企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理制度第 1 章: 總 則第一條： 為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn) 主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障從業(yè)人員生命 財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條： 本制度依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、化工企業(yè)生 產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 （ DB37/T3010-2017 2017 年 11 月實(shí) 施）、關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯 政辦字 201636 號(hào)）、關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集 中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號(hào)）、加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建

2、設(shè)工作方案 （魯 安辦發(fā)201610 號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理 “兩體系”建設(shè)工作的通知（東安發(fā) 20174號(hào)）有關(guān)條款制定。第三條： 本制度所稱(chēng)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為 和管理上的缺陷。1 、隱患分級(jí)：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除 的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要 全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除

3、的隱患，或者 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個(gè) 要點(diǎn)?；て髽I(yè)的現(xiàn)場(chǎng)有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：（1）使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備 的；（2）具有甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒） 毒性物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類(lèi)火災(zāi) 危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；（3）甲、乙類(lèi)及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密 集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按

4、規(guī) 定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；（4）為兩套及以上甲、 乙類(lèi)及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、 區(qū)域控制室與甲、乙類(lèi)生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的 抗爆措施的；（5）易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款 的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能 力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的 1/2 的；（ 6）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開(kāi)關(guān)等）不防 爆，或防爆等級(jí)（類(lèi)別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的；（7）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危

5、險(xiǎn)的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；（ 8）重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo) 致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；（ 9）構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善， 容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；（ 10）其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng) 過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位自身難以排除的隱患。2、隱患分類(lèi)：事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。（ 1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：00007設(shè)備設(shè)施；00008場(chǎng)所環(huán)境； 00009從業(yè)人員操作行為； 000

6、10消防及應(yīng)急設(shè)施； 00011供配電設(shè)施； 00012職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施； 00013輔助動(dòng)力系統(tǒng)； 00014現(xiàn)場(chǎng)其他方面。（ 2） 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷： 00015生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照； 00016安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員； 00017安全生產(chǎn)責(zé)任制； 00018安全生產(chǎn)管理制度； 00019教育培訓(xùn)； 00020安全生產(chǎn)管理檔案； 00021安全生產(chǎn)投入； 00022應(yīng)急管理； 00023職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； 00024相關(guān)方安全管理； 00025基礎(chǔ)管理其他方面。第 2 章：職責(zé)第四條： 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司及安全監(jiān)管監(jiān) 察部門(mén)和

7、有關(guān)部門(mén)報(bào)告。第五條： 公司和車(chē)間是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，其主 要負(fù)責(zé)人對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)：公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案；車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定并落實(shí)重大事故隱患安全防范措施； 一般問(wèn)題和一般事故隱患由車(chē)間負(fù)責(zé)人立即組織整改。第六條： 公司安環(huán)部負(fù)責(zé)建立健全事故隱患排查治理和制度； 各部門(mén)、車(chē)間均應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)從業(yè)人員隱患排查治理制度。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人徐玉建，負(fù)責(zé)牽頭隱患排查治理工作，為該項(xiàng)工作的 開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持；分管安全（風(fēng)險(xiǎn)）的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi) 的隱

8、患排查治理工作。其他各級(jí)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)，根據(jù)隱患級(jí) 別積極參與隱患的排查和治理工作。第七條： 公司應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán) 格執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)用投入制度第十七條的規(guī)定，將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先 用于落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出。第八條： 公司負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（場(chǎng)所、設(shè)備）承包（租）單位事故隱患排查治理的職責(zé)；安環(huán)部應(yīng)與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治 理和防控的管理職責(zé)。第九條： 企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治 理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗 位日常工作

9、重要的組成部分。第九條： 任何部門(mén)和個(gè)人均應(yīng)積極配合并不得拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān) 察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)。第十條：公司安全部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收、 評(píng)估。第 3 章：排查與整改第十一條： 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況， 結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé) 任到人，日常巡查和專(zhuān)業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè) 排查與綜合排查相結(jié)合?，F(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 2 小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大” 的化工生產(chǎn)、 儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不 得大于 1 小時(shí)；基層

10、車(chē)間管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相 關(guān)專(zhuān)業(yè)隱患排查；綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次； 基層單位（車(chē)間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 或相關(guān)部門(mén)至少每季度組織一次；季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確 定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。車(chē)間、班組應(yīng)按照安全檢查管理制度的要求每班開(kāi)展日常安全檢查；車(chē)間應(yīng)每月將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其整改情況匯總上報(bào)安環(huán)部。

11、公司應(yīng)按照安全檢查管理制度的要求每月組織相關(guān)人員對(duì)車(chē)間進(jìn) 行安全檢查。第十二條：公司安環(huán)部應(yīng)對(duì)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)（包括安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等部門(mén)，下同）、中介機(jī)構(gòu)及公司所排查出的隱患項(xiàng) 目向責(zé)任車(chē)間下達(dá)隱患整改治理通知書(shū)限期治理。一般問(wèn)題應(yīng)定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定治理期限；一般事故隱患應(yīng)定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限；重大隱患項(xiàng)目應(yīng)做到“五到位”，即：定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資 金來(lái)源、定治理期限、定預(yù)案第十三條： 安環(huán)部應(yīng)對(duì)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)、中介機(jī)構(gòu)及公司排查出的 事故隱患建立事故隱患整改治理臺(tái)賬，各車(chē)間立即組織整改；屬于重 大事故隱患的，應(yīng)建立重大事故隱患檔案。第十

12、四條： 各車(chē)間應(yīng)按期完成隱患治理，并按規(guī)定時(shí)限向安環(huán)部報(bào)送 經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字的隱患整改治理反饋單。第十五條： 事故隱患治理過(guò)程中， 各車(chē)間應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生；事故隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出 作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或 停止使用；暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng) 維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十六條： 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防，對(duì)因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致 事故災(zāi)難的隱患進(jìn)行排查、治理，制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。相關(guān)部門(mén)在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警；可能 危及人員

13、安全時(shí)，應(yīng)采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)?人民政府及其有關(guān)部門(mén)報(bào)告。第十七條： 公司應(yīng)于每季度 15 日前和每年 1 月 31 日前對(duì)前一季（年） 度事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部 門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表 第 4 章：重大事故隱患第十八條： 公司應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，載明隱患名稱(chēng)、 標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容，主要包括：1、評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2、評(píng)審意見(jiàn)；3、隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4、治理時(shí)間表和責(zé)任人；5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；6、備案文件。第十九條：公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案， 方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

14、1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時(shí)限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十條： 公司暫時(shí)無(wú)力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應(yīng) 制定并落實(shí)有效的防范措施，并納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。第二十一條： 被當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織公 司技術(shù)人員和專(zhuān)家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng) 估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提出恢 復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)審查同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括 治理方案的

15、內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)價(jià)報(bào)告等。第二十二條： 公司應(yīng)及時(shí)書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén) 報(bào)告重大事故隱患，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。暫時(shí)無(wú)力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，要說(shuō)明無(wú)力解決或 不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和采取的防范措施。第 5 章：獎(jiǎng)懲第二十三條： 公司根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度第十一條有關(guān)規(guī)定， 鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)和排除事故隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)和排除事故隱 患的有功人員給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。第二十四條： 公司及其主要負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo) 致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，或

16、事故隱患排查治理過(guò)程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的，或有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)依照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （安監(jiān)總局 2007 第16 號(hào)令）有關(guān)條款進(jìn)行處罰：1、未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的；2、未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；3、未制定事故隱患治理方案的；4、重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；5、未對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；6、整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的。第二十五條： 因發(fā)生本制度第二十四條所列條款致公司受到安全監(jiān)管 監(jiān)察部門(mén)處罰的，按照處罰額的 5%-20%對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)

17、或責(zé)任人進(jìn)行處罰。第二十六條： 有下列行為之一的，處罰相關(guān)責(zé)任部門(mén) 100 元：1、未建立事故隱患排查治理制度；2、隱患整改治理通知書(shū)不符合要求的，或未建立事故隱患整改 治理臺(tái)賬的，或未建立重大事故隱患檔案的；3、未每周將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其整改情況上報(bào)安環(huán)部，或未 及時(shí)報(bào)送隱患整改治理反饋單，或隱患整改治理反饋單未經(jīng)單位 主要負(fù)責(zé)人簽字的；4、未及時(shí)書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告重大事故隱 患的，或未按規(guī)定時(shí)限向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)報(bào)送隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；5、未對(duì)因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患進(jìn)行排查治理，制定可靠 的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案的；第二十七條： 有下列行為之一的

18、，處罰相關(guān)責(zé)任部門(mén) 500 元：1、未保證事故隱患排查治理所需的資金，將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于落 實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出的；2、未按照安全生產(chǎn)隱患排查治理制度的要求開(kāi)展日常安全檢查、 月度安全檢查的；3、未按期完成隱患治理，或事故隱患治理過(guò)程中未采取相應(yīng)的安全防 范措施及導(dǎo)致事故發(fā)生的；4、未組織制定重大事故隱患治理方案、防范措施，或未納入隱患整改 計(jì)劃的，或未對(duì)重大事故隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收、評(píng)估的；6、重大事故隱患整改不合格或未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)審查同意擅自恢 復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；7、在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，未及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警的；或自 然災(zāi)害可能危及人員安全時(shí)，未采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施的；8、未與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（場(chǎng)所、設(shè)備）承包（租）單位簽訂安全生產(chǎn)管 理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)的；9、未積極配合，或拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的