手冊_復(fù)混肥料公司質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊批準(zhǔn):審核編制:1授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，加 強(qiáng) 對 質(zhì) 量 管 理 體 系運(yùn) 作 的 領(lǐng) 導(dǎo) ， 提 高 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 ， 特任命 為 本公司的質(zhì)量副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，代表總經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職能，特任命 同志為本公司質(zhì)檢科長兼質(zhì)量保證 負(fù)責(zé)人， 為文件管理員。質(zhì)檢部為本公司質(zhì)量管理的職能部門，其職責(zé)詳見本 手冊之規(guī)定，質(zhì)檢員科學(xué)公正地進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，具 有獨(dú)立行使產(chǎn)品放行或拒收的權(quán)力，不受任何部門的影 響。總經(jīng)理：年 月 日2質(zhì)量手冊的應(yīng)用范圍1.本公司的質(zhì)量手冊（以 下簡稱手 冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求,用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或

2、第三方證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系滿足 合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)的文件。本公司各部門和生產(chǎn)車間必須嚴(yán) 格執(zhí)行。2.本手冊規(guī)定要求的主要目的在于：證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提 供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的復(fù)混肥料產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理 體系，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證顧客與適用的法規(guī)要求、 最終達(dá)到顧客滿意。3.本手冊適用于本公司復(fù)混肥料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。4.本手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各過程是由質(zhì)量管理體 系中程序文件的支持來實(shí)現(xiàn)的。手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布和管理1企管部根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求,結(jié)合公司的實(shí)際 情況,組織編寫手冊草稿。于2011年正式頒布實(shí)施，2014

3、年再次進(jìn)行修 訂。2手冊草稿完成后,由總經(jīng)理組織全公司各職能部門進(jìn)行討論、修改和定 稿。3手冊定稿后由企管部經(jīng)理審核,以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布,同時宣布手冊 的發(fā)布和實(shí)施日期。4手冊的解釋權(quán)歸企管部。5企管部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。手冊的更改可根據(jù)工作 量的大小，采用換版、換頁等方式進(jìn)行。6手冊的發(fā)放范圍,由企管部提出,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時,應(yīng)將其持有的手冊收回。8手冊的管理應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的

4、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標(biāo)4成品一次交驗(yàn)合格率97%，三年內(nèi)每年遞增1%顧客投訴或意見處理率100%。各個部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并 按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人 員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審， 必要時可以對其 進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。4.1.1總經(jīng)理a.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。b.作為本公司質(zhì)量管理體系的最高負(fù)責(zé)人，對質(zhì)量活動負(fù)有管理責(zé)任。c.領(lǐng)導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立與質(zhì)量管理

5、體系相適應(yīng)的組織機(jī) 構(gòu)，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，合理配置資源，以保證體系的有效 運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。d.制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，保證本公司各級人員理解和執(zhí)行。e.采取有效措確，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。f.積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；根據(jù)市場需求，對顧 客特殊需求的新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)行決策，并對其正確性負(fù)責(zé)。g.批準(zhǔn)頒布本公司質(zhì)量手冊。h.定期對副總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，并確定與質(zhì)量 相關(guān)的獎懲。i.直接負(fù)責(zé)質(zhì)檢部的工作，指導(dǎo)質(zhì)檢部做好原材料檢驗(yàn)，中間品的控制，解 決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，控制成品的出廠檢驗(yàn)工作和計(jì)量管理工作。4崗位

6、職責(zé)和權(quán)限5j.在認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織供 應(yīng)部門做好原輔材料的采購工作。k.領(lǐng)導(dǎo)并組織用戶訪問和用戶服務(wù)工作。4.1.2質(zhì)量副總經(jīng)理a.承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作， 確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施 和保持。b.組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及其它質(zhì)量文件，并確保貫徹實(shí) 施的有效性。c.有權(quán)制止可能對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量造成不良影響的公司內(nèi)任何活動， 并及時向總經(jīng)理匯報。d.直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況和來自顧客的信息、 質(zhì)量管理 體系業(yè)績，作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。e.在本公司內(nèi)部通過培訓(xùn)或制定其他相應(yīng)的措施促進(jìn)顧客要求意識的形成，

7、 不斷提高員工的質(zhì)量意識，使本公司任何人員都有反映質(zhì)量問題和提出解決 質(zhì)量問題建議的權(quán)利和義務(wù)。f.組織糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。g.召開全公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量分析會議，就質(zhì)量管理、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題以本公司代表的身份與外界進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。h.協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部溝通工作。i.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.3生產(chǎn)副總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)管理工作。b.指導(dǎo)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)計(jì)劃，確定合格產(chǎn)品庫存，以滿足顧客要求。c.組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性，創(chuàng)造良好的條件。d.領(lǐng)導(dǎo)和組織本公司的生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì) 律

8、，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。e.重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理，定期組織召開質(zhì)量、技術(shù)分析會，及時解決生產(chǎn)中 出現(xiàn)的質(zhì)量問題。f.指導(dǎo)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。g.指導(dǎo)有關(guān)部門做好技術(shù)資料、產(chǎn)品開發(fā)資料及計(jì)量器具的管理工作。h.參與顧客特殊要求合同的評審。i.組織新進(jìn)設(shè)備計(jì)劃的可行性研究。j .負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)和審批。k.負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。6l .在檢查本公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)的同時，掌握和分析產(chǎn)品動態(tài)。m.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.4銷售副總經(jīng)理a.兼任營銷部經(jīng)理

9、，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和原材料采購供應(yīng)管理工作。b.負(fù)責(zé)組織市場信息處置、產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度調(diào)查工作。c.負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場需求預(yù)測，協(xié)助總經(jīng)理確定本公司的經(jīng)營方向，制定 經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營計(jì)劃。d.指導(dǎo)對供方的選擇，負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購計(jì)劃的制定。e.參與重大合同和顧客有特殊要求合同的評審工作，并負(fù)責(zé)合同的評審、修 改的批準(zhǔn)。f.領(lǐng)導(dǎo)并組織銷售人員搞好市場調(diào)查、市場預(yù)測，掌握產(chǎn)品的銷售情況、市 場競爭能力、用戶的需求變化等情況，為制定本公司質(zhì)量方針和總經(jīng)理決策 提供充分依據(jù)。g.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與供方、公司與顧客的關(guān)系，處理好供方的異議和顧客的投 訴與抱怨。i.參與原材料和成品不合格品的評審和控制。h

10、.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.5企管部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；C.負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需 要；d.制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；e.參與制定質(zhì)量管理制度考核辦法并組織實(shí)施。f.負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；4.1.6生產(chǎn)部經(jīng)理a.兼任生產(chǎn)技術(shù)部主任，負(fù)責(zé)技術(shù)管理及各車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量 管理體系在各車間正常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對工序的控制；c.指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用各車間生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；4.1.7財(cái)務(wù)

11、部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)制定落實(shí)本部門崗位人員的崗位職責(zé)；b.負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)與實(shí)施；C.負(fù)責(zé)組織制定成本測算的計(jì)劃和監(jiān)督實(shí)施；7D.負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)評審的計(jì)劃與實(shí)施。4.1.8化驗(yàn)員a.嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；b.保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效；c.熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作；4.1.9質(zhì)檢員a.做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠；b.負(fù)責(zé)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量 記錄。對重大質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見；c.負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報；

12、d.參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查。4.1.10供應(yīng)部經(jīng)理a. 采購物資必須堅(jiān)持定點(diǎn)采購的審批原則，未經(jīng)審批亂采購。b. 采購員采購物資，必須及時報檢。c. 對于外協(xié)、外購不合格原料，要在當(dāng)天內(nèi)退出庫房。 采購部門要建立配套廠商的檔案，存有供貨能力綜合調(diào)查表、合格供方 名單、采購合同等。4.1.11操作工a.員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；b.上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對本崗現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；c.必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；d.對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)；e.熟悉和掌握本崗位工藝文件；f.員工生

13、產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；g.按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品；h.工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作；i.正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；j .員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；8k.當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應(yīng) 停止生產(chǎn)，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。l.發(fā)生特殊情況時，應(yīng)關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確保現(xiàn)場安 全，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關(guān) 人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場。m.生產(chǎn)結(jié)束時，先對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理 現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進(jìn)行清

14、潔、清掃。5內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、 相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；6溝通的方式a.每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工廠例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋 意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系 的正常運(yùn)行；b.各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況及存在的問題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問題要向經(jīng)理報 告。c.各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄， 針對檢查的問題，及時采取有效的措施。d

15、.為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進(jìn)行溝 通。e.對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。7、過程控制程序1、目的確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制；b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。9c.負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制；4、程序生產(chǎn)計(jì)劃與安排a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。b.銷售部根據(jù)市場需

16、求,結(jié)合庫存情況,于每月底制定下月月生產(chǎn)計(jì)劃， 經(jīng)銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售服務(wù)部發(fā)送到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部核實(shí)配方及各 種原料用量后，將采購計(jì)劃下達(dá)到采購部。采購部根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)采 購。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行 修改，修改后的月生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)銷售部副總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。c.生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)。各車間主任根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的月生產(chǎn)計(jì)劃及工藝配方單，根據(jù)本車間每天產(chǎn)量情況，填寫領(lǐng) 料單向倉庫領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表報生 產(chǎn)部。5、關(guān)鍵過程以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過程a.對成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序；b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成

17、的工序；c.工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動，對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。6、 關(guān)鍵過程的識別和控制要求a .關(guān)鍵過程：配料、混合、檢驗(yàn)。b.關(guān)鍵過程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過試運(yùn)行并評定后方可 正式實(shí)施。c.關(guān)鍵過程的設(shè)備應(yīng)對其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對其維護(hù)保養(yǎng) 應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。d.關(guān)鍵過程的操作人員應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。f.各質(zhì)量責(zé)任人對本崗位質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)過程中對本崗位產(chǎn)品質(zhì) 量質(zhì)量簽10字確認(rèn)。8、產(chǎn)品防護(hù)a.原料倉庫、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。b.加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝

18、入庫以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防 止損壞和錯用。c.產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識要符合法律法規(guī) 的要求。d.原料庫和成品庫要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。e.庫房要建立物資臺帳，每月定期盤點(diǎn)，保持帳、卡、物一致。計(jì)量器具控制程序1、目的 對計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測工作的有效性。2、范圍適用于對計(jì)量器具（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備 以稱計(jì)量器具）的控制。3、職責(zé)質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)對計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。b.負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。c.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。d.程序計(jì)量器具的采購和驗(yàn)收a.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量

19、器具的采購計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供 應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。b.采購的計(jì)量器具有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)a.采購的計(jì)量器具有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格 后才能投入使用。b.合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識，并表明有效期。c.質(zhì)檢部要建立計(jì)量器具臺帳，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等 級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。d.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)11a.每年12月質(zhì)檢部編制計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行 周期檢定或校準(zhǔn)。b.檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲存a.

20、使用計(jì)量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在 使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。b.任何使用計(jì)量器具的單位和個人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲過程中，要遵守使 用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。c.嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。d.當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時報告質(zhì)檢 部，質(zhì)檢部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效 性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應(yīng)組織對故障進(jìn)行分析、維修 并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。e.對計(jì)量器具使用人員要求使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)檢部對其培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格 的，才可以上崗操作。

21、記錄1計(jì)量器具臺帳2計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序1目的 對原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍 適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4程序4.1來料檢驗(yàn)a.對購進(jìn)的生產(chǎn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量 后，提請質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。b.檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。c.檢驗(yàn)合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。d.檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.2自檢和互檢12a.車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時通知車間主任解決。b.工序

22、中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.3成品檢驗(yàn)a.質(zhì)檢部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。b.檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)原始記錄。待全部項(xiàng)目 檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。c.產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。d.質(zhì)檢部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。記錄1原材料檢驗(yàn)記錄2成品檢驗(yàn)記錄3合格證不合格品控制程序目的對不合格品進(jìn)行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。2質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對不合格品

23、作出處理的決定。3不合格品的發(fā)生部門,負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。程序不合格的分類1嚴(yán)重不合格：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響 產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2進(jìn)貨不合格的識別和處理1對檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽,放置于 倉庫不合格品區(qū)。2對于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報質(zhì)檢 科長處理。可 以進(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依 據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。133如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接

24、收。由質(zhì)檢 部部長批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許 作讓步接收。4對于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格報告，由質(zhì)檢科報總經(jīng)理作 出退貨決定，銷售部辦理退貨手續(xù)。5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)檢科重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn) 品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)檢科長在檢驗(yàn) 記錄上作出處理決定。2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)檢科長批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上

25、“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有 質(zhì)檢科長在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報告交分管經(jīng) 理作出報廢、降級或改作它用的決定。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除按 照4.3條款處理外,質(zhì)檢部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；銷售部及時與顧客 協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5記錄5.1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2成品檢驗(yàn)記錄5.3不合格報告14采購質(zhì)量控制程序1、目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1供應(yīng)部a.負(fù)責(zé)按工廠的要求對供方進(jìn)行評價，編制合格供方

26、名錄，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。b.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃和合格供方記錄表。4、程序4.1對供方的評價a.供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價記錄表，編制合 格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。b.對于第一次供應(yīng)重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢驗(yàn)合格后,或者提供小批 量試用合格后,方可供貨。c.對于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格,對于樣品檢驗(yàn)、 小批量15試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)

27、理批準(zhǔn)，可以列入在合格供方名錄。4.2采購a.采購計(jì)劃。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況,編制采購計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施采購。b.采購的實(shí)施供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供 方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購。第一次向合格供方批量采購時，應(yīng)簽定 采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和 違約責(zé)任等 。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a.由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證可以米取檢驗(yàn)的方式，也可以米取檢 查合格證明材料的方式。b.質(zhì)檢部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。c.進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。d.進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。4.4記錄

28、1供方評定記錄表2合格供方名錄3米購計(jì)劃4米購合同16工藝管理制度目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。職責(zé)1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。2車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識。b）身產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、17工具和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的 順利暢通。主要內(nèi)容a）科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時供應(yīng)，并符合工藝文件要

29、求。C）指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。工序質(zhì)量控制（1） 工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則：a）對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位；b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。（2） 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。b）編制設(shè)備“點(diǎn)檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范；C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；d）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量儀校正、維修規(guī)范。工藝紀(jì)律管理1嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確 保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容18a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整

30、、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制；b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠；f） 所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保 證量值的準(zhǔn)確；g）制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。生產(chǎn)現(xiàn)場紀(jì)律a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對有關(guān)時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行 外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備查；b）關(guān)鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴(yán)格考

31、核，合格后發(fā)給操作 證，憑操作證上崗；19C）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用；d）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。5定時進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對違反操作 規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過程。對屢教不改者給予相應(yīng)處 罰。6嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、 有效性。7嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。8對混合和包裝計(jì)量兩個關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。9定期對操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培 訓(xùn)，持有上崗證。10對檢驗(yàn)過程和檢測設(shè)備實(shí)施見空，保證檢驗(yàn)過程符合產(chǎn)品

32、技術(shù)指標(biāo)要 求。5相關(guān)文件質(zhì)量文件管理制度20安全生產(chǎn)管理制度 目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以 及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。 適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)。職責(zé)1生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。2各部門配合落實(shí)實(shí)施。安全管理規(guī)定人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過實(shí)習(xí)或培訓(xùn)， 并掌握以下專業(yè)知識：1了解復(fù)合肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過程；2應(yīng)熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；3應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；4熟

33、悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；21安全生產(chǎn)職責(zé)部門安全生產(chǎn)職責(zé)企管部a）門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。C）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。d）外單位人員必須在經(jīng)過批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。e）進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí)。f）負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。g） 在發(fā)生火災(zāi)事故時，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞 事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。生產(chǎn)車間安全生

34、產(chǎn)職責(zé)a）把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護(hù) 經(jīng)費(fèi)。b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。22C）通過對照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以 及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故 和重大險情時，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。d）嚴(yán)格檢查勞動保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽 從指令者停止其作業(yè)。e）定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作 的重要性。質(zhì)檢部安全生產(chǎn)職責(zé)a）負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操

35、作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施 情況。b）在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改 變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī) 定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否 則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對職工的技術(shù)教育和考核工作。財(cái)務(wù)部門的安全職責(zé)a）按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程 所需要的設(shè)備和材料。b）負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)和危險品的安全管理和防火工作。c）貫徹執(zhí)行上級及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對駕駛?cè)藛T的安全行 車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。23d）負(fù)責(zé)車

36、輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。e）負(fù)責(zé)管理勞動防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計(jì)劃、采購、保管 和發(fā)放的管理工作。f）保證勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。g）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。h）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。i） 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量儀器、測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。j） 負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。k）對重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未 查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。生產(chǎn)部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)a）在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)規(guī)章制度和安全管理 制度。每半

37、個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存 在問題。b）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行車間的安全教育。d）經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場所及 時排24除隱患，在不能及時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領(lǐng) 導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。e）定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。f）發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場及時上報。組織或參加調(diào)查并 積極采取改進(jìn)措施。g）有權(quán)拒絕

38、或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指 令并及時報告上級。班組長安全職責(zé)a）認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安 全規(guī)章制度。b）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。d）堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理 工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時報，發(fā)現(xiàn) 危及安全的緊急情況時要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報領(lǐng)導(dǎo)。e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及時上

39、報并組織 或參加事故分析。25f）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令， 并可越級向上 級報告。設(shè)備維修工安全職責(zé)a）遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員 的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。b）在設(shè)備維護(hù)、維修時，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備 維護(hù)、維修記錄。c）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。d）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原 因，排除隱患。e）發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。f）應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識、設(shè)備操作規(guī)程。g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行

40、上級違反安全操作規(guī)程或勞動保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指 令。崗位工人安全職責(zé)a）遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指 揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。b） 保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、 工具的安全整潔， 不使用自己不懂的機(jī) 械和設(shè)備，正確使用勞動防護(hù)用品。C）學(xué)習(xí)安全知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建 議，改26善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。d）及時反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e）有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康 的錯誤決定和行為提出批評和控告。27復(fù)合肥安全生產(chǎn)操作規(guī)程：一：投料崗位操作規(guī)程1:車間主任根據(jù)配方組

41、織備料人員，確認(rèn)所用原料位置及用量。2:備料崗位人員投料時，必須保證料鍋前原料整齊有序，不能亂堆 亂放。3:備料負(fù)責(zé)人認(rèn)真記錄當(dāng)天原料領(lǐng)用情況，班后與倉庫核對并上報 車間主任。4:投料崗位在固定崗位張貼生產(chǎn)配方， 投料人員須嚴(yán)格按配方投料。5:投料時攪拌鍋算子不允許私自拆除，內(nèi)膜袋等雜物及時清除5:當(dāng)班所提原料必須當(dāng)班用完，投料崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄當(dāng)天用料 情況。6:、當(dāng)班結(jié)束后，投料責(zé)任人將投料記錄報車間主任，車間主任及時 與倉庫核對數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。7:班后總結(jié)當(dāng)班用料情況，對違規(guī)操作進(jìn)行處罰.二：配酸崗位操作流程1:配酸工及時確認(rèn)一銨、硫酸等原料的用料情況。2:按工藝要求保證料漿溫度

42、在60-65攝氏度。3嚴(yán)格按一銨料漿比重為1.38,混酸料漿比重為1.48工藝操作。 該 崗位操作工負(fù)責(zé)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。4:每天至少兩次及時將噴淋水循環(huán)至溶磷槽內(nèi)利用。5:開機(jī)時及時檢查文丘里，放空塔噴淋是否開啟，檢查洗滌水是否 充足，并及時將洗滌水循環(huán)利用。配料計(jì)量工藝操作規(guī)程1、配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作 風(fēng)。282、按摻混肥原材料下料通知單的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、氯化 銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標(biāo)準(zhǔn)用量。3、根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫下料記錄。4、解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料 內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。5、結(jié)

43、塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大 塊原料輸入粉碎機(jī)。6、粉碎后的原料進(jìn)入攪拌機(jī)混合，務(wù)必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時準(zhǔn)備下料，注視攪拌機(jī)內(nèi)的原料使其不得少于14，不得大于3/ 4。29混合攪拌機(jī)操作規(guī)程1、啟動電動機(jī)開始加料時，利用閘板把出料口調(diào)到較小位置，當(dāng)加料 至攪拌池一半時，逐漸加大出料口至進(jìn)出料平衡為止。2、停車時，應(yīng)待物料全部排空后停車，事故停車應(yīng)人工卸料，避免負(fù) 載啟動。3、 冬天開停車， 因物料含水分較多， 開車前應(yīng)清除攪拌葉片與殼體之 間的凍結(jié)物，以免突然啟動損壞設(shè)備。4、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁靠近，觸摸傳動部位，不得拆去任何安全防護(hù)設(shè) 施。5、檢查、維修工作完成后，開機(jī)前應(yīng)確保所有的安全設(shè)施恢復(fù)原位， 且固定好。包裝計(jì)量工序操作規(guī)程1.包裝前準(zhǔn)備1.1檢查磅稱是否計(jì)量準(zhǔn)確，已校驗(yàn)過。1.2檢查縫合機(jī)是否完好。1.3檢查包裝袋無破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復(fù)合而成，印刷清 晰。1.4操作工穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。2.包裝2.1將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按50.150.1 kg規(guī)格進(jìn)行包裝。2.2放入產(chǎn)品質(zhì)量合格證。2