設(shè)備備件管理辦法

1、word1質(zhì)量管理體系第三層次文件設(shè)備備件管理辦法文件編號 : FTGD073022-C-02009.06.12發(fā)布日期： 2009.06.11 實(shí)施日期：北京福田環(huán)保動力股份有限公司word1 目的保證設(shè)備備件供應(yīng) ,縮短修理停歇時(shí)間 . 合理儲備 , 減少備件資金的占用 , 加速備件資金的周轉(zhuǎn) .2 范圍本辦法適用于北京福田環(huán)保動力股份有限公司設(shè)備備件計(jì)劃、采購、 維修、 入庫驗(yàn)收、 保管、發(fā)放的管理。3 引用文件無4 術(shù)語 備件：在設(shè)備維修過程中，為了恢復(fù)設(shè)備原有的精度和使用性能所需更換的專用零部件稱為備品配件，簡 稱備件。具體包括定位銷、導(dǎo)向套、 結(jié)構(gòu)件（齒輪、絲杠、壓板、定位塊、帶輪

2、、鏈輪、支座（架） 、墊 片、隔套、渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等） 、 液壓、氣動元件、軸承、皮帶、鏈條、油封、減速機(jī)、 自制備件、特種膠管、電機(jī)、電線、電纜、風(fēng)機(jī)水泵、電子元器件、電器元件、儀器儀表等。5 職責(zé) 工具科負(fù)責(zé)設(shè)備備件資源計(jì)劃、采購、保管、發(fā)放。 設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備備件的資源研究開發(fā)、維修、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)件尺寸、硬度、材質(zhì)檢測驗(yàn)收，儀表、儀器的標(biāo)定合格證發(fā)放。 各使用部門負(fù)責(zé)提報(bào)備件采購計(jì)劃，備件上機(jī)驗(yàn)證。6 內(nèi)容及要求序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人6.1備件技術(shù)基礎(chǔ)資料建立6.1.1 編制單機(jī)備件卡6.1.1.1 單機(jī)備件卡主要內(nèi)容包括單臺設(shè)備備 件

3、的數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格和安裝位置。6.1.1.2 備件建卡原則 a）使用期限不超過修理間隔期的全部易損零 件。b）使用期限大于修理間隔期，但在設(shè)備中數(shù) 量多或同型號設(shè)備數(shù)量多而大量消耗的易損 件。c）工藝用件（定位銷、導(dǎo)套） 。 d）外購備件和標(biāo)準(zhǔn)件6.1.1.3 根據(jù)設(shè)備出廠時(shí)的有關(guān)備件目錄、圖 冊、資料等并在進(jìn)行現(xiàn)場核對的基礎(chǔ)上編制。6.1.1.4 單機(jī)備件卡由使用單位根據(jù)設(shè)備使用 和維修情況隨時(shí)補(bǔ)充、修訂，每季度向設(shè)備科 反饋一次。 并由設(shè)備科將修訂后信息輸出給工 具科設(shè)備備件采購員。設(shè)備科/ 設(shè)備管理員6.1.2 編制備件匯總 卡（以單機(jī)備件卡為基礎(chǔ)）6.1.2.1 備件匯總卡內(nèi)容包

4、括備件名稱、型號 規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)代號、總裝配量。6.1.2.2 備件匯總卡要根據(jù)車間補(bǔ)充反饋的單 機(jī)備件卡，每年進(jìn)行一次修訂、完善，明確備 件獲得渠道。設(shè)備備件采購員6.1.3 編制備件儲備 及采 購定額標(biāo)準(zhǔn)備件儲備 及采購定額標(biāo)準(zhǔn) 需根據(jù)備件單機(jī)卡、 維修使用頻率、市場資源、及資金占用等因素 分析制訂， 不定期進(jìn)行修訂。訂單管理員6.1.4 備件資源開發(fā)、研究、選擇備件采購、維修資源，報(bào)設(shè)備科長、裝備部長審核批準(zhǔn)設(shè)備工程師6.1.5 建立備件供應(yīng)商名 單定點(diǎn)供應(yīng)商 非定點(diǎn)供應(yīng)商設(shè)備備件采購員序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人6.2備件采購計(jì)劃編制6.2.1 整理備件需求 申 請根據(jù)檢修

5、計(jì)劃、點(diǎn)檢、巡檢和故障維修情況，提報(bào)備件需求申請或臨時(shí)備件需求申請。維修工程師6.2.2 編制月度備件采購 計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃（包 括外修備件） 。采購數(shù)量、采購數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、庫存實(shí)際數(shù)量、庫存下限標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃到貨時(shí)間、計(jì)劃依據(jù)訂單管理員6.2.3 審批月度備件采購 計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每月 5日前通過審批、 臨時(shí)采購計(jì)劃原則上每 周審批一次訂單管理員/ 工具科長 / 裝 備部長6.3備件采購6.3.1 采購供應(yīng)商及價(jià)格審批6.3.1.1 外購、外修備件流程按工裝與備件 采購業(yè)務(wù)流程辦理，采購價(jià)格按照裝備物 資與勞務(wù)采購及價(jià)格管理辦法執(zhí)行。設(shè)備備件采購員6.3.1.2 新的供應(yīng)商在 U8系統(tǒng)中建立檔

6、案并通過科長審批設(shè)備備件采購 員/ 工具科長6.3.1.3 對于未固化的 采購價(jià)格 需進(jìn)行比價(jià)或 類比后進(jìn)行審批（詢價(jià)、比價(jià)單中要對比價(jià)、 類比情況進(jìn)行明確說明）設(shè)備備件采購 員 / 工具科長 / 裝備部長6.3.2 做采購訂單6.3.2.1 依據(jù)備件采購計(jì)劃或使用部門申請， 在 U8 系統(tǒng)中做采購訂單，經(jīng)審核后 執(zhí)行設(shè)備備件采購 員/ 工具科長6.3.2.2 采購金額超過 1 萬元的必須簽訂采購合同、 同時(shí)考慮簽定技術(shù)協(xié)議設(shè)備備件采購 員/ 設(shè)備 工 程 師6.4到貨驗(yàn)收6.4.1 備件驗(yàn)收分類及驗(yàn) 收方法6.4.1.1 通用件、標(biāo)準(zhǔn)件（軸承、普通電氣元 件、普通液壓元件、普通電機(jī)（功率小于

7、5 千瓦）、皮帶、水暖管路管件、螺絲、螺母等） ， 核對規(guī)格型號和合格證。6.4.1.2 結(jié)構(gòu)件（齒輪、絲杠、壓板、定位塊、庫管員檢驗(yàn)員序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人彈簧、帶輪、鏈輪、支座（架） 、墊片、隔套、計(jì)量理化室/渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等） ，依據(jù)圖 紙或檢驗(yàn)單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢 驗(yàn)。6.4.1.3 定位、導(dǎo)向及精度要求高（精度等級維修工程師高于 7 級）加工件（定位銷、導(dǎo)套、鉆套、鉸 套、鉆模板（桿） 、主軸等），必須有廠家的檢計(jì)量理化室測報(bào)告（記錄）或合格證，委托計(jì)量理化檢驗(yàn)維修工程師/或抽檢（比例不低于 20%）精度尺寸、硬度、 材質(zhì)（有特殊要求時(shí)）

8、 ，并出具檢測報(bào)告，價(jià)檢驗(yàn)員值高（超過 2 千元）或精度要求高的關(guān)鍵件 （鉆計(jì)量理化室模桿、鉆模板、有配合要求的導(dǎo)向套等）應(yīng)該維修工程師/上機(jī)使用驗(yàn)證， 涉及產(chǎn)品加工精度的要求的必須檢測加工工件符合工藝要求：維修工計(jì)量理化室6.4.1.4 儀表、儀器、加熱管等計(jì)量類備件送計(jì)量室檢驗(yàn)，并貼校驗(yàn)合格證6.4.1.5 價(jià)值 5000 元以上的貴重性能件、 國外維修工程師/進(jìn)口件（主要指控制板、伺服電機(jī)、電路板、驅(qū)動器、多砂輪靠模、清洗機(jī)水泵、拉床液壓 泵等）需上機(jī)床試運(yùn)轉(zhuǎn) , 驗(yàn)證是否合格，并將 驗(yàn)證結(jié)果登記到驗(yàn)收單上。維修工6.4.1.6 外委修理的重要元器件（電機(jī)、驅(qū)動維修工程師/器、電路板、

9、清洗機(jī)水泵、 磨損冷焊修理件等） 上機(jī)床試運(yùn)轉(zhuǎn)，驗(yàn)證是否合格 , 驗(yàn)證完畢后填 寫驗(yàn)收單上維修工6.4.2.1 對于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格又不能使用的，設(shè)備備件采購6.4.2 驗(yàn)收不合格品處理按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。員序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人6.4.2.2 對于驗(yàn)收不合格（或不符合圖紙要 求），但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓 步接收，同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。設(shè)備工程師/設(shè)備備件采購 員6.4.2.3 對于驗(yàn)收不合格（或不符合圖紙要 求），但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的，可 以經(jīng)過評審讓步接收， 修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用 由供應(yīng)商承擔(dān) （ 屬供應(yīng)

10、商責(zé)任的 ） ，同時(shí)對供 應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。設(shè)備工程師/設(shè)備備件采購 員6.4.2.4 對于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商，要求其制 訂整改計(jì)劃，并對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；對整改 不符合要求的供應(yīng)商，取消其供貨資格。設(shè)備工程師/ 設(shè)備科 長 / 裝 備部長6.5備件入庫6.5.1 核對到貨物資是否 與采購計(jì)劃相符。貨物數(shù)量、規(guī)格型號、訂單核對無誤庫管員6.5.2 核對裝箱單與實(shí)際到貨明細(xì)裝箱單和實(shí)際貨物一致，若不符，應(yīng)及時(shí)通知 采購人員按流程處理。庫管員/設(shè)備備件采購員6.5.3 核對無誤后，對檢 驗(yàn)驗(yàn)收合格或經(jīng)過評審 同意使用的，在 U8 系統(tǒng) 中辦理入庫手續(xù)，6.5.3.1 采購依據(jù)、將送貨單、設(shè)備備件入

11、廠 驗(yàn)收送檢單（合格） 、裝備物資采購入庫單交 庫房庫管員辦理入庫手續(xù)。6.5.3.2 核對采購員提供的入庫資料，做到無 計(jì)劃或超計(jì)劃采購的不收、規(guī)格不符不收、不 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收手續(xù)的不收， 核對無誤后 在裝備物資采購入庫單上簽字。6.5.3.3 簽收裝備物資采購件入庫單，然后在 U8系統(tǒng)中進(jìn)行審核6.5.3.4 裝備物資采購件入庫單一式四份 材料 會計(jì) 、庫管員各一份，財(cái)務(wù)兩份。6.5.3.5 將裝備物資采購入庫單錄入帳本。設(shè)備備件采購員 / 庫管員6.5.4 對待入庫的物資做按庫房物資存放要求庫管員序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人好防銹等防護(hù)工作，并存放于貨架上6.6備件保

12、管6.6.1 保持帳物對應(yīng)、清 楚妥善保管入庫的備件，做到“兩齊” （庫容整 齊、碼放整齊） ；“三清”（規(guī)格型號清、數(shù)量 清、材質(zhì)清） ；“三一致”（帳、物、卡一致） ； 標(biāo)記統(tǒng)一明確。保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，每周對庫 房進(jìn)行一次清掃，做到無灰塵、無雜物、無油 污，保證庫存物資清潔無塵。庫管員6.6.2 保持備件技術(shù) 狀 態(tài)庫存物資要保持良好的技術(shù)狀態(tài)， 為了確保庫 存物資無損壞、銹蝕、變形，要按季節(jié)特點(diǎn)定 期對備件進(jìn)行防潮、防銹、防腐蝕處理，根據(jù) 備件的防銹油性能定期檢查涂油。 每月檢查一 次，夏季每周檢查一次。庫管員6.6.3 軸類特殊備件 保 存軸類零件長度超出 300 毫米， 在專用架單獨(dú)

13、掛 式保管存放，以防止扭曲變形。庫管員6.7備件出庫6.7.1 填寫領(lǐng)料單在領(lǐng)用備件時(shí)， 首先在 U8 系統(tǒng)中填寫領(lǐng)料單， 領(lǐng)料單需注明備件所用的生產(chǎn)線、 機(jī)床號或公 共設(shè)施名稱，將領(lǐng)領(lǐng)料單打印出來后，根據(jù)領(lǐng) 料單到庫房中領(lǐng)料， 庫管員在領(lǐng)料單中簽字并 在 U8 系統(tǒng)中審核。使用單位6.7.2 審核、發(fā)料必須做到：領(lǐng)料手續(xù)不健全不發(fā)、未經(jīng)主管人員批準(zhǔn)不發(fā)、領(lǐng)料與批準(zhǔn)數(shù)量不符不發(fā)。庫管員6.7.3 登記、銷賬、減卡及時(shí)、準(zhǔn)確登記、銷帳、減卡庫管員6.7.4 庫存信息反饋隨時(shí)向 定單管理員 反饋備件的 異常 消耗和已 到 庫存下限 的備件。貴重備件（ 5000 元以上）領(lǐng)用前及時(shí)通知定單 管理員

14、。庫管員序號流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位 / 人6.8備件的回收與處理6.8.1 回收舊件，以舊換新對有回收和修復(fù)利用價(jià)值的設(shè)備備件（電機(jī)、 泵、閥、減速器、軸承、驅(qū)動器、電路板、量 儀等） 按照交舊領(lǐng)新原則并進(jìn)行登記、庫管員6.8.2 編制回收物資 明 細(xì)表并報(bào)告根據(jù)回收舊件數(shù)量情況， 編制回收物資明細(xì)表 報(bào)材料會計(jì)。庫管員6.8.3 編制備件修理 計(jì) 劃和回收物資報(bào)廢清單根據(jù)回收物資明細(xì)表編制材料會計(jì)6.8.4 審核、批準(zhǔn)備件修 理計(jì)劃修復(fù)備件按入庫驗(yàn)收流程處理。設(shè)備科長 / 裝備部長6.8.5 備件物資報(bào)廢審批須報(bào)廢的備件及時(shí)申請?zhí)幚恚?jīng)常務(wù)副總批 準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核后銷賬。工具科長

15、/裝 備部長/主管 副總/常務(wù)副 總財(cái)務(wù)部門6.8.6 審批完成的報(bào)廢物處理審批完成的報(bào)廢物通過招標(biāo)或交由訂單推進(jìn) 科處理，收益交公司財(cái)務(wù)部。材料會計(jì)6.9記賬、統(tǒng)計(jì)與報(bào)表6.9.1 保管臺帳建立保管帳的建立和單據(jù)管理嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。庫管員/材料會計(jì)6.9.2 對賬數(shù)據(jù)錄入 U8 要及時(shí)準(zhǔn)確，帳、卡書寫清晰， 字跡工整，做到日清月結(jié)， 每月核對， 庫房帳、 物、卡相符，保管帳與核算帳相符。庫管員/材料會計(jì)6.9.3 有關(guān)備件收、發(fā)、存的財(cái)務(wù)報(bào)表。每月提報(bào)。備件庫是提供備件統(tǒng)計(jì)資料的核 心，要確保上報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。每半年盤點(diǎn) 一次，盤點(diǎn)表經(jīng) 工具/ 設(shè)備科長 和裝備部長審 批后

16、上報(bào)，年終全面盤點(diǎn)。對盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤 盈盤虧要說明原因。材料會計(jì)87 附錄 附錄一 設(shè)備備件需求申請 FR073028附錄二 詢價(jià)單 FR073047附錄三 設(shè)備備件入廠驗(yàn)收送檢單 FR073048附加說明：本辦法提出部門：質(zhì)量部本辦法歸口部門：裝備部本辦法起草部門：裝備部本辦法起草人：王體文本辦法審核人：曹武軍、岳曉林本辦法審定人：朱樂群本辦法批準(zhǔn)人：伍學(xué)斌word2設(shè)備備件需求申請附錄 1采購工程師：日期：采購部門審批：日期：備件名稱型號規(guī)格數(shù)量品牌到貨期用途備注提報(bào)單位：維修工程師：需求部門審批：日期：日期：年度 月度 臨時(shí)表 號： FR073028 順序號：附錄 2詢價(jià)單表 號： FR073047順序號：供應(yīng)