風險評價報告樣板

1、QJB40242006上海高橋分公司煉油事業(yè)部HSE風險評價報告編 寫 人：湯國蓮審 核 人：陳 閔批 準 人：陶旭海日 期： 2006年 9 月一、評估目的對煉油事業(yè)部作業(yè)活動中存在的職業(yè)健康危害因素、對前兩年風險識 別中遺漏的作業(yè)及設備設施、對采用的新工藝、新設備、新生產操作方式、 對重點控制點、受控設備及對各種變更進行危害識別和風險評價，確定重 大危害和重要環(huán)境因素，并提出適當?shù)目刂拼胧?，以進一步提高員工的風 險意識，有效控制各種風險，提升煉油事業(yè)部的 HSE績效。二、評估范圍本次評估的部門包括作業(yè)一區(qū)、作業(yè)二區(qū)、作業(yè)三區(qū)、作業(yè)四區(qū)、作 業(yè)五區(qū)、給排水、儲運部、油三車間、油四車間、分析中

2、心、綜合管理部、 黨群工作部、生產運行部、設備動力部、技術與開發(fā)部、市場部、核算部 等。三、評估依據(jù)國家有關HSB的法律、法規(guī)和標準；行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準；中石化管理標準和技術標準；其它相關要求；四、評估時間和人員1.評估時間： 2006年 2月 20日 5月31日2. 評估人員：事業(yè)部HSE管理辦公室、各部門領導、管理（工藝、設備）人員、班 組長及班組成員。五、評估方法本次風險評價遵照公司2006年HSE管理體系推行計劃的要求，各部門 （車間）運用JHA或SCL表對作業(yè)活動中的職業(yè)健康危害因素、對前兩年 風險識別中遺漏的作業(yè)及設施、對各種變更、對新工藝、新設備、新生產 操作方式、對重點控

3、制點及受控設備進行危害識別和風險評價； 運用 HAZOP （危害與可操作性分析） 方法對裝置/作業(yè)區(qū)進行分析； 采用環(huán)境因素識別 評價表等方法進行環(huán)境因素識別和評價，以確定重大危害和重要環(huán)境因素 并采取相應的控制改進措施。六、評估實施1、2月 20日4月 30日，事業(yè)部對各部門開展危害識別和風險評 價工作進行布置，各部門成立風險評價工作小組，制定本部門的作業(yè)活動 清單和設備設施清單，采用JHA SCL及 HAZO分析方法對上述作業(yè)活動和 設備設施進行風險評價；采用環(huán)境因素識別評價表、ISO14001體系中規(guī)定的方法進行環(huán)境因素識別和評價。2、4月30日5月10日，各部門匯總上述風險評價表，形成

4、部門 重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，并在此基礎上編制部門風險評價報告； 將作業(yè)活動清單、設備設施清單、JHA表、SCL表、HAZO分析表、環(huán)境因 素識別評價表及風險評價報告報送事業(yè)部 HSE管理辦公室。3、5月11日5月25日，事業(yè)部HSE管理辦公室對各部門上報的風 險評價情況進行審核，對不符合的要求相關部門進行修改完善。4、5月26日5月31日，事業(yè)部HSE管理辦公室對事業(yè)部 HSE風險 評價工作進行總結。9月8日9月18日，根據(jù)公司HSE管理處提出的整 改意見，組織相關部門進行了整改。在本次風險評價工作中，各部門共計對2347項作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)健康危害因素等進行了危害識別，其 中

5、編制工作危害分析表791張、安全檢查表1471張，編寫HAZOP艮告85 份。危害分析統(tǒng)計表部門工作危害分析表(JHA)安全檢查表(SCLHAZOP艮告作業(yè)一區(qū)6420616作業(yè)二區(qū)253029作業(yè)三區(qū)32010207作業(yè)四區(qū)15467作業(yè)五區(qū)26123儲運部1864油三10173油四4156給排水78010分析中心50190生產運行部15100設備動力部21280技術與幵發(fā)部610市場部400綜合管理部910黨群工作部600合計791147185總計2347七、評估結果根據(jù)各部門的上報情況，本次風險評價共識別出重大危害4項（風險度均為15）、重要環(huán)境因素41項，已分別列入重大危害清單（見附件

6、一） 和重要環(huán)境因素清單（見附件二）。八、評估工作總結本次風險評價中確定的4項重大危害，車間已制訂了防范措施，并上 報到生產運行部，列入煉油事業(yè)部隱患治理計劃。對已列入2006年煉油事 業(yè)部安全隱患重點治理的隱患項目，相關部門也制訂了控制措施和應急方 案，隱患治理項目正按計劃在實施中。對識別出的中等危害風險，各部門 已制訂、落實了相應的防范措施。通過這一輪的風險評價，煉油事業(yè)部員工的風險意識有了進一步提高， 各種風險及重要環(huán)境因素得到了有效控制和關注。同時，危害識別、風險評價是一個不間斷的過程，煉油事業(yè)部要認真按照公司HSE管理體系推行計劃的總體要求，進一步加強員工的HSE知識培訓，加強對日常

7、作業(yè)活動、 檢維修作業(yè)和變更作業(yè)過程的 HSE危害識別和風險評價工作，認真組織開 展事業(yè)部HSE管理體系的內部審核，進一步提升煉油事業(yè)部的 HSE業(yè)績。附件一 重大危害清單附件二 煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單附件一QJB40-023-2005重大危害清單序 號部門 裝置工作任 務/設備位 號工作步 驟/檢查項 目危害或潛在事件/標 準主要后果風險度（R）改正/控制措施評價 負責人1油四油庫雨水排放閥雨水排放含油污水排入內河污染環(huán)境15擴大集水池容量，提高污水輸轉能力周文論2油四油庫1#污水集水池1#污水集 水池操作造成集水池溢流，污 油、污水流入內河污染環(huán)境，造成社會不良影響15擴大集水池容量，

8、 提高污水輸轉能力周文論33#作業(yè)區(qū)1#、2#甲丙、4#、5#、7#碼頭可燃氣體報警儀有可燃 氣體報 警儀并 正常工 作未安裝可燃氣體報警儀違反集團公司制度15選用安裝合格的 可燃氣體報警儀汪艷庚4油四原油管輸改流程誤操作造成憋壓，無法 正常運行管線暴裂、污染環(huán)境15安裝泄壓系統(tǒng)周文論附件二煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素生產或管理部門（裝置）污染物質狀態(tài)控制措施11#污水排放口1#污水處理場及其來水裝 置油、CODc、氨氮、揮發(fā)酚、硫化物、懸浮物、PH正常廢水排放控制程序GPC/23#污水排放口3#污水處理場及其來水裝 置3天然隔油池排放口天然隔油池及全廠各相關 部門4催化再生煙氣

9、排放1#、2#、3#催化裝置SO、NQ正常5硫磺工藝廢氣排放1#、2#硫磺裝置（回收焚燒后尾氣）SQ正常廢氣排放控制程序GPC,6加熱爐煙氣排放事業(yè)部加熱爐SQ NQ、煙塵林格曼黑度*正常7主風機-煙氣機組的噪 聲3#催化裝置噪聲正常8主風機風吸入口的噪聲3#催化裝置噪聲正常9催化劑儲存罐 催化劑轉移噪聲3#催化裝置噪聲正常10外取熱器放空的噪聲3#催化裝置噪聲異常噪聲控制程序GPC/11分餾塔頂放空的噪聲3#催化裝置噪聲異常12蒸汽放空的噪聲泄放3#催化聯(lián)合連續(xù)重整、延遲焦化潤滑油加氫裝置噪聲異常13減壓塔頂抽真空的噪聲潤滑油加氫裝置噪聲正常14酚焦、糠醛焦的處置糠醛、酚精制裝置酚、焦質正常

10、固體廢棄物排放 控制程序GPC/15含油白土渣的處置白土裝置白土、潤滑油正常16含油污泥的處置給排水車間、 儲運部、油四車間油、水、泥正常17廢脫硫劑的處置1#酸性水汽提裝置脫硫劑正常18廢脫氯劑連續(xù)重整聯(lián)合裝置脫氯劑正常19含油木屑各生產裝置油、木屑異常20含油棉紗各生產裝置油、水異常固體廢棄物排放 控制程序GPC/21老化溶劑催化重整C6分離 裝置四乙二醇醚正常22ASQ由烷基化裝置烷基化酸溶性油正常23廢有機溶劑1#溶劑再生、加氫裂化1#氣體脫硫有機溶劑正常24堿渣的處置1#、2#催化2#產品精制、1#氣體分餾氫氧化鈉、硫化鈉及其它硫化物等正常廢水排放控制程序GPC/25化學危險品的 使

11、用市場部、分析中心有關生產裝置硫酸、鹽酸、甲醇、氟利昂、氫氧化鈉正常化學品管理程序GPC/26新鮮水的消耗煉油事業(yè)部各裝置正常工業(yè)用水管理程序GPC/27電的消耗煉油事業(yè)部正常能源消耗管理程序GPC/28原油中的硫含量市場部正常原油管理程序GPC/29化學劇毒品的 使用中心化驗室、 氫氟酸烷基化裝置三氧化二砷、碘化汞 氯化高汞、疊代化鈉 氫氟酸正常劇毒化學品安全管理規(guī)定SHGQ0-03-BW-065-0503(30放射源的泄漏延遲焦化裝置 連續(xù)重整聯(lián)合裝置鈹、镅 銫緊急放射防護監(jiān)督管理辦法SHGQ0-03-ZF、烴類氣體的 燃燒和爆炸煉油事業(yè)部 生產區(qū)域緊急應急管理程

12、序GPC/32易燃溶劑的燃燒和爆 炸1#、2#、3#酮苯裝置、酚精制、 糠醛精制、催化重整C6分離裝置緊急33氫氣、氨等可燃 氣體的燃燒和爆炸1#、2#、3#酮苯、石蠟成型、1酸性水汽提、加氫裂化、1#、2石蠟加氫精制裝置 航煤加氫精制、1#、2#制加氫、2#、 3汽柴加氫精制、連續(xù)重整、2 酸性水汽提、潤滑油加氫裝置緊急34油品的泄漏儲運部、 油三、油四車間油緊急儲運系統(tǒng)油污染 控制程序GPC/35HS的泄漏1#、2#酸性水汽提、1#、2#石蠟加 氫精制、航煤加氫精制、1#、2# 制加氫、加氫裂化、2#、3#汽柴加 氫精制、堿渣、3#蒸餾、延遲焦 化、潤滑油加氫、連續(xù)重整、潤 滑油加氫裝置H2S緊急有毒氣體泄漏管理程序GPC/36HF的泄漏氫氟酸烷基化裝置HF緊急37生產裝置事故 （停電、水、汽、風）煉油事業(yè)部 生產裝置緊急停水、停電、停汽、停風 事故管理程序GPC/38破壞性地震 和臺風煉油事業(yè)部緊急應急管理程序