固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損程序_第1頁
固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損程序_第2頁
固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損程序_第3頁
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1、流程分析表一、流程名稱：總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損流程二、流程編號(hào)：三、流程目的明確總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)規(guī)范固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損的管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人總務(wù)部（信息部）、間接負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門六、流程描述- Lr =1） 報(bào)損部門填寫固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損單；2） 總務(wù)部和財(cái)務(wù)部共同審核；3） 報(bào)損部門退回報(bào)損財(cái)產(chǎn)；4） 總務(wù)部/信息部接收并判斷是否是正常原因報(bào)損；嚴(yán)I I XI !C | |5） 不是正常報(bào)損的總務(wù)部/信息部按相關(guān)規(guī)定要求責(zé)任人賠償 （10%部分由責(zé)任人 賠償） ；6） 是正常報(bào)損的總務(wù)部/信息部提出報(bào)損財(cái)產(chǎn)的品種、數(shù)量

2、、規(guī)格；7） 總務(wù)部/信息部對(duì)是否具有回收價(jià)值進(jìn)行判斷；對(duì)于有回收價(jià)值的總務(wù)部/信息部與財(cái)務(wù)部共同處理，挽回?fù)p失或送往物資回收部門；沒有回收價(jià)值的與財(cái)務(wù)部共 同銷毀；8） 財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。七、流程文件、表單固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損表八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不能報(bào)損的財(cái)產(chǎn)報(bào)損處理九、流程控制點(diǎn)十、流程中存在的冋題分析組織問題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不 清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé) 不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)冋題iz（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）相關(guān)責(zé)任人酌情賠償，沒有具體的規(guī)定對(duì)賠償做出具體的規(guī)定/ yii / $ y/i/ F. / _ -x/1/ 廣r監(jiān)控問題/ J | /；/ / / /（過度控

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