琿春多金屬監(jiān)察審計室《工序檢查一覽表》、《建設監(jiān)理工程管理檢查表》

1、琿春多金屬監(jiān)察審計室項目建設施工現(xiàn)場檢查表附表 1：工序檢查一覽表分序部工序名稱號工程1場地移交（現(xiàn)場平面網(wǎng)格測量）2開挖土方測量 （深度、平面尺寸、 坡度、土方量）3土方回填4地預應力砼管樁放線5基預應力砼管樁施打（垂直度、中心偏移）6與預應力砼管樁工程量測量7基樁基檢測8礎基礎放線9主體垂直度測量10樓層平面放線11模板工程方案12模板的支撐13模板接縫、表面清理14預埋件與孔洞的尺寸15軸線、標高、平整度、16柱、梁、墻的截面尺寸17梁、板起拱18模板拆除19鋼筋工程方案20鋼筋焊接送檢21鋼筋原材料質(zhì)量檢查22主鋼筋現(xiàn)場外觀檢查23體品種、規(guī)格、數(shù)量位置、24結(jié)接頭位置、數(shù)量25構(gòu)間距

2、尺寸26預埋件規(guī)格、數(shù)量、位置27鋼筋加工彎鉤、彎折28砼工程方案29水泥、砂、石原材料送檢30砼配合比、運輸、澆筑及間歇時間31砼養(yǎng)護32砼外觀檢查33梁、柱、板的尺寸（軸線、垂直度、層高、截面、平整度、預留孔）34電梯井長寬、坐標、垂直度主要控制檢查方式檢查比例檢查備（每站） %結(jié)果注事前檢查事中平行旁站事后試驗方案檢測巡視監(jiān)理檢查10010050100100100國家標準1008060100305010030305030100國家標準國家標準100501003010030100國家標準10050503080135砼試塊制作與送檢國家標準36砌體工程方案10037水泥、砂、砂漿強度送檢國家

3、標準38砌體原材料送檢（空心砌體注意齡期28 天）國家標準39軸線10040垂直度、平整度3041砂漿飽滿度5042門窗洞口尺寸（上下偏差）5043水平灰縫平直度、厚度3044拉結(jié)鋼筋5045梁下頂砌3046抹灰工程方案10047水泥、砂、膩子材料檢查國家標準48抹灰基底的檢查（預埋管、砌體與結(jié)構(gòu)交接面鋼40絲網(wǎng)）49抹灰平整度垂直度4050陰陽角方正5051分格條（縫）直線度5052大于 35MM加強措施10053墻裙、腳上口直線度3054抹灰空鼓檢查4055水泥地面工程方案10056原材料送檢國家標準57地面基底檢查5058地面平整度3059墻角方正、順直4060地面空鼓檢查4061原材料

4、送檢國家標準62除銹防腐8063焊接點的檢查（探傷、強度）國家標準64焊口表面打光5065定位尺寸檢查10066構(gòu)件加工、組裝尺寸檢查6067鋼整體垂直度、平整度檢測4068油漆防腐50結(jié)69涂飾工程方案100構(gòu)70原材料送檢國家標準工71顏色均勻度50程72泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋5073膩子平整、牢固、無粉化4074建膩子的厚度不超過 2MM4075筑膩子表面光滑（燈光試驗）3076裝墻、地磚工程方案100277飾墻、地磚原材料檢查國家標準78裝立面垂直度3079修飾面基層檢查4080墻、地磚的平整度4081墻、地磚間的接縫直線度4082陰陽角方正4083墻裙、腳上口直線度408

5、4石材工程方案10085石材原料的檢查國家標準86基底的檢查5087干掛構(gòu)件的檢查5088飾面的平整度5089飾面的垂直度5090石材間的拼縫5091木質(zhì)工程方案10092木質(zhì)工程原材料的檢查國家標準93構(gòu)件尺寸（截面、長度）3094螺栓中心間距3095飾面接縫觀感5096木質(zhì)構(gòu)件的牢固性3097木質(zhì)產(chǎn)品的表面觀感5098木質(zhì)產(chǎn)品油漆3099木質(zhì)產(chǎn)品的小五金配件50100吊頂工程方案100101吊頂原材料的檢查國家標準102吊絲、龍骨的固定60103表面的平整度40104陰陽角方正50105接縫直線度40106接縫高低差40107接縫寬度40108木質(zhì)材料的防火措施100109裝飾隱蔽材料的防

6、腐與防白蟻100110門窗方案100111進出位尺寸50112中線尺寸（上下門窗中心偏差）80113垂直度50114固定方式50115門鋁合金門窗方案100116鋁合金原材料的檢查國家標準窗117密封膠、密封條的檢測國家標準工118五金配件的檢查80程119加工組裝工序檢查303120成品門窗的進場檢查50121門窗尺寸（外框、分格、對角線）30122門窗平整度（正側(cè)面垂直度、上口水平度、直線30度）123外框防腐30124外框端部防水密封80125外框與結(jié)構(gòu)和固定40126外框與結(jié)構(gòu)間的塞縫100127窗扇與玻璃的密封，100128五金配件的安裝檢查50129滴水線的檢查4013048 小時

7、的淋水試驗100131 其他門窗參照執(zhí)行132防水材料的檢查測試國家標準133外墻壁止水螺栓防水處理80134地下板的防水100135地下室底板防水保護層40136地下室外墻壁防水100137防水涂層厚度、均勻度30138防水卷材的厚度、與墻壁的貼結(jié)30139防水保護層40140回填土100141屋面防水工程100142結(jié)構(gòu)防水試驗（ 24 小時）100143屋面防水砂漿30144屋面防水涂層厚度30145屋面轉(zhuǎn)角、管根80146保護層30147外墻壁的防水工程100148防國家標準防水砂漿原材料的檢測149水50底層處理150工50分層抹灰（每層厚度、相隔時間）151程50表面平整度、垂直度

8、152表面觀感（外層光潔度最重要）50153廚衛(wèi)房的防水工程方案100154結(jié)構(gòu)自防水試驗（ 24 小時）100155基層表面處理50156防水層檢查（厚度）30157轉(zhuǎn)角、管根的防水檢查80158防水層翻上高度80159試水100160保護層的施工檢查50161飾面施工檢查504162浴缸安裝位置防水的檢查80163預留孔洞的位置尺寸50164預埋管道的位置尺寸50165管道原材料送檢國家標準166器具、配件進場檢查30167設備開箱驗收100168管道安裝平面定位尺寸30169管道的垂直度、坡度30170管支、吊架的設置30171管道埋地深度、管溝基礎30172閥門、管件安裝位置50173

9、管道、支吊架除銹、油漆觀感50174管道隱蔽驗收100175設備、器具安裝平面尺寸30176設備、器具的平整度、垂直度30177水泵的軸偏差100178管道和設備保溫的厚度30179建管道和設備保溫外保護層平整度50180筑固定支架的設置100181給管道試壓、沖洗、消毒100182水、排水管道滲漏試驗100排183設備單機試運轉(zhuǎn)100水184系統(tǒng)聯(lián)動調(diào)試100及185采衛(wèi)生潔具有調(diào)試、通水試驗50186暖地漏、雨水口與地面的尺寸30187廚衛(wèi)陽臺地面、平屋面排水坡度30188消火栓、報警閥安裝位置與尺寸30189自動噴淋頭的平面位置與尺寸30190排水管道隱蔽、灌水試驗100191排水管道通

10、球試驗100192管溝回填100193防雷接地材料的檢驗100194均壓環(huán)與引下線焊接80195各用電設備的接地100196各金屬管道的跨接接地50197穿線管原材料的送檢國家標準198穿線管預埋位置、固定牢固性30199建預留箱盒的位置、固定牢固性30200管道彎曲半徑、橢圓率30筑201預埋管道、箱盒規(guī)格、材質(zhì)國家標準電202電管、線過變形縫的補償設置50氣203金屬電管的內(nèi)外防腐30204埋地管道的深度、規(guī)格505205隱蔽工程驗收100206配電柜、箱、盤的外觀檢查（平整度、直線度、80平行度）207配電柜、箱、盤內(nèi)部檢查（電器原件、接地、電50線的綁扎）208型鋼基礎的檢查（垂直度、

11、水平度、不平行度）30209成排柜、箱、盤的垂直度、縫隙、水平差）30210電線、電纜的原材料送檢國家標準211電線電纜接地電阻搖測30212電線、電纜接頭、與設備接頭50213耐壓電纜的耐壓試驗100214電線電纜的規(guī)格、回路編號50215燈具的固定與接線50216燈具安裝高度（接地）30217燈具的外觀檢查50218成排燈具的直線度、間距30219開關(guān)、插座的接線30220開關(guān)、插座的安裝高度30221開關(guān)、插座安裝牢固、平整、與墻壁無縫隙50222橋架的接地、50223橋架的外觀檢查50224橋架補償器設置50225橋架的彎曲半徑50226橋架與支架的連接30227支架的間距與牢固302

12、28橋架穿防火區(qū)的防火措施80229說明：1. 工序檢查一覽表中所列的工序是常見工序， 表中未列檢查項目在具體監(jiān)理過程中由萬科工程管理部與監(jiān)理部根據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求進行編寫；2. 檢驗批的要求（以建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求為基礎標準，以下為萬科的特殊要求）；1) 基礎以每棟樓（基礎平面面積不超過 2000 平方米）為一批2) 主體結(jié)構(gòu)以一棟樓每次澆灌的砼為一批；3) 砌筑以單元的每一層為一批4) 裝修以每一戶和每一層樓梯間為一批；5) 門窗為每單元的每一層為一批6) 防水以每個屋面、每戶為一批；7) 給排水以每單元獨立系統(tǒng)為一批；8) 電氣以每次預埋、每個單元為一批；9) 根據(jù)不同

13、的工程，萬科工程管理部和監(jiān)理部可根據(jù)實際情況進行檢驗批的調(diào)整。監(jiān)理公司應嚴格按照萬科工程管理部編制的分項工序檢查表進行檢查。附件二建設監(jiān)理工程管理檢查表6編號： SHVK-A-1- B工程項目名稱：監(jiān)理單位：檢查日期：年月日檢查人員：分項標備子項內(nèi)容及要求準實得分及說明內(nèi)容注分監(jiān)理項目部班子能滿足現(xiàn)場階段20性管理和業(yè)主的要求項目總監(jiān)或代表必須具備相應的10資格證書，總監(jiān)到位良好組 織監(jiān)理人員數(shù)量及資歷 （上崗證和資機構(gòu)質(zhì)證書等） 符合監(jiān)理合同、 監(jiān)理規(guī)10劃的要求專業(yè)人員配套齊全， 組成合理， 不兼管其它項目； 設置安全監(jiān)理工程10師崗位，持證上崗辦公場所和辦公用品符合甲方和5現(xiàn)場的要求監(jiān)

14、理上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標、組織組織架構(gòu)和崗位職責、總進度計（ 20劃、總平面布置、 晴雨表、 緊急事10%）件處理流程、形象進度圖（表）、辦 公工程照）設 施有明確的書面制度如監(jiān)理制度、會及 制議制度、報表制度等， 并組織人員10度學習常見建材取樣送檢規(guī)定 、甲供（甲控）材料及主要材料管理辦5法，并及時交底符合項目階段要求的儀器（如電腦、數(shù)碼相機） 和檢測工具， 有及10時校準的證明公司每季度不少1 次對項目的檢查， 有檢10查記錄，提出改進意見分項內(nèi)容監(jiān) 理資料（ 20%）分項得分 =100×實得分 / 應得分標備子項內(nèi)容及要求準實得分及說明注分監(jiān)理公司審核、甲方批準后的監(jiān)理

15、規(guī)劃、質(zhì)量通病防治措施以及交底到每個監(jiān)理20人員的書面記錄總監(jiān)審核、甲方批準后的監(jiān)理實施細則，10并交底到相關(guān)人員總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交底記錄、封樣記錄、并建立合同臺帳。甲供材料進場月報 （甲供料進場計劃、已進場20的材料統(tǒng)計、 待進場材料統(tǒng)計、甲供材料未確定問題預警等）7分項內(nèi)容技 術(shù)管理（ 20%）分項內(nèi)容現(xiàn) 場監(jiān) 督管理現(xiàn)場簽證變更管理辦法5施工圖、 設計變更清單， 變更要標注于圖紙上（或索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標準， 監(jiān)理法規(guī)清單，并及時完成更新10監(jiān)理大事記、 監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記5錄工程監(jiān)理月報，應包括質(zhì)量、進度、安全文明、投資控制、合同、信息管理方面的10

16、內(nèi)容，存在問題的解決辦法資料分類歸檔管理， 方便查閱， 重要資料有專門保存辦法5文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄5項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2 個月內(nèi)提交業(yè)主，問題總結(jié)深刻， 為后期項目管理提出10有建設性的建議分項得分 =100×實得分 / 應得分標備子項內(nèi)容及要求準實得分及說明注分建筑材料質(zhì)保證書和復試報告及時齊全30成品、半成品出廠合格證及時齊全10審核分包單位資格報審表的記錄及時齊10全檢查總包管理人員名單、職責是否符合項目管理要求10驗收記錄：電工、焊工、架子工（高空作業(yè)）、注冊安全員、卷揚機、塔吊、人貨20兩用電梯等上崗證檢查記錄： 垂直運輸機械、 外腳手架安全驗收合格，啟用

17、證書5土方支護方案審核或組織論證5檢查記錄和證明： 主要儀器設備計量鑒定5證編制質(zhì)量通病防治措施10給甲方提出成本控制、 進度控制并保證質(zhì)量和安全的合理化建議，并得到采納( 按條計算 ) 本條為附加分，只計實得分不10計入應得分分項得分 =100×實得分 / 應得分標備子項內(nèi)容及要求準實得分及說明注分設計圖紙文件會審，及時形成書面記錄10施工組織設計、 方案審核或組織會審，形成相關(guān)記錄并將意見落實108（ 40旁站監(jiān)理的規(guī)定， 以及旁站監(jiān)理記錄， 節(jié)10%）假日值班記錄廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋30水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄隱蔽工程驗收齊全20混凝土澆灌令、 大跨度結(jié)

18、構(gòu)或其它重要部10位的拆模審批。所監(jiān)理的標段進度控制效果， 計劃管理到10位，有進度調(diào)整的針對性措施和建議所監(jiān)理的標段實體質(zhì)量控制效果，過程控制的手段和方法是否可行，深度是否足10夠，明確規(guī)定重要工序，落實100檢查。制20定工序檢查一覽表 ， 并及時填寫?，F(xiàn)場質(zhì)量通病控制情況 （主要包括門窗工30程、防滲漏情況、水電工程）甲供材及主要材料進場驗收， 包括外觀檢10查和資料檢查，有簽字認可的意見現(xiàn)場變更簽證審核， 深度符合要求， 明確10的意見月進度審核的準確性， 有明確的審核意見10和跟蹤落實措施監(jiān)理工作聯(lián)系單以及發(fā)放記錄，以及跟蹤10處理情況竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符合10實際情況）參與對總包隊伍的考評，形成明確的評價10意見，提出月度管理重點。及時組織監(jiān)理周例會， 對項目管理中的質(zhì)量、進度、安全文明等問題提出解決方案，10并跟蹤落實。每月不少于 2 次定期組織安全文明施工檢