2019年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告(GJB9001C)

1、級(jí)別：3級(jí)編號(hào)：* *ZLGL G LP S 0 3-2019* *有限公司2019年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告編制:審 核：批 準(zhǔn):目錄1、？以往管理評(píng)審得跟蹤錯(cuò)誤！未定義書簽。I 質(zhì)量管理體系相關(guān)得內(nèi)外部因素得變化 錯(cuò)誤!未定義書簽。3 質(zhì)量管理體系績(jī)效與有效件得信息 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、2、質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)程度錯(cuò)誤！未定義書簽。3、3、 過程績(jī)效以及產(chǎn)品與服務(wù)得合格情況？音誤味定義書簽。3、3、1、?質(zhì)量管理體系得總體評(píng)價(jià)錯(cuò)誤!未定義書簽。3、3、2、?質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn) ？昔誤！未定義書簽。3、3、3、?產(chǎn)品質(zhì)量分析?昔誤！未定義書簽。3、3、4、?質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)情況總結(jié) 錯(cuò)誤!未定義

2、書簽。3、4、?不合格及糾正措施 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、5、?監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤!未定義書簽。3、6、 審核結(jié)果錯(cuò)誤！未定義書簽。3、6、 1、 內(nèi)審情況錯(cuò)誤！未定義書簽。3、6、2、外審情況錯(cuò)誤！未定義書簽。3、7、?外部供方得績(jī)效？昔誤！未定義書簽。4、 資源得需求？昔誤！未定義書簽。4、1、?資源滿足情況 ？昔誤！未定義書簽。4、2、?人力資源需求？昔誤！未定義書簽。4、3、?基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備需求 ？昔誤!未定義書簽。5、 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所采取措施得有效性11 ?6、 改進(jìn)得建議錯(cuò)誤！未定義書簽。工質(zhì)量經(jīng)濟(jì)件分析？昔誤!未定義書簽。8_?重大質(zhì)量問題得歸零情況 錯(cuò)誤!未定義書簽。9、?可能

3、影響質(zhì)量體系得變更 ？昔誤！未定義書簽。1.以往管理評(píng)審得跟蹤201 9年針對(duì)上年度管理評(píng)審提出得改進(jìn)建議實(shí)施了改進(jìn)，改進(jìn)工作已全部完成：?加強(qiáng)產(chǎn)品交付能力建設(shè)，合同成功交付率95 %以上；措施：20 1 9年加大了生產(chǎn)及客戶服務(wù)人員得投入，生產(chǎn)及交付過程加強(qiáng)了市場(chǎng)人員、交付人員以及客戶之間得溝通，成立了 * ，提高了對(duì)客戶反饋得響應(yīng)與處理能力，加強(qiáng)了產(chǎn)品交付能力，合同一次成功交付率達(dá)95,45。結(jié)論 ：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)。? 繼續(xù)提升產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、創(chuàng)新能力，重點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化目標(biāo)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);措施：201 9年各研發(fā)事業(yè)部建立了技術(shù)地圖、產(chǎn)品地圖，提升了產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)能力 ,按產(chǎn)品組織資源，

4、以產(chǎn)品推進(jìn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品得長(zhǎng)期演進(jìn)。結(jié)論 ：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 建設(shè)項(xiàng)目管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)果控制能力；措施： 2019 年由項(xiàng)目管理辦公室組織，對(duì)公司級(jí)、部門級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了備案，定期組織項(xiàng)目例會(huì)，建立缺陷及需求跟蹤管理流程，加強(qiáng)了項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)果控制能力。結(jié)論 ：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 提升運(yùn)營(yíng)成本控制分析能力，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理;措施：2 0 19年加強(qiáng)了批產(chǎn)產(chǎn)品得質(zhì)量成本分析，通過開發(fā)新供方、優(yōu)化物流渠道等方式，降低了采購(gòu)成本與物流成本,提升了公司成本控制能力 .結(jié)論： 達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 提高信息化管理能力，完成信息化整合；措施:2 0 19年由保密辦組織規(guī)劃了公司2019 2 0 21三年

5、信息化建設(shè)方案，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)網(wǎng)用戶遠(yuǎn)程桌面數(shù)據(jù)訪問,搭建了智能遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)，優(yōu)化了路由器接入策略 .結(jié)論 ：達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 加強(qiáng)職業(yè)化建設(shè),提升員工奮斗與競(jìng)爭(zhēng)力;措施：20 1 9年根據(jù)總裁提出得崗位練兵得要求，由人力資源部組織搭建了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)，201 9年全年共進(jìn)行培訓(xùn) 3 2次，參加培訓(xùn)人數(shù)638人次，提升了員工得職業(yè)化水平。?結(jié)論： 達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 加強(qiáng)組織人才建設(shè),做好員工配套服務(wù)，提升對(duì)人才得吸引與保留；措施：2 019年繼續(xù)加大福利支出，同比增長(zhǎng)45、28%,總裁辦相繼組織了公司年會(huì)、退休員工歡送會(huì)、公司趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、公司乒乓球比賽等大項(xiàng)活動(dòng)，提升了員工得凝聚力 .結(jié)論： 達(dá)成計(jì)劃

6、目標(biāo)措施 :2019 年 GJB 5000A 工作穩(wěn)步推進(jìn)，確定了兩個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，并按軟件工程化體系要求落地實(shí)施，在實(shí)施過程中EP G組定期開會(huì)監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目人員按要求實(shí)施 ,目前實(shí)施情況良好，已通過二級(jí)內(nèi)部評(píng)估。結(jié)論:達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)? 加強(qiáng)硬件研發(fā)能力,穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化。措施 :2019 年公司加大了國(guó)產(chǎn)化得推進(jìn)力度，積累了、 * 優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，積累了* 開發(fā)經(jīng)驗(yàn)， 積累了傳統(tǒng)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)化替代方案,儲(chǔ)備了大量國(guó)產(chǎn)化資源，儲(chǔ)備了一定得外協(xié)資源，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)上進(jìn)行了一定量得自主軟件開發(fā).結(jié)論： 達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)2. 質(zhì)量管理體系相關(guān)得內(nèi)外部因素得變化20 19年，根據(jù)C版標(biāo)準(zhǔn)新要求，由質(zhì)量管理部牽頭，各部門

7、參與，識(shí)別了本公司涉及得內(nèi)外部因素變化情況,并匯總形成了公司內(nèi)外部環(huán)境分析表 ，見附件 1.3. 質(zhì)量管理體系績(jī)效與有效性得信息3.1. 顧客滿意與有關(guān)相關(guān)方得反饋2 019年，客戶服務(wù)中心通過遠(yuǎn)程、現(xiàn)場(chǎng)、電話指導(dǎo)等方式執(zhí)行售后服務(wù)47 9次，客戶培訓(xùn) 41 次， 根據(jù) 工程項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定,所有項(xiàng)目均制定了項(xiàng)目經(jīng)理,建立了項(xiàng)目檔案并錄入知識(shí)庫(kù)系統(tǒng).隨著公司產(chǎn)品線得延伸，市場(chǎng)力度得加大，銷售得用戶產(chǎn)品種類、數(shù)量不斷增加，售后服務(wù)工作量將會(huì)逐年增加。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前公司已售各類產(chǎn)品有2000 余臺(tái)（套 ） ，服務(wù)保障工作貫穿所涉及工程項(xiàng)目，全年回收客戶滿意度調(diào)查表10份，滿意度100%。從公司得質(zhì)

8、量方針與發(fā)展戰(zhàn)略來說，已售產(chǎn)品得售后服務(wù)工作就是客戶服務(wù)中心得一項(xiàng)核心工作內(nèi)容 ,售后服務(wù)工作得好與壞直接影響到公司聲譽(yù)， 關(guān)系到公司售出去得產(chǎn)品在客戶那里能否得到較好應(yīng)用， 能否充分發(fā)揮我們產(chǎn)品得各項(xiàng)功能與性能，同時(shí)這項(xiàng)工作又就是全公司得一個(gè)窗口,客戶通過這個(gè)窗口可以洞察到公司得服務(wù)就是否到位，公司得產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)就是否強(qiáng)?？蛻舴?wù)中心在時(shí)間緊、任務(wù)多、 人員緊張得情況下， 較好地完成了各項(xiàng)客戶服務(wù)工作， 解決了客戶使用過程中得各類問題，在*、* *、*、* *、*等單位得維護(hù)保障中，收到9封年度表?yè)P(yáng)信，售后 服務(wù)工作受到用戶記得充分肯定。另外，在2 019年公司針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目，從產(chǎn)品性能與質(zhì)量

9、、工程與服務(wù)兩個(gè)大類得十個(gè)方面對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)全年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，總體得客戶滿意度為10 0%.3.2. 質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)程度019 年公司質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成,完成情況見下表公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量目標(biāo)2020年目標(biāo)完成情況銷售合同履約率大于95%95、4 5%產(chǎn)品交付用戶一次驗(yàn)收合格率大于99%99、19%客尸重大投訴每年/、超3次尢重大投訴2019年各部門分目標(biāo)完成情況見下表a） 行政部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年設(shè)備季度維護(hù)率1 0 0%季度點(diǎn)檢設(shè)備數(shù)/ 設(shè)備總數(shù)設(shè)備臺(tái)賬（行 政）點(diǎn)檢標(biāo)簽（行 政）1 00%100%1 00%100%100%涉及本部門外部 投

10、訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反饋00000b）人力資源部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年持證上崗人員培 訓(xùn)考核合格率1 00%考核合格人數(shù)/考核人數(shù)持證人員名單（人資）考核記錄（人資）/1 00%年度培訓(xùn)計(jì)劃落 實(shí)率）85%按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)次數(shù)/年度 計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃（人資） 培訓(xùn)記錄（人資）/94、71%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任 界定外部書面反饋00000c） 市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年顧客投訴48h內(nèi) 處理率）98%顧客投訴48 h內(nèi) 處理完成得次數(shù) /顧客投訴次數(shù) 處理完成：與顧客 就投訴問題得處 理達(dá)成共識(shí)顧客投訴處理 記

11、錄（市場(chǎng)）100%1 00%100%100%1 00%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反饋00000d) * 部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年硬件研發(fā)全新設(shè) 計(jì)3版成型率10 0%,復(fù)雜改版2版成型率100%,簡(jiǎn)單改版1版成型率100%成型：可批產(chǎn)專家評(píng)估或軟件評(píng)價(jià)簡(jiǎn)單/復(fù)雜改版入庫(kù)評(píng)審會(huì)確定 就是否批產(chǎn)硬件研發(fā)全新 設(shè)計(jì)3版成型 率10 0%,復(fù) 雜改版2版成 型率100%,簡(jiǎn) 單改版1版成 型率100%1 0 0%100%100%1 00%1 00%產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷按 計(jì)劃整改率100%嚴(yán)重缺陷：有可能 造成故障或嚴(yán)重 降低設(shè)備使用性能得缺陷產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷 按

12、計(jì)劃整改率1 00%1 00%100%10 0 %1 00%100%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 涉及本部門外 部投訴000000e） * *事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年硬件研發(fā)全新設(shè) 計(jì)3版成型率1 00%,復(fù)雜改版2 版成型率100%, 簡(jiǎn)單改版1版成 型率1 0 0 %成型：出廠品專家評(píng)估或軟件評(píng)價(jià)簡(jiǎn)單/復(fù)雜改版入庫(kù)評(píng)審會(huì)確定 就是否批產(chǎn)入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（配置管理員）入庫(kù)評(píng)審表（無線）100%1 00%1 00%100%1 00 %產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷按 計(jì)劃整改率 100 % （含軟、硬 件）嚴(yán)重缺陷：有可能 造成故障或嚴(yán)重 降低設(shè)備使用性 能得缺陷OA（質(zhì)量）

13、100%1 00%100%1 00%100%代碼走查BUG 數(shù)020個(gè)/萬行K8軟件測(cè)試K8走查記錄（無線）157191 71 4內(nèi)部測(cè)試BU G 解決率）90%已處理BUG/總B UG數(shù)測(cè)試報(bào)告（無 線）1 00%100%1 00%9 3%9 8%重要項(xiàng)目及核心 產(chǎn)品開發(fā)庫(kù)、受 控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)入 庫(kù)模塊版本得一 致率100 %重要項(xiàng)目開發(fā)庫(kù) 與受控庫(kù)/產(chǎn)品庫(kù) 入庫(kù)模塊一致得 數(shù)量/入庫(kù)模塊得 總數(shù)量入庫(kù)單/入庫(kù)反 查單（質(zhì)量）100%1 0 0%1 00%100%1 00%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反饋00000f） *事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度

14、全年代碼走查 BU G 數(shù) 50個(gè)/萬行K8軟件測(cè)試K8走查記錄（核心網(wǎng)）131 92201 6內(nèi)部測(cè)試 BUG 解決率）90%已處理BUG/總BUG數(shù)測(cè)試部測(cè)試報(bào) 告（核心網(wǎng)）1 0 0%100 %1 00%100%100%第三方測(cè)試一、 二級(jí)Bug按計(jì)劃 解決率）9 9 %0 AOA10 0 %100%100%100%100%重要項(xiàng)目及核心 產(chǎn)品開發(fā)庫(kù)、受 控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)入 庫(kù)模塊版本得一 致率100%重要項(xiàng)目開發(fā)庫(kù) 與受控庫(kù)/產(chǎn)品庫(kù) 入庫(kù)模塊一致得 數(shù)量/入庫(kù)模塊得 總數(shù)量入庫(kù)單/入庫(kù)反 查單（質(zhì)量）100%100%100%100%1 00%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反

15、饋00000g） * *事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年代碼走查 BUG 數(shù) 20個(gè)/萬行K 8軟件測(cè)試K8走查記錄（應(yīng)用）7、2112、97、398、03內(nèi)部測(cè)試 BUG 解決率）9 0 %已處理BUG/總BUG數(shù)測(cè)試部測(cè)試報(bào) 告（應(yīng)用）100%98、22 %87、94%91、44%9 5、35%第三方測(cè)試一、 二級(jí)Bug按計(jì) 劃解決率）99%0 A0 A100%100%1 00%1 00 %1 00%重要項(xiàng)目及核心 產(chǎn)品開發(fā)庫(kù)、受重要項(xiàng)目開發(fā)庫(kù)與受控庫(kù)/產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)單/入庫(kù)反 查單（質(zhì)量）1 0 0%1 0 0%1 00 %1 0 0%100%控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)入 庫(kù)模塊

16、版本得一 致率10 0%入庫(kù)模塊一致得 數(shù)量/入庫(kù)模塊得 總數(shù)量涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)仕界 外部書面反饋00000h）客戶服務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年交付用戶一次驗(yàn) 收合格率）90%交付合格批次數(shù) /交付批次數(shù)交付用戶一次 驗(yàn)收合格率 90% （不含軟 件授權(quán)、用戶 身份卡）1 0 0%1 00%100%97、78%9 9、4%客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)滿 意度）80%滿意度調(diào)查表非 常滿意項(xiàng)目數(shù)量/（滿意度調(diào)查表 份數(shù)*調(diào)查項(xiàng)目 數(shù)量）客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 滿意度）80%100%100%10 0 %100%1 0 0%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 涉及本部門外 部投

17、訴000000i） 生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年關(guān)鍵工序生產(chǎn)一 次合格率）95% （焊接【電路板焊 接、機(jī)箱布線焊 接】、三防）季度關(guān)鍵工序生 產(chǎn)一次合格數(shù)量 /季度關(guān)鍵工序 生產(chǎn)數(shù)量焊接合格率統(tǒng) 計(jì)表（質(zhì)量） 三防合格率統(tǒng) 計(jì)表（質(zhì)量） 灌裝合格率統(tǒng) 計(jì)表（質(zhì)量）100%焊接99、15%?三防97、91%焊接98、6 7% 三防 100% 機(jī)箱布 線100%機(jī)箱布 線1 00%焊接99、03% ?三 防98、50%機(jī)箱布 線100%產(chǎn)品一次交檢合 格率 98%季度一次交檢合 格數(shù)/季度一次交 檢數(shù)量出廠檢驗(yàn)記錄 出廠檢驗(yàn)報(bào)告1 00%98、92%97、72%

18、98、78%98、50%設(shè)備返修合格率10 0 %季度返修產(chǎn)品返 修合格數(shù)量/季度 返修產(chǎn)品數(shù)量返修產(chǎn)品臺(tái)賬（生產(chǎn)） 交檢記錄（質(zhì) 量）100%1 00%100%100%1 00%涉及本部門外部 投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反饋00000j） 質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源一季度二季度三季度四季度全年JJ 一次驗(yàn)收合格率 1 0 0%提交JJ合格批次 數(shù)/交驗(yàn)批次數(shù)JJ驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1 00 %1 00%1 00%1 0 0%100%交付用戶一次驗(yàn) 收合格率）95%交驗(yàn)合格臺(tái)數(shù)/交 驗(yàn)臺(tái)數(shù)產(chǎn)品臺(tái)賬（質(zhì)量）客戶簽收單（質(zhì)量）1 00%98、92%100%1 0 0%9 9、19%涉及本部門外部

19、投訴0依據(jù)質(zhì)量責(zé)任界 外部書面反饋000003.3. 過程績(jī)效以及產(chǎn)品與服務(wù)得合格情況3.3.1. 質(zhì)量管理體系得總體評(píng)價(jià)2 0 19年公司質(zhì)量管理體系資質(zhì)持續(xù)有效:2 0 19年3月，通過了 * * *單位資格現(xiàn)場(chǎng)第一次監(jiān)督審查與*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審核范圍為“ * * ”; 2 01 9年4月，通過了泰爾認(rèn)證中心 GB/T 1 9 0 0 1 2016/ISO90 0 1 : 2015質(zhì)量管理體系第二次監(jiān) 督審核，審核范圍為“ * *” ；20 1 9年5月，按時(shí)完成* * * *生產(chǎn)許可年度自查報(bào)告得上報(bào)， * * * *許可資質(zhì)得到保持；2019年8月，通過了 * * *發(fā)展部

20、* * * *代表局組織得* * * *單位資格清查；201 9年1 2月,通過了 GJB 5 0 00A二級(jí)內(nèi)部評(píng)估.2019 年公司質(zhì)量管理體系文件持續(xù)有效： 2019 年質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了兩次修訂,主要原因?yàn)榈谌劫Y質(zhì)審查過程提出修改意見 ,以及組織機(jī)構(gòu)變更.2019 年,公司各部門根據(jù)年度工作開展情況重新識(shí)別了內(nèi)外部因素、 相關(guān)方、 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,公司匯總分析內(nèi)外部因素見附件1 ， 相關(guān)方需求與期望見附件2,風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇見附件3.20 19年公司信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公司對(duì)信息系統(tǒng)體系進(jìn)行規(guī)劃，確定了 2019-20 2 1三年信息化建設(shè)方案;整合公司網(wǎng)絡(luò),搭建了信息安全體系，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)得邏輯隔

21、離及數(shù)據(jù)互通;搭建智能遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)，部署桌面云系統(tǒng)搭建工作 ,提升了信息化技術(shù)； OA 系統(tǒng)上 線運(yùn)行，搭建了知識(shí)管理模塊 ,通過建立部門知識(shí)管理庫(kù)、討論區(qū)等方式實(shí)現(xiàn)了知識(shí)得實(shí)時(shí) 共享。2 019年公司工作環(huán)境得到提升.201 9年公司對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行了整體規(guī)劃與調(diào)整，通過 更換辦公設(shè)施、增加綠植、制作文化墻等方式美化了辦公環(huán)境;公司組織員工對(duì)公司文化進(jìn)行了討論,明確了公司得核心價(jià)值觀。公司組織了退休員工歡送會(huì)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、乒乓球比賽等豐富多彩得文化活動(dòng)，激發(fā)了組織活力。2 019年培訓(xùn)體系與人才激勵(lì)體系日趨完善。20 1 9年公司組織員工培訓(xùn)32次，員工參訓(xùn) 638 人次。 公司對(duì)員工得培

22、訓(xùn)需求進(jìn)行了問卷調(diào)查與數(shù)據(jù)分析， 明確了各級(jí)崗位員工得培 訓(xùn)重點(diǎn)，搭建了培訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng),確定了將員工持續(xù)化培訓(xùn)、培訓(xùn)效果作為培訓(xùn)得主要目得.20 19年公司建立了日常激勵(lì)（微認(rèn)可）、績(jī)效評(píng)優(yōu)、季度表彰、項(xiàng)目激勵(lì)、年度獎(jiǎng)勵(lì)、年度獎(jiǎng) 金等多層次得激勵(lì)機(jī)制體系?？?jī)效考核制度落實(shí)良好,建立了公司、部門、員工各級(jí)別得績(jī)效考核目標(biāo),將質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任事故納入考核，極大得提高了各部門及相關(guān)人員得質(zhì)量責(zé)任意識(shí)。201 9年公司人才梯隊(duì)建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化.2019年公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求加大了研發(fā)、生產(chǎn)、客服得人員投入，針對(duì)南京業(yè)務(wù)量逐漸增大得情況設(shè)立了，為研發(fā)、生產(chǎn)、交付提 供了人力資源保障。各研發(fā)事業(yè)部部均設(shè)置了

23、單獨(dú)得測(cè)試組，加強(qiáng)了軟件開發(fā)階段得測(cè)試， 提升了測(cè)試人員得測(cè)試能力，保證了軟件產(chǎn)品得交付質(zhì)量。2 019年公司GJ B 500 0 A軟件工程化體系建設(shè)工作持續(xù)開展。公司設(shè)立了兩個(gè)試點(diǎn) 項(xiàng)目,積極推進(jìn)軟件工程化過程落地實(shí)施工作,通過定期開會(huì)溝通與交流,監(jiān)督實(shí)施得同時(shí)對(duì)項(xiàng)目各級(jí)人員進(jìn)行了體系要求得宣貫。通過GJ B 5 0 0 0 A得學(xué)習(xí)與實(shí)踐明確了項(xiàng)目改進(jìn)得方向與方法,提升了軟件研發(fā)管理能力.針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)得體系文件描述不清、職責(zé)權(quán)限不明確等問題EPG組組織對(duì)體系文件進(jìn)行了修訂，2 01 9年1 2月公司通過了 GJB 50 0 0A二級(jí)內(nèi)部評(píng)估。公司 2019 年質(zhì)量管理部門建設(shè)工

24、作有序展開。質(zhì)量管理部按計(jì)劃完成日常工作并按月對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行整理與分析改進(jìn)；按計(jì)劃統(tǒng)計(jì)B UG信息，及時(shí)率達(dá)到1 00%;推動(dòng)BOM編制規(guī)范制度化，加強(qiáng)了 BOM 得規(guī)范性建設(shè);組織了公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得修訂與評(píng)審；完善生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付環(huán)節(jié)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)方式，提高了質(zhì)量信息得連續(xù)性與直觀性，增強(qiáng)了質(zhì)量信息得透明度; 明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本得數(shù)據(jù)來源,編制質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)模板,并定期收集統(tǒng)計(jì)各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本,為質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量決策提供了參考； 根據(jù) GJB 571A 梳理不合格品審理流程,完善了公司不合品審理程序；依據(jù)bugzilla管理系統(tǒng)在OA系統(tǒng)中建立了 bug管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程得監(jiān)督

25、力度； 建立了入庫(kù)提醒及入庫(kù)時(shí)限管理機(jī)制， 提高入庫(kù)及時(shí)率 .發(fā)布了受控庫(kù)（源程序）管理流程,建立受控庫(kù)（源程序）管理機(jī)制 ,提高了源碼得受控能力。建立了硬件工作產(chǎn)品管理平臺(tái) ,編制了硬件工作產(chǎn)品管理實(shí)施辦法，規(guī)范了硬件工作產(chǎn)品得技術(shù)狀態(tài)管理；產(chǎn)品檢驗(yàn)及JJ 流程運(yùn)作已經(jīng)完善與成熟，各過程標(biāo)準(zhǔn)基本建立完善 ,實(shí)施過程資料、記錄文件完整。建立了關(guān)鍵檢驗(yàn)環(huán)節(jié)過程監(jiān)督機(jī)制，提高了質(zhì)量控制計(jì)劃得執(zhí)行效率;針對(duì)外包方質(zhì)量問題,深入供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)審查，確保產(chǎn)品質(zhì)量受控;部門員工崗位能力穩(wěn)步提升，通過 GJB 50 0 0 A得學(xué)習(xí)與實(shí)踐，部門質(zhì)量保證能力與配置管 理能力得到提升。 質(zhì)量工程師對(duì)質(zhì)量

26、歸零分析方面得業(yè)務(wù)能力有所提高， 基本掌握了質(zhì)量歸 零報(bào)告得編寫方法,對(duì)日常檢測(cè)發(fā)現(xiàn)得問題，可以進(jìn)行初步分析判斷，基本具備組織質(zhì)量歸零整改得能力。2019 年公司質(zhì)量管理體系管理職責(zé)分工明確,按要求完成了管理評(píng)審相關(guān)工作：公司最近一次管理評(píng)審得時(shí)間就是2019 年 1 月 ,管理評(píng)審均按要求完成， 編制了管理評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告。 公司在 2019 年初得管理評(píng)審中提出了提升合同成功交付率; 提升產(chǎn)品規(guī)劃、 研發(fā)、 創(chuàng)新能力； 建設(shè)項(xiàng)目管理體系 ; 提升運(yùn)營(yíng)成本控制分析能力； 提高信息化管理能力 ; 加強(qiáng) 組織人才建設(shè)；軟件工程化管理體系落地實(shí)施 ; 硬件產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化等9 條改進(jìn)要求。 201

27、9 年公司針對(duì)以上改進(jìn)要求做了相關(guān)得落實(shí)工作，201 9年管理評(píng)審計(jì)劃于20 2 0年1月18日實(shí)施。1.1.1. 019年公司嚴(yán)格按照合同要求，及時(shí)交付產(chǎn)品，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，產(chǎn)品功能、性能、 穩(wěn)定性良好，具有可追溯性，產(chǎn)品交付合格率達(dá) 99、19%, JJ驗(yàn)收合格率1 00%,用戶滿意度 10 0%,產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)受到使用單位得好評(píng)。公司于2019年12月按計(jì)劃實(shí)施了質(zhì)量管理體系得內(nèi)部審核，審核發(fā)現(xiàn)兩項(xiàng)不合格， 均按計(jì)劃完成了整改.公司 2019 年不合格品控制按質(zhì)量體系要求執(zhí)行,不合格品經(jīng)過不合格品審理委員會(huì)得評(píng)審。1.1.2. 質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)在質(zhì)量管理與建設(shè)方面，公司按質(zhì)量管

28、理體系要求對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付過程質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)，主要改進(jìn)工作如下：a）啟動(dòng)GJB 50 0 0A資質(zhì)得建設(shè)，監(jiān)督并指導(dǎo)試點(diǎn)項(xiàng)目落地開展，推進(jìn)軟件工程化過程改進(jìn)工作；b）對(duì)公司制度與國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，建立了檔案管理系統(tǒng)；c）組織公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得修訂，將質(zhì)量目標(biāo)納入績(jī)效考核，推動(dòng)質(zhì)量目標(biāo)得 落實(shí)；d）建立BOM編制規(guī)范制度，加強(qiáng)了 BOM得規(guī)范性建設(shè)；e）根據(jù)GJB 571A梳理不合格品審理流程，完善了公司不合品審理程序；f）發(fā)布受控庫(kù)（源程序）管理流程，建立受控庫(kù) （源程序）管理機(jī)制，提高了源碼得受控 能力；g）建立硬件工作產(chǎn)品管理平臺(tái)，編制硬件工作產(chǎn)品管理實(shí)施辦法

29、，規(guī)范了硬件工 作產(chǎn)品得技術(shù)狀態(tài)管理；h）完善生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付環(huán)節(jié)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)方式，提高了質(zhì)量信息得連續(xù)性與直觀性，增強(qiáng)了質(zhì)量信息得透明度；i）完善質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)方式，進(jìn)一步明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量成本得數(shù)據(jù)來源，編制了質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)模板；j）完善b u g管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了質(zhì)量問題處理過程得監(jiān)督力度1.1.3. 產(chǎn)品質(zhì)量分析2019完成400余套設(shè)備得出廠檢驗(yàn)，產(chǎn)品一次交付合格率99、19%。201 9年生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定提升.公司關(guān)鍵元器件、焊接、三防得合格率均維持在較高水 平,尤其焊接質(zhì)量有了明顯提高.2 019年度關(guān)鍵元器件共涉及兩個(gè)批次，合格率分別為99、5 0%與99、88%,較以往平均水平增長(zhǎng)0、

30、58%與0、9 6 %。2 019年度焊接整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定。總體合格率99、03%,同比提高6、38%,本年度焊接共涉及5個(gè)批次，合格率均在98%以上.本年度三防整體質(zhì)量水平較穩(wěn)定?？傮w合格率9 8、5 0 %，同比降低1、 23%,主要由于*批次電路板三防防護(hù)問題，已與供應(yīng)商溝通明確防護(hù)要求，后續(xù)批次質(zhì)量未現(xiàn)異常.1.1.4. 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)情況總結(jié)a）完善內(nèi)部得檢驗(yàn)流程與標(biāo)準(zhǔn)；b）檢驗(yàn)及JJ流程運(yùn)作已經(jīng)完善與成熟，各過程標(biāo)準(zhǔn)基本建立完善，實(shí)施過程資料、記錄文件完整；c）檢驗(yàn)崗位技術(shù)考核率為 100%;d）按計(jì)劃完成產(chǎn)品全過程得監(jiān)督、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，產(chǎn)品按計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)執(zhí)行率1 0 0%.e）嚴(yán)格執(zhí)行

31、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)提交嚴(yán)重缺陷為03.4.不合格及糾正措施2019年內(nèi)審提出糾正及糾正措施2項(xiàng),具體問題及整改措施如下表所示。2 019年內(nèi)審糾正及糾正措施序號(hào)存在不合格事實(shí)陳述原因分析糾止措施驗(yàn)證結(jié)果1查生產(chǎn)管理部未能提供本年度工作臺(tái)接地檢測(cè)記錄。不合格類型：一般不符合相關(guān)人員對(duì)接 地檢查不重視， 未按期進(jìn)行接 地檢測(cè)。1 .對(duì)工作臺(tái)進(jìn)彳f接地檢測(cè)；2 .對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確定 期接地檢測(cè)得要求。完成2查專網(wǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)設(shè)計(jì)文件為非受控版本.不合格類型：一般不符合設(shè)計(jì)人員未及 時(shí)將評(píng)審?fù)ㄟ^ 得設(shè)計(jì)文件入 庫(kù)。1 .專網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件入庫(kù)；2 .對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確入 庫(kù)受控后方可投

32、產(chǎn)得要求；3 .查其它項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)類似情況。完成3.5.監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果日常對(duì)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過質(zhì)量例會(huì)就存在問題與改進(jìn)措施進(jìn)行溝通、落實(shí)。每周辦公例會(huì)與項(xiàng)目例會(huì)就各項(xiàng)目存在得與潛在得問題進(jìn)行溝通解決3.6. 審核結(jié)果3.6.1. 內(nèi)審情況公司于2019年12月12日至13日組織實(shí)施了本年度得質(zhì)量管理體系內(nèi)審，本次審核編制了審核計(jì)劃，組成了 2人得內(nèi)審組，審核組成員均具備內(nèi)審員得資格。審核過程按計(jì)劃實(shí)施。審核員按編制得內(nèi)審檢查表對(duì)各部門得相關(guān)工作進(jìn)行了抽樣檢查經(jīng)審核，公司質(zhì)量體系符合GB/T 1 9 001 2016 / GJ B 9001 2 0 17標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以

33、及與產(chǎn)品有關(guān)得法律、法規(guī)得要求，體系運(yùn)行基本有效。本次審核發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不符合，均為一般不符合：a）查生產(chǎn)管理部未能提供本年度工作臺(tái)接地檢測(cè)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款7、1、4過程運(yùn)行環(huán)境.不符合類型為一般不符合。b）查*項(xiàng)目投產(chǎn)設(shè)計(jì)文件為非受控版本.不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：8、5成文信息.不符合類型為一般不符合.各部門對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改，目前已全部完成，所采取得糾正措施經(jīng)過驗(yàn)證有效。3.6.2. 外審情況2 019年3月，新時(shí)代認(rèn)證中心與* * *對(duì)我公司進(jìn)行了 * * * *單位資格現(xiàn)場(chǎng)第一次監(jiān)督審查與* *質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換審查，審查按計(jì)劃實(shí)施并通過，審查組提出了 13項(xiàng) 不符合項(xiàng)，均已按計(jì)劃整改完成。2019年4月，泰爾認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行了GB/T 1 90 0 1- 2 016質(zhì)量管理體系得第二次監(jiān)督審核，審核按計(jì)劃實(shí)施并通過，無不符合項(xiàng)。2 019年5月，*公司對(duì)我司進(jìn)行了二方審核 ，審核組提出了 6項(xiàng)不符合項(xiàng)，均已按計(jì)劃 整改完成。2 019年12月，通過了 GJB 5000A二級(jí)內(nèi)部評(píng)估，提出了 55個(gè)弱項(xiàng)及改進(jìn)項(xiàng)，目前整 改措施已制定，正在落實(shí)中。3.7. 外部供方得績(jī)效2 0 19年供方產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升。關(guān)鍵元器件、焊接得合格率均較去年有所提高，尤其焊接質(zhì)量有了明顯提高。201 9年度關(guān)鍵元器件共