píng)價(jià)表，技術(shù)條款由以下內(nèi)容組成：a) 工程標(biāo)準(zhǔn)或采購說明書；b) 詢價(jià)圖紙；c

4、) 技術(shù)數(shù)據(jù)表等。2) 采購人員應(yīng)復(fù)核技術(shù)條款是否完整、準(zhǔn)確，有 不完整之處應(yīng)與有關(guān)人員聯(lián)系解決；3) 商務(wù)條款由采購人員編制，并填寫商務(wù)評(píng)價(jià) 表，商務(wù)條款由以下內(nèi)容組成：a) 報(bào)價(jià)需知；b) 采購合同基本條款；c) 其他有關(guān)事項(xiàng)等。4) 詢價(jià)文件由采購經(jīng)理匯總，報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批。423 選擇詢價(jià)供方，發(fā)出詢價(jià)信息或詢價(jià)文件1) 采購人員根據(jù)工程所在地點(diǎn)， 從合格供方名錄 、 中優(yōu)先推薦供貨有保障、運(yùn)距短、售后服務(wù)便利的供應(yīng) 分承包方；對(duì)于主要的關(guān)鍵物資，采購人員應(yīng)從合格供方名錄中選擇23家作為推薦詢價(jià)的供應(yīng)分承包方并書寫 推薦詢價(jià)的供方名錄。2) 當(dāng)合格供方名錄中缺少待購物資的生產(chǎn)廠 家時(shí)，

5、應(yīng)按 41 規(guī)定補(bǔ)充合格供應(yīng)分承包方， 并編入名 錄中；3) 推薦詢價(jià)的供方名單由采購經(jīng)理匯總編制，項(xiàng)目 部經(jīng)理審批；4) 當(dāng)總承包合同有要求時(shí)，應(yīng)報(bào)顧客備案或批準(zhǔn)，批 準(zhǔn)后方可作位詢價(jià)分承包方，并向其發(fā)出詢價(jià)信息或詢 價(jià)文件。424 報(bào)價(jià)的評(píng)審及確定供應(yīng)分承包方1) 被詢價(jià)的供應(yīng)分承包方的報(bào)價(jià)，由項(xiàng)目部經(jīng)理 組織有關(guān)專業(yè)術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，采購人員進(jìn)行商務(wù) 評(píng)價(jià)；2) 技術(shù)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人應(yīng)按技術(shù)評(píng)價(jià)表中的要求 填寫并作出 “可以接收 ”或“不能接受”的結(jié)論；3) 商務(wù)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人應(yīng)按商務(wù)評(píng)價(jià)表中的要求 填寫并作出 “優(yōu)先推薦 ”、“推薦”或“不推薦”的結(jié)論；4) 采購經(jīng)理根據(jù)技術(shù)評(píng)價(jià)表和商務(wù)評(píng)價(jià)表

6、 進(jìn)行匯總并填寫 綜合評(píng)價(jià)表，列出推薦供應(yīng)分承包方 的先后順序；5) 對(duì)于被技術(shù)評(píng)價(jià)列為 “不能接受 ”的廠家，不得 再進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；6) 綜合評(píng)價(jià)表由項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)，最終確 定為 “供應(yīng)分承包方 ”；當(dāng)總承包合同有要求時(shí)，應(yīng)報(bào)顧 客備案或批準(zhǔn)后方可有效；7) 當(dāng)采購物資比較單一，性能參數(shù)易于控制時(shí)， 對(duì)技術(shù)評(píng)價(jià)、商務(wù)評(píng)價(jià)過程可以進(jìn)行簡化或直接進(jìn)入綜 合評(píng)價(jià)。42 5 供應(yīng)分承包方協(xié)調(diào)會(huì) 在工程中的主要關(guān)鍵性物資如果需要舉行供應(yīng)分承 包方協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)，由采購經(jīng)理組織并簽署會(huì)議紀(jì)要。42、 6 采購合同起草1) 采購人員經(jīng)采購經(jīng)理授權(quán)后編制物資采購合 同；2) 采購合同應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)，滿足工程需要

7、等確 定合同的內(nèi)容，對(duì)于關(guān)鍵性的主要的物資，合同應(yīng)滿足 下列要求：a) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量性能及 技術(shù)條件符合設(shè)計(jì)要求；b) 供貨范圍明確齊全，備品備件和隨機(jī)工具能 滿足工程需要；c) 產(chǎn)品價(jià)格合理；d) 質(zhì)量保證及違約索賠條款明確合理；e) 物資檢驗(yàn)規(guī)程及驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)明確；f) 供應(yīng)分承包方提供技術(shù)資料的內(nèi)容和數(shù)量清 楚；g) 交貨期滿足工程進(jìn)度要求；h) 收貨單位、到貨地點(diǎn)、開戶銀行及帳號(hào)、付 款方式、爭議的解決、售后服務(wù)及包裝、運(yùn)輸方式等填 寫清楚。3) 采購合同審核 對(duì)重大采購合同， 應(yīng)在采購經(jīng)理校核基礎(chǔ)上， 經(jīng) 項(xiàng)目部經(jīng)理審核，并重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：a) 復(fù)審以上4. 2

8、. 6條款2)條的a)h)全部內(nèi)容；b) 合同內(nèi)容及條款應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)；c) 供應(yīng)分承包方協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要或合同附件中的 有關(guān)條款落實(shí)明確；d) 其它有關(guān)事宜等。4. 2. 7 采購合同簽訂 采購合同由采購經(jīng)理組織編制并與供應(yīng)分承包方談判； 由項(xiàng)目經(jīng)理簽署及蓋章生效。4. 2. 8 催交1) 采購合同生效后，采購經(jīng)理應(yīng)派人負(fù)責(zé)催交工 作，催交人員應(yīng)隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況， 填寫催 交、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄表 ；2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有延期交貨的傾向或質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及 時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)分承包方盡快采取措施；3) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理直至項(xiàng) 目經(jīng)理報(bào)告，42 9 監(jiān)制和檢驗(yàn)1) 對(duì)

9、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高的設(shè)備構(gòu)件等，尤其 是制造完畢無法進(jìn)行檢驗(yàn)的構(gòu)件或設(shè)備，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng) 派人到供應(yīng)廠監(jiān)督加工或制造；2) 監(jiān)制人員由精通業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。遇有 技術(shù)難題應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)人員聯(lián)系解決，待監(jiān)制完畢應(yīng)填 寫 “催交、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查表 ”；3) 對(duì)少數(shù)現(xiàn)場檢驗(yàn)確有困難的設(shè)備、構(gòu)件等，采購 經(jīng)理在項(xiàng)目部經(jīng)理同意的情況下，也可派人參加供應(yīng)廠 的出廠檢驗(yàn)， 并及時(shí)填寫 “催交、 監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄 表”此項(xiàng)檢驗(yàn)并不能減輕供應(yīng)分承包 方對(duì)設(shè)備或構(gòu)件質(zhì)量的責(zé)任；4) 其余檢驗(yàn)執(zhí)行工程總承包檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程 序中的規(guī)定。43 文件的更改 由于客觀條件發(fā)生變化，導(dǎo)致工程物資采購合同確需 更改

10、時(shí)，由采購經(jīng)理提出修改內(nèi)容或起草新合同，其審 批程序按 427 條款規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。44 在劃歸施工分承包采購的物資中，采購經(jīng)理 應(yīng)對(duì)其關(guān)鍵性、 主要的物資進(jìn)行確認(rèn)， 并指定施工分承 包方從合格供方名錄中選擇供應(yīng)廠家。5 記錄51 物資采購控制有以下記錄a) 供 方 能 力 調(diào) 查 表 BGRIMM/R7.4 -01b) 供 方 現(xiàn) 場 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 BGRIMM/R7.4 -02c )綜合評(píng) 價(jià)表BGRIMM/R7.4-03d )供方年度考核表BGRIMM/R7.4-04e )合格供方名錄BGRIMM/R7.4-05f )技術(shù)評(píng)價(jià)表BGRIMM/R7.4-06g )商務(wù)評(píng)價(jià)表BGRI

11、MM/R7.4-07h ）催價(jià)、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄表BGRIMM/R7.4 -085. 2以上記錄項(xiàng)目完工后交技術(shù)、質(zhì)量管理部歸 檔保管，保存期為5年。供方能力調(diào)查表 （供生產(chǎn)企業(yè)興型供應(yīng)商填寫）請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如實(shí)地填寫本表、加蓋公章后及早寄回 本公司，謝謝！（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打V） 編號(hào)：BGRIMM/R7.4 011丨供應(yīng)商企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或（聯(lián)系人姓生名：3地:郵編：亠【4電話：傳真：5供應(yīng)商企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工二人人8年產(chǎn)量/ 年L,、值（萬兀）：9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件'生產(chǎn)周期：k 11:生產(chǎn)特點(diǎn); 成單臺(tái)生產(chǎn)i批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)12主要生

12、產(chǎn)、環(huán)境、安全設(shè)施設(shè)備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全13使a.b.c.d.用國 國 供. 其或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo) 際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)： 家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編 他：R準(zhǔn)；%：話號(hào)：14工藝文件:齊備有部分殳有15檢驗(yàn);口貝、檢測(cè)備短,機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備缺，及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人1設(shè)備良好占只有兼職檢驗(yàn)人員，-一般十門丄無檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)需外協(xié)16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)狀況：有計(jì)量室全部委量機(jī)構(gòu)17供應(yīng)商主要客戶（公司/行業(yè)）：18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自仃設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品殳有自行開發(fā)能力19企業(yè)環(huán)境保護(hù)口、安全生產(chǎn)情t況 良好 尚可序號(hào)現(xiàn)場調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)ABCi公司

13、的質(zhì)量方針 與目標(biāo)1）公司經(jīng)營發(fā)展的長/短方針3212）公司的質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)3213）方針實(shí)施/目標(biāo)達(dá)到的情況3214）公司對(duì)重大問題（如質(zhì)量事故）的分析和控制情況3212質(zhì)量管理體系1）體系結(jié)構(gòu)的完整性3212）體系運(yùn)作的有效性3213）體系文件/記錄的完整性和可靠性3214）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況3215）全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量教育開展情況3213產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力/管理6424外購件、外協(xié)件的管理1）外購件/外協(xié)件管理辦法3212）外購件/外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證3213）外購件/外協(xié)件的保管和存放條件3214）對(duì)供應(yīng)商的管理3215生產(chǎn)管理1）工序管理辦法13212）工藝規(guī)程/

14、作業(yè)指導(dǎo)書3213）關(guān)鍵工序/特殊工序控制3214）產(chǎn)品批次管理3215）不合格的處理/控制3216）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)3217）生產(chǎn)環(huán)境情況3218）生產(chǎn)人員素質(zhì)3216檢驗(yàn)1）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)/人員素質(zhì)6422）檢驗(yàn)規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)/其他依據(jù)6423）檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量和質(zhì)量6424）關(guān)鍵檢驗(yàn)過程的控制6425）檢驗(yàn)環(huán)境/場所條件6426）檢驗(yàn)設(shè)備/儀器的校準(zhǔn)642較差 20國際合作 合資企業(yè)無對(duì)外合經(jīng)驗(yàn)；是外資企業(yè)是人合外企提供產(chǎn)品口作經(jīng)驗(yàn)21職工培訓(xùn) 經(jīng)常開展情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行不培訓(xùn)22是否通過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是（指出具體內(nèi)容）否審批：日期：年月日供方現(xiàn)場評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商名稱：供貨類別/名稱:編號(hào)：

15、BGRIMM/R7.4 027）檢驗(yàn)記錄的完整性/可靠性6428）成品的檢驗(yàn)及成品質(zhì)量控制6427圖紙/文件管理1）管理制度/辦法3212）圖紙/文件的保管及發(fā)放3213）圖紙/文件更改的控制3214）現(xiàn)場使用的圖紙/文件情況3218包裝儲(chǔ)存及交貨1）在庫品的管理3212）倉庫條件3213）倉庫及防護(hù)3214）交貨及服務(wù)3219環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)1 ）環(huán)境保護(hù)3212）安全生產(chǎn)32110人員培訓(xùn)1）培訓(xùn)計(jì)劃3212）崗位培訓(xùn)及考核3213）培訓(xùn)業(yè)績321注：總分150分，100分及格。總分總評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)日期：注：認(rèn)可的在評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)上打 “"”綜合評(píng)價(jià)表號(hào)：BGRIMM/R7.4 03

16、供應(yīng)商：-供貨類別/名稱：供應(yīng)商地址：郵編：電話：傳真：經(jīng)以下多方考核：能力調(diào)查樣品評(píng)價(jià)業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)現(xiàn)場評(píng)價(jià)其他：并考慮到供應(yīng)商的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況、產(chǎn)品 價(jià)格、服務(wù)態(tài)度、路程遠(yuǎn)近等多方面的情況，決定視該供應(yīng)商為：合格供應(yīng)商，將其列入合格供應(yīng)商名冊(cè)。 不合格供應(yīng)商。原因說明：其他：附錄：供應(yīng)商能力調(diào)查表 樣品認(rèn)可書供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)價(jià)報(bào)告其他:編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：15供方年度考核表號(hào)：BGRIMM/R7.4 04供應(yīng)供貨總批 數(shù) （總 數(shù)）合格 批數(shù) （合 格數(shù)）批期主要考彳核項(xiàng)目總分環(huán)境、健 安全;職業(yè) 康 狀況等級(jí)備注質(zhì)分量交期價(jià)格配度合審核/日期：批制日期期:17合格供方名錄編號(hào)：BGRIMM/R7.4 05序號(hào)合格供方名稱業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品質(zhì)量及信譽(yù)地址聯(lián)系電話備注技術(shù)評(píng)價(jià)表編號(hào)：BGRIMM/R7.4 06工程名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量供應(yīng)分承包方 名稱報(bào)價(jià)日期交貨日期同類產(chǎn)品制造 經(jīng)驗(yàn)主要性能特點(diǎn)主要外購件外形尺寸總重量推薦意見評(píng)價(jià)意見：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：年評(píng)價(jià)人： 月