風險控制效果評價報告

1、2017 年度風險管理效果評審報告編制：燕澤軍審核：荊德軍東營東岳精細化工有限公司二一七年2017 年度風險管理效果評審報告一、風險控制效果評審范圍及目的評審企業(yè)一年來在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產(chǎn)生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎(chǔ)上，進一步分析評審，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優(yōu)先控制順序，作為來年制定企業(yè)職業(yè)健康安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修

2、訂完善運行控制程序、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的依據(jù)，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預(yù)防事故，確保安全健康的目的。二、風險控制效果評審組織企業(yè)成立了風險評審組織，即公司級風險評價組和各級單位風險評價組。要求各級風險評審人員嚴格按照風險評價管理制度，認真履行各自的職責, 做好風險控制效果評審工作 , 為預(yù)防和控制事故提供可靠依據(jù)。三、風險控制效果評審情況一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現(xiàn)了公司安全目標。具體如下：（一）以創(chuàng)建二級安全標準化達標企業(yè)為契機，夯實基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系。以強化基層基礎(chǔ)工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照危

3、險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范考核細則考核條款，查出企業(yè)各個層面、各個崗位存在的不足，排出整改進度表，按輕重緩急有序進行整改，完善了各類檢查表、完善了各種記錄臺帳、完善了危險作業(yè)票證、修訂和完善安全規(guī)章制度。在規(guī)范各種制度、票證、臺帳記錄的同時，加強監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各級組織和人員把執(zhí)行規(guī)范標準變?yōu)橐环N習慣，并將風險管理日常化，在每項作業(yè)前都進行危險源辨識和風險評估，有效防范和避免了事故的發(fā)生。經(jīng)過全廠職工的努力。（二）加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，強化過程監(jiān)控。1、以生產(chǎn)現(xiàn)場為重點，加強作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理，落實風險控制措施。企業(yè)以生產(chǎn)現(xiàn)場為安全工作的重點，加強現(xiàn)場人、物、環(huán)境的管理，認真落實危險作業(yè)

4、管理制度，加強關(guān)聯(lián)性作業(yè)協(xié)調(diào)指揮，規(guī)范信息溝通聯(lián)絡(luò)、跨區(qū)域作業(yè)監(jiān)護制度。危險作業(yè)前，必須組織進行危險源辨識和風險評審，制定風險控制措施，確定作業(yè)方案，經(jīng)審批后實施；作業(yè)過程中若有變更，必須履行變更手續(xù)。 嚴格生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)、 光氣管道設(shè)備檢修作業(yè)、 進入設(shè)備（有限空間）作業(yè)、高處作業(yè)審批，并隨時進行復查，保證危險作業(yè)安全可控。為了確保檢修作業(yè)安全，加強項目單位與檢修單位的溝通和協(xié)作，在跨區(qū)域作業(yè)證的基礎(chǔ)上，還必須執(zhí)行檢修作業(yè)條件確認和驗收制度，項目單位必須保證檢修項目達到安全環(huán)保要求，具備檢修條件；檢修單位必須保證檢修質(zhì)量達到安全環(huán)保要求，并相互監(jiān)督和確認。2、強化對關(guān)鍵裝置重點部位監(jiān)控和管

5、理。在廠級綜合巡查、專業(yè)巡查和二、三級監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)以及視頻監(jiān)控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，建立完善關(guān)鍵裝置重點部位企業(yè)管理人員定點承包機制，完善應(yīng)急處理方案。（三）認真組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，防范事故發(fā)生。全廠排查各類問題和事故隱患，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患限期整改，對發(fā)現(xiàn)當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”，制定嚴密的監(jiān)控措施，杜絕和防范事故發(fā)生。查出問題和隱患已全部按要求整改完成，達到了預(yù)期效果，期間企業(yè)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。這說明我廠隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。（四）做好安全教育培訓，提

6、高全員安全意識和技能。企業(yè)在抓安全教育上，嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進廠的人員按要求進行了廠級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復工人員，各單位均按要求進行了安全技能和崗位操作法的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。定期組織安全管理人員、特種作業(yè)人員培訓取證，建立臺帳，保證全廠安全管理人員、特種作業(yè)人員100有效持證上崗。利用生產(chǎn)間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全規(guī)程、崗位操作法、事故案例等內(nèi)容，同時加強對二、三級教育和復崗、轉(zhuǎn)崗職工的教育，使職工的安全技能和意識不斷提高。（五）開展應(yīng)急救援演

7、練提高響應(yīng)能力。 7 月份，企業(yè)組織進行重大危險源應(yīng)急救援演練，對各關(guān)鍵裝置重點部位分別于上、下半年進行了應(yīng)急演練。通過應(yīng)急演練及效果評審，檢驗了企業(yè)應(yīng)急準備的充分性，應(yīng)急預(yù)案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應(yīng)急處置能力。（六）組織開展年度風險評審工作，總結(jié)提升風險控制水平。通過年度風險評審，表明各項風險控制措施得到有效落實，對重大風險制定了整改方案，落實了安全責任人，限期整改完成。（四）存在的問題及改進措施存在的問題：現(xiàn)場存在設(shè)施腐蝕現(xiàn)象，“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象還一定程度存在，習慣性操作現(xiàn)象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產(chǎn)：1、加強設(shè)備、設(shè)施的日常維護的定期檢測，避免物料跑、

8、冒、滴、漏現(xiàn)象。2、加強對易燃易爆生產(chǎn)裝置、設(shè)施、防雷防靜電設(shè)施的檢查，并定期檢測。3、應(yīng)加強消防設(shè)施及器材的維護保養(yǎng)，定期更換滅火器， 使其處于完好狀態(tài)。4、即時更新安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程，按相關(guān)的法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定予與補充和完善，持續(xù)改進。嚴格執(zhí)行安全監(jiān)督檢查制度。 5、加強對職工的安全、危化品知識、事故應(yīng)急處理、消防、個人安全衛(wèi)生防護的培訓。 6、嚴格執(zhí)行工藝操作指標、操作規(guī)程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防止快速放料，防止工藝操作錯誤而引起溫度、壓力過高，導致事故發(fā)生。 7、安全檢修必須按檢修操作規(guī)程作業(yè)。采取隔絕、置換、吹掃與清洗等措施后，經(jīng)取樣分析合格，在有人監(jiān)護的情況下，才可以