危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序

1、程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第1頁共9頁文件修訂履歷表編號(hào)：版本：A/0編制審核批準(zhǔn)版本:文件編號(hào)文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序序號(hào)修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期A/0程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第2頁共9頁1目的規(guī)范各單位辨識(shí)與更新所在活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的能夠控制的和可望施加影響的危險(xiǎn)源（包括供方/相關(guān)方）方法，及時(shí)評(píng)價(jià)出不可接受風(fēng)險(xiǎn)，確保其得到有效的控制,弁為確定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供依據(jù)。2 范圍2.1 各單位（部門）在活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)中涉及的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。更新。2.2 相關(guān)方在與公司進(jìn)行

2、活動(dòng)或提供產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作及對(duì)應(yīng)消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。3.2 行政部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新的組織實(shí)施。3.3 各部門/車間按分工范圍配合專職安全員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新。4.1 流程圖文件/表單流程圖權(quán)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單行政部各部門各部門各部門各部門各部門4工作內(nèi)容4.2 工作內(nèi)容4.2.1 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)公司每年組織一次危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在遇到設(shè)備開停工、重大檢維修工作、或設(shè)備工藝、人員重大變更和非常規(guī)活動(dòng)應(yīng)及時(shí)做好危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.2.2 成立評(píng)價(jià)小組版本：

3、/n程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第3頁共9頁4.221 各部門應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組開展評(píng)價(jià)工作，對(duì)新、改、擴(kuò)建等重大任務(wù)由公司組織成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。4.222 公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由管理者代表擔(dān)任，成員由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成；部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由部門主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員由單位專業(yè)人員組成；生產(chǎn)車間的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由車間主任擔(dān)任，同時(shí)各部門應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危險(xiǎn)源的確定。4.2.4 評(píng)價(jià)的范圍和對(duì)象4.2.4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍及對(duì)象涵蓋公司的活動(dòng)及服務(wù)，具體包括：正常生產(chǎn)活動(dòng)及管理、搬運(yùn)、設(shè)備（設(shè)施）、服務(wù)、消防、承包商、供應(yīng)商的服務(wù)及其設(shè)備，以及

4、行政后勤等活動(dòng)全過程。4.2.4.2 特定狀態(tài)時(shí)需要隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，辨識(shí)和評(píng)價(jià)的范圍及對(duì)象：非正常運(yùn)行、工藝設(shè)備變更、檢維修、改擴(kuò)建、報(bào)廢和產(chǎn)品銷售、用戶回訪的全過程等所有可能導(dǎo)致重要危險(xiǎn)源的活動(dòng)都應(yīng)充分得到辨識(shí)。4.2.5 確定評(píng)價(jià)對(duì)象的方法：4.2.5.1 按生產(chǎn)流程的各階段；425.2 按地理區(qū)域或部門；425.3 按裝置、設(shè)備（設(shè)施）；425.4 .4按具體作業(yè)任務(wù)。425.5 .5評(píng)價(jià)對(duì)象的信息收集，包括：所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；發(fā)生過事

5、故的環(huán)境、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。4.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的判別準(zhǔn)則4.2.6.1 國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)。4.2.6.2 公司管理體系程序文件和作業(yè)文件。4.2.6.3 公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。版本：程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第4頁共9頁4.264 合同書、任務(wù)書、公司目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容。4.265 本公司以往發(fā)生事故統(tǒng)計(jì)資料等。4.266 選擇危險(xiǎn)源辨識(shí)方法4.2.7.1 對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、日常工作任務(wù)、新項(xiàng)目或項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)初期階段、開停工、檢維修作業(yè)前可采用LECD乍業(yè)條件評(píng)價(jià)法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4.2.7.2 在選擇辨識(shí)方法時(shí)，應(yīng)考慮： 工藝過程或系

6、統(tǒng)的發(fā)展階段； 危險(xiǎn)源分析的目的； 所分析的系統(tǒng)和危險(xiǎn)源的復(fù)雜程度及規(guī)模； 潛在風(fēng)險(xiǎn)度的大??； 現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源； 信息資源及數(shù)據(jù)的有效性； 是否符合法規(guī)或合同的要求。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)要針對(duì)以下問題進(jìn)行考慮： 存在什么危險(xiǎn)源（傷害源）； 誰（什么）會(huì)受到傷害； 傷害如何發(fā)生。4.2.6辨識(shí)危險(xiǎn)源4.2.6.1 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工開展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，評(píng)價(jià)人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)際的/潛在的危險(xiǎn)源，填寫“危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中危險(xiǎn)源識(shí)別的內(nèi)容，危險(xiǎn)源包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險(xiǎn)源擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工

7、藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素;版本：A/n程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第5頁共9頁管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安全、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。4.262在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)充分考慮發(fā)生危險(xiǎn)源的根源及性質(zhì)：火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危險(xiǎn)源因素和物理性危險(xiǎn)源因

8、素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素（如：工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體的泄露；包括：?人身死亡、傷害（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；?疾病（如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等）；?財(cái)產(chǎn)損失；?工作環(huán)境破壞。4.263 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危險(xiǎn)源，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危險(xiǎn)源和影響。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。4.264 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：公司選擇作

9、業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法D=LXEXCo作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)的大小，L-發(fā)生事故的可能性大??；E-人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。版本:A/0-發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)職業(yè)健康安全的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)職業(yè)健康安全中的頻繁程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)泰解6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露3可能、但/、經(jīng)常3每周一次版本:A/0程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第6頁共9頁1可能性小，完全意外2每月一次0.5很/、可能，可以設(shè)想1每年幾次0.2極不可能0.5非常罕見0.1實(shí)

10、際/、可能發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度100大災(zāi)難，許多人死亡320一級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)40災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320二級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160三級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改7嚴(yán)重，重傷20-70四級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意3重大，致殘<20五級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受1引人注目，需要救護(hù)在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下情況時(shí)，可直接確定為具有不可接受的風(fēng)險(xiǎn)：a） 不符合法律、法規(guī)要求的；b） 不符合方針的；c） 員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；d） 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；e） 有危險(xiǎn)物質(zhì)存在，或活動(dòng)過程有可

11、能易于發(fā)生事故或危險(xiǎn)的場(chǎng)所。427風(fēng)險(xiǎn)管理5.1 .1各部門負(fù)責(zé)將部門“危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”，報(bào)質(zhì)量部匯總評(píng)審。形成公司的“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，弁交公司管理者代表審核。5.2 .2通過確定的不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源是公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及隱患治理計(jì)劃的基礎(chǔ)及依據(jù)，各相關(guān)部門負(fù)的發(fā)生。責(zé)制定控制計(jì)劃，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危險(xiǎn)源和影響，防止?jié)撛谑鹿?.3 .3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容4.2.7.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施: 消除風(fēng)險(xiǎn)的措施 降低風(fēng)險(xiǎn)的措施版本：/n程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第7頁共9頁 控制風(fēng)險(xiǎn)的措施427.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施： 制定、完善管理

12、程序和操作程序 制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施 制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案 加弓S員工的HSE教育培訓(xùn) 建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制427.4 措施的確定各單位應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。427.5 .5不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源控制1.1.1 .5.1公司的“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”由行政管理部保存，相關(guān)單位應(yīng)保存與本單位有關(guān)的“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”。1.1.2 應(yīng)及時(shí)將經(jīng)過審定的高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源加入到“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，弁通知相關(guān)單位進(jìn)行整改。1.1.3 原“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”中的項(xiàng)目在復(fù)評(píng)后定為低風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)更新“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”弁通知相關(guān)單

13、位。1.1.4 對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源制定安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案或運(yùn)行控制。建立“HSE目標(biāo)、指標(biāo)管理方案”，弁監(jiān)督執(zhí)行。1.1.5 所發(fā)生的記錄按記錄控制程序予以處理。1.1.6 源更新1.1.6.1 情況包括：1) )與公司職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；2) 相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)；3) 在設(shè)定第二年的職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)；版本：A/n程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第8頁共9頁4) 公司的活動(dòng)、服務(wù)、運(yùn)行條件，如裝置(包括監(jiān)視和測(cè)量裝置)發(fā)生技術(shù)改造、設(shè)備更新、工藝改變、原材料變化時(shí)；5) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目(包括監(jiān)視和測(cè)量裝置)在試運(yùn)行前及

14、投用后一年內(nèi)；6) 遇到緊急、特殊情況或發(fā)生事故時(shí)。428.2發(fā)生以上情況時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，弁報(bào)HSE部進(jìn)行審定確認(rèn)，以重新確定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別弁進(jìn)行危險(xiǎn)源控制策劃。4.2.8.3有關(guān)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制的記錄，按記錄控制程序執(zhí)行，由HSE部及各部門保存。5.相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 文件控制程序5.3 法律法規(guī)和其他要求程序6附件6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單6.2不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單程序文件編號(hào).危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃控制程序第9頁共9頁流程/權(quán)責(zé)和工作要求職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄初始狀態(tài)評(píng)審行政管理部行政管理部組織公司職業(yè)健康安全管理初始狀態(tài)評(píng)審弁編制初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告劃分作業(yè)活動(dòng)和區(qū)域行政管理部行政管理部組織質(zhì)量管理部/技術(shù)部/生產(chǎn)部劃分作業(yè)活動(dòng)和區(qū)域，弁編制作業(yè)平面分布圖危險(xiǎn)源辨識(shí)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各級(jí)評(píng)價(jià)組各單位行政管理部組織公司各單位開展危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查一時(shí)機(jī)可選擇在目標(biāo)計(jì)劃制定前一角度可考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、”三種狀態(tài)”“三種時(shí)態(tài)”、工作場(chǎng)所設(shè)施各單位組織本區(qū)域作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)行政管理部組織公司級(jí)