某公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃課件

1、柳工歐維姆公司XXXXX（子公司/部門(mén)） 2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年年11 月月 日日?qǐng)?bào)告摘要報(bào)告摘要2021年主題主要達(dá)成目標(biāo)描述關(guān)鍵舉措n 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入基本目標(biāo)XXXX億，贏利XXXX萬(wàn)元；n 實(shí)現(xiàn)XXXX方面的發(fā)展與提升n n 銷(xiāo)售收入XX億元；n 利潤(rùn)總額XXXX萬(wàn)元 ；n 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率XX次;n 存貨周轉(zhuǎn)率XX次；n 質(zhì)量指標(biāo)？n 發(fā)展與提升指標(biāo)？1.以市場(chǎng)為依托，以產(chǎn)品為導(dǎo)向，通過(guò)推出幾個(gè)有良好市場(chǎng)前景的新產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在預(yù)應(yīng)力技術(shù)成套解決方案方面的能力和國(guó)際地位，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益，為進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)、中亞及東南亞市場(chǎng)做好產(chǎn)品與技術(shù)準(zhǔn)備。2.3.4.5.6.如左為舉例，

2、具體目標(biāo)(指標(biāo)）由各下屬單位自行擬定目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃五、五、2021年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范指標(biāo)指標(biāo) 年年度度單位單位20122012年實(shí)際年實(shí)際20132013年預(yù)算年預(yù)算20132013年年1-101-10月月實(shí)際完成實(shí)際完成20132013年預(yù)計(jì)完年預(yù)計(jì)完成成預(yù)計(jì)完成率預(yù)計(jì)完成率銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額萬(wàn)元新增訂貨新增訂貨萬(wàn)元回款回款萬(wàn)元應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款萬(wàn)元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)

3、收賬款周轉(zhuǎn)率次存貨存貨萬(wàn)元存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率次凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率%運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況年度指標(biāo)完成情況年度指標(biāo)完成情況運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2013年目標(biāo)年目標(biāo)三季度累計(jì)完成三季度累計(jì)完成年末預(yù)計(jì)完成年末預(yù)計(jì)完成財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶客戶運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度存在的主要問(wèn)題年度存在的主要問(wèn)題序號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容存在不足存在不足已采取（或擬采已采?。ɑ驍M采取）的改進(jìn)措施取）的改進(jìn)措施 責(zé)任責(zé)任部門(mén)部門(mén)/ /責(zé)任責(zé)任人人1產(chǎn)品研發(fā)：1.1 橋

4、梁智能張拉系統(tǒng)，5月中旬正式推出產(chǎn)品，到10月份新增銷(xiāo)售額三百余萬(wàn)元。成為公司新的主導(dǎo)產(chǎn)品。1.2 智能壓漿機(jī)、穿束機(jī)、破樁機(jī)、新一代鋼筋籠成形機(jī)已完成階段成果研究，將成為2014年新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。1.3 新型無(wú)砟軌道板自動(dòng)張拉系統(tǒng)、管道牽引機(jī)等項(xiàng)目完成并交付使用，將有利于催生新的市場(chǎng)需求的形成，奠定了公司在即將形成的新的市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。1.1研發(fā)隊(duì)伍的力量跟不上公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，研發(fā)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。1.2工藝技術(shù)人員匱乏將影響新產(chǎn)品實(shí)施效果。1.3 技術(shù)隊(duì)伍的人員專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善。1.1 新增的10名工程技術(shù)人員是今年招聘的成績(jī)。1.2加強(qiáng)工藝人員的招聘。1.3招聘自動(dòng)化、焊接、熱處

5、理、結(jié)構(gòu)等類(lèi)型的工程師，完善專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)。技術(shù)/馬君彪23運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度市場(chǎng)情況分析年度市場(chǎng)情況分析宏觀分析宏觀分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：PEST分析，分析，從政治、經(jīng)濟(jì)、從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等社會(huì)、技術(shù)等方面分析方面分析與本企業(yè)相關(guān)與本企業(yè)相關(guān)內(nèi)容內(nèi)容運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度市場(chǎng)情況分析年度市場(chǎng)情況分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：從行業(yè)整體狀況從行業(yè)整體狀況,本企本企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等方業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等方面分析面分析運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度市場(chǎng)情況

6、分析年度市場(chǎng)情況分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析（年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析（SWOT分析）分析）SWOTSWOT分析分析S S（優(yōu)勢(shì)）（優(yōu)勢(shì)）品牌：產(chǎn)品及服務(wù)：品種齊全，配套性好。服務(wù)積極主動(dòng)及時(shí)，服務(wù)人員活力充沛，可塑性強(qiáng)。技術(shù)：:公司具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及制造技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，試制試驗(yàn)?zāi)芰?qiáng)。營(yíng)銷(xiāo)模式：其它：W W（劣勢(shì)）（劣勢(shì)）產(chǎn)品及服務(wù)：常規(guī)產(chǎn)品缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)，新產(chǎn)品被市場(chǎng)認(rèn)可需要過(guò)程；服務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)還需進(jìn)一步提高。技術(shù)：技術(shù)隊(duì)伍的構(gòu)成方面存在專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)不完整的問(wèn)題，不利于學(xué)科交流，專(zhuān)業(yè)互補(bǔ)。營(yíng)銷(xiāo)：其它

7、：O O（機(jī)會(huì)）（機(jī)會(huì)）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：國(guó)際對(duì)企業(yè)科技創(chuàng)新給予大力的支持。市場(chǎng)需求方面：其它：SOSO：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)需求與國(guó)家對(duì)科技的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)需求與國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過(guò)新產(chǎn)品及創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過(guò)新產(chǎn)品及轉(zhuǎn)化成果，爭(zhēng)取政策支持，充分利用轉(zhuǎn)化成果，爭(zhēng)取政策支持，充分利用產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會(huì)和良好的宏觀經(jīng)產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會(huì)和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才等資源的獲取。等資源的獲取。WOWO：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的技術(shù)專(zhuān)家，

8、通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提升公技術(shù)專(zhuān)家，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司的技術(shù)研發(fā)和管理能力。加大自主司的技術(shù)研發(fā)和管理能力。加大自主創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提高產(chǎn)品技術(shù)水平。高產(chǎn)品技術(shù)水平。T T（威脅）（威脅）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：常規(guī)產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在對(duì)智能設(shè)備等新產(chǎn)品積極跟進(jìn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面：其它：STST：加強(qiáng)專(zhuān)利申請(qǐng)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的：加強(qiáng)專(zhuān)利申請(qǐng)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)；法律保護(hù)；WTWT：加強(qiáng)與大專(zhuān)院校、科研院所的合：加強(qiáng)與大專(zhuān)院校、科研院所的合作，彌補(bǔ)人力資源的緊張情況。作，彌補(bǔ)人

9、力資源的緊張情況。運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2021年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)20142014年度市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)年度市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)20212021年度主要的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)舉措：年度主要的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)舉措：目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃五、五、2021年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)2013年預(yù)計(jì)完成年預(yù)計(jì)完成備注備注財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶客戶運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展20

10、21年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值備注備注:2021年度年度績(jī)效指標(biāo)可根績(jī)效指標(biāo)可根據(jù)當(dāng)年本單位據(jù)當(dāng)年本單位重點(diǎn)要達(dá)成的重點(diǎn)要達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,不要求與不要求與2021年度完全相同年度完全相同備注備注:若若2021年年度無(wú)此項(xiàng)關(guān)鍵度無(wú)此項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo),此處此處可不填可不填目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)目標(biāo)2目標(biāo)目標(biāo)3目標(biāo)目標(biāo)42021年度目標(biāo)樹(shù)年度目標(biāo)樹(shù)參考文件：歐維姆公司參考文件：歐維姆公司2021年度目標(biāo)樹(shù)年度目標(biāo)樹(shù).xlsx指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)2013201

11、3年預(yù)年預(yù)計(jì)完成計(jì)完成20132013年預(yù)年預(yù)計(jì)完成率計(jì)完成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同比本目標(biāo)同比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)同戰(zhàn)目標(biāo)同比比行業(yè)增長(zhǎng)率行業(yè)增長(zhǎng)率銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)-其中：國(guó)內(nèi)- 國(guó)際-毛利率(%)- 其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際期間費(fèi)用率-凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)收益率(%)子公司子公司20212021年度目標(biāo)（國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心只填報(bào)銷(xiāo)售收年度目標(biāo)（國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心只填報(bào)銷(xiāo)售收入）入）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊板塊指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)計(jì)完成計(jì)完成20132013年年預(yù)計(jì)完預(yù)計(jì)完

12、成率成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同本目標(biāo)同比比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)20142014年年挑戰(zhàn)目挑戰(zhàn)目標(biāo)同比標(biāo)同比行業(yè)增長(zhǎng)行業(yè)增長(zhǎng)率率錨具銷(xiāo)售量(萬(wàn)孔)%其中：國(guó)內(nèi)% 國(guó)際%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名-國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名-行業(yè)出口占比/排名-纜索銷(xiāo)售量(噸)其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名行業(yè)出口占比/排名橡膠銷(xiāo)售量( )其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名行業(yè)出口占比/排名主要產(chǎn)品板塊主要產(chǎn)品板塊20212021年度目標(biāo)（銷(xiāo)售量及市場(chǎng)占有率）年度目標(biāo)（銷(xiāo)售量及市場(chǎng)占有率）20212021年訂貨目標(biāo)分

13、解年訂貨目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元20212021年銷(xiāo)售收入（扣稅后）目標(biāo)分解年銷(xiāo)售收入（扣稅后）目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元20212021年回款目標(biāo)分解年回款目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月

14、月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元20212021年產(chǎn)品板塊產(chǎn)銷(xiāo)存計(jì)劃分解（橡膠公司填報(bào)）年產(chǎn)品板塊產(chǎn)銷(xiāo)存計(jì)劃分解（橡膠公司填報(bào)）產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)業(yè)板塊1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計(jì)合計(jì)橡膠橡膠入庫(kù)入庫(kù)銷(xiāo)售銷(xiāo)售庫(kù)存庫(kù)存周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹(shù)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹(shù)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃

15、三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃五、五、2021年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范2021年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來(lái)自年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來(lái)自2021年度目標(biāo)樹(shù)當(dāng)中的年度目標(biāo)樹(shù)當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人責(zé)任人1 12YBZ1.8-63智能張拉設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)2014年8月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)馬君彪2 2SO-PZJ型破樁機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)2014年9月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)楊大春3 3智能壓漿一體機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)

16、2014年12月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)鄒建新4 4開(kāi)溝機(jī)樣機(jī)研發(fā)2014年5月完成樣機(jī)試制與成果階段驗(yàn)收技術(shù)劉志才5 5鋼絞線用機(jī)械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法標(biāo)準(zhǔn)及研究總結(jié)報(bào)告，成果驗(yàn)收。技術(shù)馬君彪2021年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來(lái)自年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來(lái)自2021年度目標(biāo)樹(shù)當(dāng)中的年度目標(biāo)樹(shù)當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部責(zé)任部門(mén)門(mén)責(zé)任人責(zé)任人5 5整束穿束機(jī)研發(fā)2014年10月完成樣機(jī)試制，項(xiàng)目驗(yàn)收。技術(shù)張素珍6 6新一代鋼筋籠成型機(jī)的研發(fā)2014年9月完成項(xiàng)

17、目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)王合文 2021年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作名稱(chēng)重點(diǎn)工作名稱(chēng)責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo) 1 1、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 1.11.1分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）1 1

18、.21.2分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）2 1.31.3分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）3 1.41.4分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）41.51.5分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）51.61.6分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）62021年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作名稱(chēng)重點(diǎn)工作名稱(chēng)責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo) 2 2、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3

19、月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月2 2重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 2.12.1分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）1 2.22.2分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）2 2.32.3分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）3 2.42.4分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）42.52.5分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）52.62.6分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）6目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹(shù)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹(shù)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃五、五、2021年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)（工作內(nèi)容）（工作內(nèi)容）立項(xiàng)原因立項(xiàng)原因（需求原因）（需求原因）